| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 20421-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2021 | 420.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/12/2020 A 31/12/2020. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 06/01/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 07/01/2021 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2021 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 07/01/2021 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 07/01/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2021 | 1600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 07/01/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00007920322413 | IDACIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS VISANDO A PREVECAO E O COMBATE DURANTE A PANDAMIA COVID-19, NAS BARREIRAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2021 | 143.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2021 | 6206.37 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2021 | 67.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2021 | 27852.49 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2021 | 88849.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2021 | 11.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2021 | 49749.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, PARC60, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 08/01/2021 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 08/01/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2021 | 100.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2021 | 98.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS (36251111)DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 11/01/2021 | 91.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS (36251099) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2021 | 91.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS (36251113) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2021 | 415.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2021 | 2500.00 | 00004596675481 | ANA FLAVIA DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOACAO DE VEICULO DE PLACA PCO 4973, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2021 | 4500.00 | 00009894364462 | BENEVAL ANDRADE ROSAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI 0567, TIPO JEEP DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 11/01/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2021 | 2500.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2021 | 2300.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2021 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO 1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 15/01/2021 | 2550.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE 150 KG DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO A CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL, DA ALÇDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 15/01/2021 | 77.61 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 19/01/2021 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 19/01/2021 | 513.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 19/01/2021 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 19/01/2021 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2021 | 1590.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 19/01/2021 | 1590.00 | 00009608715431 | ANTONIO JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 19/01/2021 | 6329.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 19/01/2021 | 550.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 19/01/2021 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 19/01/2021 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 19/01/2021 | 180.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 19/01/2021 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 19/01/2021 | 21987.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 20/01/2021 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 20/01/2021 | 540.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 20/01/2021 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 20/01/2021 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 20/01/2021 | 7491.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000081 | 21/01/2021 | 2716.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000087 | 21/01/2021 | 1769.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000066 | 21/01/2021 | 10990.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000068 | 21/01/2021 | 9979.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000069 | 21/01/2021 | 10947.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000070 | 21/01/2021 | 2912.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2000071 | 21/01/2021 | 5390.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2000072 | 21/01/2021 | 12450.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000073 | 21/01/2021 | 4458.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000074 | 21/01/2021 | 2642.14 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000075 | 21/01/2021 | 911.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000076 | 21/01/2021 | 15003.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000077 | 21/01/2021 | 1533.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000078 | 21/01/2021 | 4908.61 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000079 | 21/01/2021 | 4850.72 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000080 | 21/01/2021 | 5643.29 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000082 | 21/01/2021 | 5953.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000083 | 21/01/2021 | 5203.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 21/01/2021 | 1000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO TERRO SANTIARIO NA CIDADE DE CONDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 21/01/2021 | 3600.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000067 | 21/01/2021 | 5560.85 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ECAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000084 | 21/01/2021 | 4009.68 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA 416E, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000085 | 21/01/2021 | 3085.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DA MAQUINA AGRICOLA PATROL CASE 2014, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000086 | 21/01/2021 | 3503.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR M FERGUSON 1997, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/01/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 25/01/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 25/01/2021 | 250.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO NA UNIDADE DE IMPRESSÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON NA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADA DO CENTRO DACIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 25/01/2021 | 270.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REPAROS NA UNIDADE DE FUSAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA BROTHERS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 25/01/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 25/01/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 26/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (POLÍTICAS & NEGOCIOS), OS QUAIS SÃO: REDES SOCIAIS, O SITE: WW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 26/01/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/01/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/01/2021 | 113.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 26/01/2021 | 3366.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 26/01/2021 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 26/01/2021 | 1150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 26/01/2021 | 495.74 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 26/01/2021 | 211.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 26/01/2021 | 4242.78 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/12 A 25/01/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000099 | 26/01/2021 | 1090.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA E COQUEIRINHO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000100 | 26/01/2021 | 11218.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA E COQUEIRINHO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 27/01/2021 | 1749.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 27/01/2021 | 1950.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 27/01/2021 | 1555.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 27/01/2021 | 3220.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 27/01/2021 | 2552.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 27/01/2021 | 1605.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 28/01/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 28/01/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 28/01/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COMO TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES RELATORIOS ESPECILAIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUSNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABEIS, RELATVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 28/01/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000115 | 28/01/2021 | 300.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000116 | 28/01/2021 | 500.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000120 | 28/01/2021 | 700.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000121 | 28/01/2021 | 499.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/01/2021 | 3508.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/01/2021 | 1132.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/01/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/01/2021 | 4206.44 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 29/01/2021 | 6064.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2021 | 3796.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2021 | 5970.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 29/01/2021 | 500.00 | 00008818980408 | NIVIANE SILVA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE SERÁ REALIZADO PELA PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER SOCIAL EM ANEXO,E AUTORIZADO PELO MEMORANDO N 536/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/01/2021 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/01/2021 | 7138.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2021 | 8006.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 29/01/2021 | 35350.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 29/01/2021 | 1595.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOEFETIVO, VINCULADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 29/01/2021 | 6995.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/01/2021 | 28982.07 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/01/2021 | 29500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/01/2021 | 1129.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/01/2021 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/01/2021 | 1219.35 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/01/2021 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/01/2021 | 9500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000140 | 29/01/2021 | 2599.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DDE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/01/2021 | 14498.68 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/01/2021 | 51613.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/01/2021 | 3141.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 29/01/2021 | 6290.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 29/01/2021 | 2298.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 29/01/2021 | 410078.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/01/2021 | 183040.90 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 29/01/2021 | 29209.57 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 29/01/2021 | 4432.24 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/01/2021 | 958.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/01/2021 | 6970.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/01/2021 | 5379.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/01/2021 | 3854.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2021 | 1607.07 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 29/01/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/01/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/01/2021 | 5618.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 29/01/2021 | 69644.89 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/01/2021 | 14688.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/01/2021 | 15131.04 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/01/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2021 | 3854.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/01/2021 | 2874.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2021 | 6728.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/01/2021 | 48777.23 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/01/2021 | 16234.78 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/01/2021 | 8664.48 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 01/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 01/02/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 01/02/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 01/02/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 01/02/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 01/02/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/02/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000192 | 02/02/2021 | 16110.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000193 | 02/02/2021 | 5160.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000195 | 02/02/2021 | 49758.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000196 | 02/02/2021 | 2660.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 02/02/2021 | 9136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/02/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000194 | 02/02/2021 | 12133.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000189 | 02/02/2021 | 31320.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000190 | 02/02/2021 | 5502.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000188 | 02/02/2021 | 1888.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332020 | 2000197 | 03/02/2021 | 13316.62 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA, DESTA CIDADE, CONFORM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000199 | 03/02/2021 | 12327.91 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 03/02/2021 | 8000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NA ALDEIA TRES RIOS, PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000203 | 03/02/2021 | 10956.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGINA DE TRAMATAIA, MARECHAL CANDIDO RONDON, CUMURUPIM, TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/02/2021 | 11474.33 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: KIT'S DE ENXOVAL DESTINADAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000198 | 03/02/2021 | 5342.19 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 03/02/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000204 | 04/02/2021 | 7545.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 05/02/2021 | 3300.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 05/02/2021 | 820.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000205 | 05/02/2021 | 1719.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000206 | 05/02/2021 | 1344.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 05/02/2021 | 2000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 05/02/2021 | 1606.50 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE 3 (TRES) VENTILADORES COLUNA, DESTINADOS A UNIDADE DE JACARE DE SAO DOMIGOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 05/02/2021 | 1042.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CUMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 05/02/2021 | 1019.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CUMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000213 | 08/02/2021 | 17155.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000218 | 08/02/2021 | 8710.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2000219 | 08/02/2021 | 6164.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000220 | 08/02/2021 | 6972.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000221 | 08/02/2021 | 10695.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000222 | 08/02/2021 | 7454.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000223 | 08/02/2021 | 9997.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000224 | 08/02/2021 | 4274.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000225 | 08/02/2021 | 1669.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000226 | 08/02/2021 | 10164.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000227 | 08/02/2021 | 6600.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000215 | 08/02/2021 | 1499.27 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000216 | 08/02/2021 | 1167.14 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000217 | 08/02/2021 | 1070.19 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BCP ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 08/02/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000228 | 08/02/2021 | 6931.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA AS AULAS REMOTAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 09/02/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000233 | 09/02/2021 | 7749.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 09/02/2021 | 26.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 09/02/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 09/02/2021 | 56.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000229 | 09/02/2021 | 13679.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 09/02/2021 | 36.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 09/02/2021 | 2160.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADO A SEGURANCA DA FEIRA LIVRE, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DURANTE NOVE PLANTOES, AOS DOMINGOS NO PERIODO DE 14/12 A 06/02/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 10/02/2021 | 2552.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 10/02/2021 | 146.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 10/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 10/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 10/02/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 10/02/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 10/02/2021 | 800.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 10/02/2021 | 5587.73 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 10/02/2021 | 3341.93 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 10/02/2021 | 200.00 | 00091682010449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SR JANILED V S, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO A 01/03 PARCELAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 10/02/2021 | 400.00 | 00091682010449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SR JANILED V S, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO A PARCELA 02 E 03/03 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 10/02/2021 | 200.00 | 00013787309411 | LETICIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SR MARIA G H S, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA 1/02 DO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/02/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/02/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000291 | 10/02/2021 | 430.91 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 10/02/2021 | 3787.53 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 45, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 10/02/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/02/2021 | 260.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 10/02/2021 | 49821.75 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 10/02/2021 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE MERTOLOGIA, QUALIDADE E TECNOLIGIA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 10/02/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 10/02/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 10/02/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 10/02/2021 | 85.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO PREGOEIRO LUZN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA NO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2021, CONFORME NFES DE N 2938EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 10/02/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 10/02/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 10/02/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO(EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 10/02/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/02/2021 | 816.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNU1091 VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/02/2021 | 83.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 10/02/2021 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 10/02/2021 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/02/2021 | 57176.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/02/2021 | 70426.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 10/02/2021 | 2300.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 10/02/2021 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO 1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 10/02/2021 | 186.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGÃO ELETRONICO, NOS DIAS DE 12 A 13/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 10/02/2021 | 4800.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS 05129076419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE PAINEL DE LED, COM FILMAGEM E TRANSMISSAO DA LIVE MUSICAL CULTURAL, REALIZADO COM OS ARTISTAS PREMIADOS CONFORME LEI ALDIR BLANC, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 12/02/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (POLÍTICAS & NEGOCIOS), OS QUAIS SÃO: REDES SOCIAIS, O SITE: WW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 12/02/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 283143-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 18/02/2021 | 24145.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 19/02/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 19/02/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 19/02/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 19/02/2021 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 19/02/2021 | 210.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 19/02/2021 | 46930.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 19/02/2021 | 68421.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 19/02/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 19/02/2021 | 200.00 | 00012627140442 | ANDREY JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR M G L DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 19/02/2021 | 771.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 19/02/2021 | 590.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 19/02/2021 | 925.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 19/02/2021 | 1576.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/02/2021 | 450.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CAVA INFERIOR/LIACAS, REALIZADO EM PACIENTES CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 19/02/2021 | 3201.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 19/02/2021 | 8057.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 19/02/2021 | 2450.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 19/02/2021 | 6490.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 19/02/2021 | 3408.95 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 19/02/2021 | 248.39 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/02/2021 | 2055.00 | 27318011000170 | BR BRAKE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACA QFU0824, CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SINISTRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000322 | 22/02/2021 | 7472.02 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 23/02/2021 | 1330.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 23/02/2021 | 750.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 23/02/2021 | 14035.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 23/02/2021 | 3300.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 23/02/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 23/02/2021 | 210.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 23/02/2021 | 1800.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 23/02/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 23/02/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 23/02/2021 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 23/02/2021 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 23/02/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 23/02/2021 | 2789.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 23/02/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 23/02/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 24/02/2021 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 24/02/2021 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 24/02/2021 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000340 | 24/02/2021 | 599.94 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000341 | 24/02/2021 | 799.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000342 | 24/02/2021 | 799.98 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000343 | 24/02/2021 | 633.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 24/02/2021 | 90.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 24/02/2021 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 24/02/2021 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/02/2021 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 25/02/2021 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/02/2021 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/02/2021 | 350.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/02/2021 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 25/02/2021 | 50.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/02/2021 | 2298.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/02/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/02/2021 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 26/02/2021 | 7680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 26/02/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 26/02/2021 | 5890.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 26/02/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 26/02/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 26/02/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 26/02/2021 | 7580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 26/02/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEERIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 26/02/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 26/02/2021 | 5706.66 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 26/02/2021 | 78122.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 26/02/2021 | 20430.36 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 26/02/2021 | 18170.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/02/2021 | 3576.16 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 25/02/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 26/02/2021 | 47628.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEERIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 26/02/2021 | 17780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 26/02/2021 | 10300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 26/02/2021 | 7000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 26/02/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 26/02/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283143-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DDE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 26/02/2021 | 16060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 26/02/2021 | 3321.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 26/02/2021 | 593.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 26/02/2021 | 982.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 26/02/2021 | 1280.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 26/02/2021 | 51689.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 26/02/2021 | 21.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 26/02/2021 | 309420.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 26/02/2021 | 180609.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/02/2021 | 32790.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/02/2021 | 9180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 26/02/2021 | 2060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/02/2021 | 4150.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/02/2021 | 7900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/02/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/02/2021 | 1300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/02/2021 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 26/02/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 26/02/2021 | 8280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 26/02/2021 | 8566.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 26/02/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 26/02/2021 | 8376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 26/02/2021 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 26/02/2021 | 3600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 26/02/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 26/02/2021 | 10540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 26/02/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 26/02/2021 | 13972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 26/02/2021 | 30120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 26/02/2021 | 21485.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 01/03/2021 | 2000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/03/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 01/03/2021 | 1880.00 | 22264640000141 | GRACILEIDE ROQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 01/03/2021 | 3300.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000426 | 01/03/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/03/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/03/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 02/03/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 02/03/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 02/03/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 02/03/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 02/03/2021 | 807.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 03/03/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 03/03/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 04/03/2021 | 975.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 04/03/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 04/03/2021 | 200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREGOEIRO LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA NOS CURSOS DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRONICO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 04/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 04/03/2021 | 600.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 04/03/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000449 | 04/03/2021 | 2760.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000450 | 04/03/2021 | 2054.89 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 04/03/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 04/03/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 04/03/2021 | 25.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000452 | 04/03/2021 | 2063.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000453 | 04/03/2021 | 5285.16 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000454 | 04/03/2021 | 4928.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000455 | 04/03/2021 | 2108.59 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000456 | 04/03/2021 | 2644.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000457 | 04/03/2021 | 2129.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000458 | 04/03/2021 | 5774.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000459 | 04/03/2021 | 4693.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 04/03/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 04/03/2021 | 150.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 04/03/2021 | 482.79 | 13602894000131 | WL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTENSÍLIO FEMININO(LEQUES) PARA AS FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 04/03/2021 | 3350.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO E QUIMICOS USADO NO COMBATE A PRAGAS (HERBICIDAS), EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000446 | 04/03/2021 | 1834.32 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR M FERGUSON 1997, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000451 | 04/03/2021 | 2231.29 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEÍCULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 05/03/2021 | 17500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NA ALDEIA TRES RIOS, PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 05/03/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 05/03/2021 | 111.80 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 05/03/2021 | 215.40 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBICLA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 05/03/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 05/03/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/03/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000480 | 08/03/2021 | 1776.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000472 | 08/03/2021 | 680.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DE PLACA QUM0G64, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000476 | 08/03/2021 | 6915.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000473 | 08/03/2021 | 45171.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000474 | 08/03/2021 | 4108.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000481 | 08/03/2021 | 4120.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000471 | 08/03/2021 | 1589.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000477 | 08/03/2021 | 1972.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000479 | 08/03/2021 | 33845.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000478 | 08/03/2021 | 1540.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 10/03/2021 | 108.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 10/03/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000486 | 10/03/2021 | 44885.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONSTRUCAO DE FOSSAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000488 | 10/03/2021 | 5965.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DOS CAMPOS DA ALDEIA TRAMATAIA, TRES RIOS E BREJINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000489 | 10/03/2021 | 2408.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PAISAGISMO DA RUA MARIA ALTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO 1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000500 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000516 | 10/03/2021 | 11231.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 10/03/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/03/2021 | 440.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2042-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000485 | 10/03/2021 | 4500.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 10/03/2021 | 807.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/03/2021 | 32193.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/03/2021 | 32675.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/03/2021 | 59790.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 10/03/2021 | 970.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 10/03/2021 | 594.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 10/03/2021 | 3789.87 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 46, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/03/2021 | 43924.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/03/2021 | 49884.59 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/03/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/03/2021 | 146.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 2000495 | 10/03/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 10/03/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000525 | 11/03/2021 | 6097.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000520 | 11/03/2021 | 28567.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGINA DE TRAMATAIA, MARECHAL CANDIDO RONDON, CUMURUPIM, TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000526 | 11/03/2021 | 53433.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA AS AULAS REMOTAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000527 | 11/03/2021 | 14808.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000518 | 11/03/2021 | 2917.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000521 | 11/03/2021 | 2741.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000528 | 11/03/2021 | 6848.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000529 | 11/03/2021 | 3808.97 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000519 | 11/03/2021 | 540.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000522 | 11/03/2021 | 1200.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000523 | 11/03/2021 | 802.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000524 | 11/03/2021 | 596.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000517 | 11/03/2021 | 3852.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000530 | 12/03/2021 | 10005.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000531 | 12/03/2021 | 6179.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000532 | 12/03/2021 | 3299.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000535 | 12/03/2021 | 23260.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000536 | 12/03/2021 | 15985.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2000537 | 12/03/2021 | 2217.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000538 | 12/03/2021 | 11788.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000539 | 12/03/2021 | 14345.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 12/03/2021 | 156.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 12/03/2021 | 3352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 12/03/2021 | 1115.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SCANNER EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 15/03/2021 | 2080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA AVENYS SOARES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO 013/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 15/03/2021 | 4368.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000549 | 15/03/2021 | 3121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 16/03/2021 | 324.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 16/03/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 16/03/2021 | 200.00 | 00091682010449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SR JANILED V S, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO A PARCELA 02/03 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 16/03/2021 | 200.00 | 00013787309411 | LETICIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SR MARIA G H S, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 16/03/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 02/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 16/03/2021 | 3396.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 16/03/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 16/03/2021 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 16/03/2021 | 29741.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 19/03/2021 | 3700.00 | 00009700733483 | JOSE ITALO RAFAEL PESSOA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXECUCAO DE UM PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO, TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ESTRUTURA DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO E DE CONTENCAO LATERAL CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA PRAIA DE COQUEIRINHO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 19/03/2021 | 7491.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 19/03/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 19/03/2021 | 1100.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 19/03/2021 | 627.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 19/03/2021 | 913.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 19/03/2021 | 1738.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 22/03/2021 | 16500.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19 IGG - IGM - PLASMA E SANGUE, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000572 | 22/03/2021 | 2835.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO MAS VERNIZ E ENTREGA NO LOCAL INDICADO E INSTALAÇÃO, FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO. (PAUZINHOS PONTEIRAS, ILHOIES,VERNIZ E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000571 | 22/03/2021 | 6200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000574 | 23/03/2021 | 10750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRÁFICAS DE 430 DIÁRIOS ESCOLAR DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 23/03/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 24/03/2021 | 5000.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 24/03/2021 | 1800.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2000577 | 24/03/2021 | 7000.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 24/03/2021 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 24/03/2021 | 480.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE BRINDES - KIT FOLIA, EM AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COM AS FAMILIAS DO SCFV, TOTALIZANDO 08 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000580 | 24/03/2021 | 20001.86 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS ESTIVA VELHA, TRAMATAIA E CAIEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 25/03/2021 | 900.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 25/03/2021 | 1170.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DO DIA 01/02/2021 Á 26/02/2021, O VALOR CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 25/03/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/03/2021 | 1350.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONDE HOUVE 35(TRINTA)HIGIENIZAÇÕES EM CARROS DE APOIO QUE FAZEM O SERVIÇO DE TRANSLADO DE PACIENTESPARA OUTRAS CIDADES E 10(TRINTA) HIGIENIZAÇÕES NAS AMBULÂNCIAS QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000588 | 25/03/2021 | 6700.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUARIOS E OUTROS MARERIAIS GRAFIVOS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000589 | 25/03/2021 | 8075.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUARIOS E OUTROS MARERIAIS GRAFIVOS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2000590 | 25/03/2021 | 8585.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUARIOS E OUTROS MARERIAIS GRAFIVOS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 25/03/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 25/03/2021 | 1420.07 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 25/03/2021 | 1420.08 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/03/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 25/03/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 25/03/2021 | 150.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 25/03/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000602 | 26/03/2021 | 1402.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 26/03/2021 | 474.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DELEMBRACAS DE PASCOA, DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDASD NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFC, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 26/03/2021 | 526.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DELEMBRACAS DE PASCOA, DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDASD NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 26/03/2021 | 2807.78 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/02 A 25/03/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/03/2021 | 19180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/03/2021 | 18000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/03/2021 | 44009.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/03/2021 | 7680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/03/2021 | 5947.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/03/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/03/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/03/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/03/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/03/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/03/2021 | 24520.96 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/03/2021 | 67834.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/03/2021 | 15980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/03/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/03/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/03/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/03/2021 | 7580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/03/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/03/2021 | 4176.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/03/2021 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/03/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/03/2021 | 1300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/03/2021 | 6966.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/03/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/03/2021 | 9380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/03/2021 | 30740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/03/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/03/2021 | 19133.29 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/03/2021 | 7880.65 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/03/2021 | 8376.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/03/2021 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/03/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/03/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/03/2021 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/03/2021 | 3600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/03/2021 | 21750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/03/2021 | 54998.68 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE MARCO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/03/2021 | 313786.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/03/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/03/2021 | 186628.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/03/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/03/2021 | 38800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/03/2021 | 1966.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/03/2021 | 594.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/03/2021 | 3324.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/03/2021 | 1466.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DDE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/03/2021 | 16060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/03/2021 | 3.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/03/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/03/2021 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/03/2021 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/03/2021 | 7000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/03/2021 | 51754.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/03/2021 | 6064.30 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 01/04/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 01/04/2021 | 2000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 204218 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/04/2021 | 3300.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 05/04/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000676 | 05/04/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 05/04/2021 | 2200.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DURANTE INSTALACAO DE QUADDRO DE COMANDO TRIFASICO COMPLETO NO POCO DA ALDEIA YBYGUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 06/04/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 06/04/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 06/04/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 06/04/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 06/04/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 06/04/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000677 | 06/04/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 06/04/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 06/04/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 07/04/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 07/04/2021 | 145.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 07/04/2021 | 17380.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MEIO FIO CONCRETO, PREMOLDADO, DESTINADOS AO PAISAGISMOS, DA RUA MARIA ALTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/04/2021 | 17600.00 | 28974703000130 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA 51135418420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, POR 110 HORAS TRABALHADAS DESTINADA A INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2000691 | 08/04/2021 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG8533, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000699 | 08/04/2021 | 34181.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000701 | 08/04/2021 | 2121.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000700 | 08/04/2021 | 2243.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000708 | 08/04/2021 | 6240.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000709 | 08/04/2021 | 4810.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF0583 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000710 | 08/04/2021 | 6630.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS NA MAQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000722 | 08/04/2021 | 1094.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEÍCULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000723 | 08/04/2021 | 4403.61 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEÍCULO PATROL, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000693 | 08/04/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000696 | 08/04/2021 | 33529.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000697 | 08/04/2021 | 3718.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000706 | 08/04/2021 | 1900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000707 | 08/04/2021 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000716 | 08/04/2021 | 1614.52 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000717 | 08/04/2021 | 1489.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000718 | 08/04/2021 | 1243.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000719 | 08/04/2021 | 1868.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000720 | 08/04/2021 | 1799.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000721 | 08/04/2021 | 1622.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000725 | 08/04/2021 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000726 | 08/04/2021 | 2200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000727 | 08/04/2021 | 1600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000728 | 08/04/2021 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000729 | 08/04/2021 | 3728.63 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000730 | 08/04/2021 | 8228.83 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 08/04/2021 | 318.48 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000704 | 08/04/2021 | 1200.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 08/04/2021 | 318.48 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000711 | 08/04/2021 | 550.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000712 | 08/04/2021 | 550.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2000713 | 08/04/2021 | 550.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000694 | 08/04/2021 | 1640.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000695 | 08/04/2021 | 390.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000702 | 08/04/2021 | 4617.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000698 | 08/04/2021 | 1798.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 08/04/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 08/04/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2000703 | 08/04/2021 | 1801.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DE PLACA QUM0G64, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 09/04/2021 | 3793.20 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 46, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 09/04/2021 | 8.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 09/04/2021 | 49981.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 09/04/2021 | 56.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 09/04/2021 | 17005.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA INFORMANDO O REINICIO DAS AULAS REMOTAS DEVIDO A COVID-19, EM TODAS AS ALDEIAS E CENTRO DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 09/04/2021 | 748.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 09/04/2021 | 51927.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 09/04/2021 | 73974.91 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000750 | 09/04/2021 | 22683.43 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2000751 | 09/04/2021 | 10396.12 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2000752 | 09/04/2021 | 1494.40 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NOS CONDICIONADORES DE AR, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EMILIA GOMES DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. RAIMUNDA SOARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000753 | 09/04/2021 | 8428.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MESA DE SOM E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINAOS AS ATIVIS DO ENSIO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 09/04/2021 | 1870.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 09/04/2021 | 1183.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 09/04/2021 | 36.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 09/04/2021 | 12308.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 09/04/2021 | 21308.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000755 | 09/04/2021 | 10637.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000756 | 09/04/2021 | 4560.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2000757 | 09/04/2021 | 259.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 09/04/2021 | 8113.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE 2 (DOIS) VENTILADORES COLUNA,2 AR CONDICIONADOS 9000BTU/H, 1 AR CONDICIONADO 12000BTU/H DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 09/04/2021 | 3120.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 09/04/2021 | 1368.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 09/04/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 09/04/2021 | 34000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 09/04/2021 | 935.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000774 | 12/04/2021 | 11279.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAISAGISMO DA RUA MARIA ALTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000775 | 12/04/2021 | 2938.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS NO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS E O FEVSTIARIO DO CAMPO DA ALDEIA BREJINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000776 | 12/04/2021 | 15458.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000761 | 12/04/2021 | 6589.08 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000766 | 12/04/2021 | 14224.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000767 | 12/04/2021 | 4269.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM PC EASYPC INTEL I5 8GB SSD 480GB, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC, DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000768 | 12/04/2021 | 3800.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUCIONAL, DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 12/04/2021 | 3432.80 | 12370254000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000762 | 12/04/2021 | 7054.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUISONAL, UM NOTBOOL INTEL CORE I5, 8GB, 15,6", MOUSE E PENDRIVE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 2000763 | 12/04/2021 | 254.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302020 | 2000765 | 12/04/2021 | 3654.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM DATA SHOW PROJETOPR, UMA TELA P DATA SHOW, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 2000770 | 12/04/2021 | 154.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000764 | 12/04/2021 | 6254.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000771 | 12/04/2021 | 29975.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE QUATRO NOTEBOOK INTEL CORE 5, TRES DATA SHOW E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000772 | 12/04/2021 | 44085.03 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE ONZE ESTABILIZADORES, SETE MULTFUCIONAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000773 | 12/04/2021 | 19977.07 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2000769 | 12/04/2021 | 21942.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK, DOIS ESTABILIZADORES, UM NOBRECK E OURTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, DESTINADOS AS ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/04/2021 | 7.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/04/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 13/04/2021 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 13/04/2021 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 13/04/2021 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 13/04/2021 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/04/2021 | 100.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/04/2021 | 800.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/04/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 13/04/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 2000797 | 13/04/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 13/04/2021 | 2326.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 13/04/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/04/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 13/04/2021 | 79.73 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 13/04/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 03/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 13/04/2021 | 200.00 | 00091682010449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A SR JANILED V S, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO A PARCELA 03/03 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/04/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/04/2021 | 155.37 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 13/04/2021 | 2300.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PZO 1481, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 13/04/2021 | 2500.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 13/04/2021 | 2300.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000796 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 14/04/2021 | 35.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 14/04/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000806 | 14/04/2021 | 4767.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000807 | 14/04/2021 | 4041.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000808 | 14/04/2021 | 3983.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000809 | 14/04/2021 | 6773.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC82992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000810 | 14/04/2021 | 7391.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000811 | 14/04/2021 | 3077.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2000819 | 15/04/2021 | 1494.40 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NOS CONDICIONADORES DE AR, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EMILIA GOMES DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. RAIMUNDA SOARES. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2000820 | 15/04/2021 | 259.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NOS CONDICIONADORES DE AR, NAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DE SAUDE. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 15/04/2021 | 3653.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 15/04/2021 | 1650.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2000821 | 15/04/2021 | 259.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 15/04/2021 | 135.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/04/2021 | 2460.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, FISCALIZAÇÃO DOS PISOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 16/04/2021 | 771.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CUMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 16/04/2021 | 672.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CUMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 16/04/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 16/04/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 16/04/2021 | 1120.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000829 | 16/04/2021 | 13769.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000830 | 19/04/2021 | 19770.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000831 | 19/04/2021 | 1224.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2000832 | 19/04/2021 | 8150.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 19/04/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 20/04/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 4ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 20/04/2021 | 2992.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 20/04/2021 | 491.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 20/04/2021 | 6762.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 20/04/2021 | 5757.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 20/04/2021 | 308.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 20/04/2021 | 3576.46 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 20/04/2021 | 2490.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 20/04/2021 | 1903.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 20/04/2021 | 6739.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000850 | 20/04/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000851 | 20/04/2021 | 1083.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 20/04/2021 | 43.18 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 20/04/2021 | 1012.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 20/04/2021 | 627.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 20/04/2021 | 918.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 20/04/2021 | 1848.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 20/04/2021 | 21203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 21/04/2021 | 287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2000855 | 21/04/2021 | 151353.21 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, DESTINADO A APLICACAO DE PISO GRANILITE EM TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS TIPO, PADRAO, NAS SEGUINTES ESCOLAS: EMIEF TEODOLINO SOARES LIMA - ALDEIA CAMURUPIM, EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS - ALDEIA LAGOA GRANDE. NESTE MUNICIPIO. CONFORME TP 0004/2021 E CONTRATO N 052/2021 | 00012021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000858 | 22/04/2021 | 8428.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MESA DE SOM E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/04/2021 | 350.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICO PRESTADOS NO PACIENTE JULIO C F DA SILVA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICIATACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/04/2021 | 32.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 624074-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000864 | 23/04/2021 | 1693.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000865 | 23/04/2021 | 5628.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2000866 | 23/04/2021 | 8566.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 23/04/2021 | 350.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICO PRESTADOS NO PACIENTE JULIO C F DA SILVA, ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICIATACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 23/04/2021 | 400.00 | 00007507271447 | ISMAEL DOS SANTOS ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO INDIO, 25/04/2021, REALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 26/04/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 26/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 26/04/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 26/04/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 26/04/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 26/04/2021 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000874 | 26/04/2021 | 3299.71 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/03 A 25/04/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000875 | 27/04/2021 | 935.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/04/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 116907-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/04/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/04/2021 | 154.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/04/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/04/2021 | 200.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/04/2021 | 5200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/04/2021 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/04/2021 | 1300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/04/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/04/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/04/2021 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/04/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/04/2021 | 8280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/04/2021 | 35522.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/04/2021 | 20950.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/04/2021 | 29880.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/04/2021 | 7100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/04/2021 | 11468.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/04/2021 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/04/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/04/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/04/2021 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/04/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/04/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/04/2021 | 984.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/04/2021 | 595.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/04/2021 | 3330.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/04/2021 | 21.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/04/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/04/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/04/2021 | 52278.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/04/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DDE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/04/2021 | 16060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/04/2021 | 7000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/04/2021 | 189630.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/04/2021 | 42300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/04/2021 | 7200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/04/2021 | 58446.88 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/04/2021 | 314786.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/04/2021 | 18800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/04/2021 | 16826.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/04/2021 | 44727.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/04/2021 | 7680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/04/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/04/2021 | 2080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/04/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/04/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/04/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/04/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/04/2021 | 8680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/04/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/04/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/04/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/04/2021 | 67635.48 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/04/2021 | 25950.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/04/2021 | 18130.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 03/05/2021 | 2990.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO E QUIMICOS USADO NO COMBATE A PRAGAS (HERBICIDAS), EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000954 | 03/05/2021 | 22000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 03/05/2021 | 1660.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 03/05/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 03/05/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2000948 | 03/05/2021 | 3432.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 03/05/2021 | 465.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000955 | 04/05/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 04/05/2021 | 360.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 04/05/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 04/05/2021 | 2288.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. ACOES DE COMBATE AO COVID. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 04/05/2021 | 1257.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000963 | 04/05/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 04/05/2021 | 395.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 04/05/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 05/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 05/05/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 06/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 06/05/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 06/05/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000966 | 06/05/2021 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000967 | 06/05/2021 | 1445.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000968 | 06/05/2021 | 824.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000969 | 06/05/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 06/05/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000973 | 06/05/2021 | 953.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000974 | 06/05/2021 | 1953.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000975 | 06/05/2021 | 1498.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000976 | 06/05/2021 | 607.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000977 | 06/05/2021 | 1199.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000978 | 06/05/2021 | 1013.70 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000979 | 06/05/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000980 | 06/05/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000981 | 06/05/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000982 | 06/05/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000983 | 06/05/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000984 | 06/05/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 06/05/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 06/05/2021 | 6757.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE EPI'S, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000970 | 06/05/2021 | 1170.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS NA MAQUINA PATROL CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2000971 | 06/05/2021 | 21210.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000972 | 06/05/2021 | 1040.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OFF0583, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000999 | 07/05/2021 | 15150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA 4106E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2000991 | 07/05/2021 | 3931.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001000 | 07/05/2021 | 5729.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 07/05/2021 | 2000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2000994 | 07/05/2021 | 9206.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 07/05/2021 | 2970.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE 18(DEZOITO) BALANCAS BANHEIRO ELETRICA QUAD. HC021/HCO22 MULTILASER DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 07/05/2021 | 294.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTAQNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS, DESTINDOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 07/05/2021 | 5400.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2000998 | 07/05/2021 | 656.23 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001016 | 07/05/2021 | 4503.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001017 | 07/05/2021 | 13009.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2000992 | 07/05/2021 | 7432.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AA VEICULO MIRCCROONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001003 | 07/05/2021 | 4050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001004 | 07/05/2021 | 3105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001005 | 07/05/2021 | 4593.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001006 | 07/05/2021 | 7278.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001007 | 07/05/2021 | 77630.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR UND ENSINO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001008 | 07/05/2021 | 73008.87 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 00169/2021. | 00122021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001009 | 07/05/2021 | 10502.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001010 | 07/05/2021 | 4661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001011 | 07/05/2021 | 6459.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001012 | 07/05/2021 | 2430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001013 | 07/05/2021 | 23906.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001014 | 07/05/2021 | 7388.09 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF1090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 2001015 | 07/05/2021 | 5130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2001018 | 07/05/2021 | 20600.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL LASER MONO DCP L5652DN BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 07/05/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 07/05/2021 | 3300.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 10/05/2021 | 588.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG8533 VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFO3076 VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE6788 VINCULAOD AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 10/05/2021 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 10/05/2021 | 101.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 10/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/05/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/05/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/05/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/05/2021 | 962.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/05/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/05/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/05/2021 | 490.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 10/05/2021 | 3796.70 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 48, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001058 | 10/05/2021 | 19800.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/05/2021 | 509.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/05/2021 | 261.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/05/2021 | 50082.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/05/2021 | 1686.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/05/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 10/05/2021 | 647.50 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 37METROS DE FORRO PVC. DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 10/05/2021 | 2852.50 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 163 METROS DE FORRO PVC. DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/05/2021 | 86564.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/05/2021 | 23934.99 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/05/2021 | 950.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 10/05/2021 | 940.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/05/2021 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/05/2021 | 1614.66 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE OCOMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 10/05/2021 | 1529.72 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE OCOMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 10/05/2021 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 10/05/2021 | 319.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 10/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/05/2021 | 400.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 10/05/2021 | 1431.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 9(NOVE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/05/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/05/2021 | 550.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/05/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/05/2021 | 30484.57 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/05/2021 | 198.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001078 | 10/05/2021 | 935.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001079 | 10/05/2021 | 1402.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 10/05/2021 | 950.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/05/2021 | 1400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/05/2021 | 5400.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 10/05/2021 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001022 | 10/05/2021 | 801.29 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 10/05/2021 | 180.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001024 | 10/05/2021 | 500.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001025 | 10/05/2021 | 500.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001026 | 10/05/2021 | 1150.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 10/05/2021 | 270.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/05/2021 | 504.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 10/05/2021 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001030 | 10/05/2021 | 805.91 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001031 | 10/05/2021 | 800.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001032 | 10/05/2021 | 505.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 10/05/2021 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 10/05/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 10/05/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/05/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 04/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/05/2021 | 2356.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/05/2021 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001096 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 11/05/2021 | 800.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 11/05/2021 | 1200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 11/05/2021 | 900.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001101 | 11/05/2021 | 9418.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2001102 | 11/05/2021 | 5005.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2001103 | 11/05/2021 | 17009.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001104 | 11/05/2021 | 6115.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001105 | 11/05/2021 | 1352.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 11/05/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001108 | 11/05/2021 | 1702.45 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001109 | 11/05/2021 | 3999.35 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 11/05/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 12/05/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA -TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, NO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA QFA5E11, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001110 | 12/05/2021 | 19999.77 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA DAS SEGUINTES ALDEIAS: YBYKUARA, CAEIRA E CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 12/05/2021 | 800.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DURANTE VISITA TECNICA E SUBSTITUICAO DO RELE COTACTOR DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO DA ALDEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001113 | 12/05/2021 | 16442.65 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DA REDE ELETRICA PUBLICA DAS SEGUINTES ALDEIAS: YBYKUARA, CAEIRA E CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 13/05/2021 | 761.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 13/05/2021 | 705.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 13/05/2021 | 3500.00 | 11852778000145 | NICODEMOS DE OLIVEIRA ANGELO 79118135749 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO E INSTALACAO DE UMA JANELA DE VIDRO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 13/05/2021 | 1104.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 18/05/2021 | 6994.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 18/05/2021 | 3996.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BANCAA EM GRANITO VERDE COM CUBA DE ACO INOX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TRAMATAIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 18/05/2021 | 426.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREFIOS DESTA REPARTICAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 18/05/2021 | 22551.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001128 | 19/05/2021 | 31361.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KFL5739, OFF0583, TRATOR I, TRATOR II, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001137 | 19/05/2021 | 1774.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001127 | 19/05/2021 | 6430.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFG8533 E RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 19/05/2021 | 3185.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 19/05/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 19/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 19/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 19/05/2021 | 1048.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRORROGACAO DE CONVENIOS CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 19/05/2021 | 7000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE CORONAVIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2001131 | 19/05/2021 | 219.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 2001134 | 19/05/2021 | 44406.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 2001135 | 19/05/2021 | 5004.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 19/05/2021 | 252.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 2001133 | 19/05/2021 | 948.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 20/05/2021 | 1848.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 20/05/2021 | 671.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 20/05/2021 | 1144.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 20/05/2021 | 1116.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001148 | 20/05/2021 | 24790.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001149 | 20/05/2021 | 9474.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001150 | 20/05/2021 | 2286.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001151 | 20/05/2021 | 12860.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 20/05/2021 | 73.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 20/05/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 20/05/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 5ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 20/05/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001159 | 21/05/2021 | 5598.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 24/05/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001161 | 24/05/2021 | 3557.12 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS DA REDE ELETRICA PUBLICA DAS SEGUINTES ALDEIAS: YBYKUARA, CAEIRA E CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.COMPLEMENTACAONE 1113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 25/05/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 25/05/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 25/05/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 25/05/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001168 | 26/05/2021 | 1460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001169 | 26/05/2021 | 6889.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 26/05/2021 | 2983.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 26/05/2021 | 5000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DO ACESSO E D DOIS TRECHOS DA RUA PRINCIPAL, NA ALDEIA COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2001172 | 27/05/2021 | 3621.64 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 27/05/2021 | 540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 27/05/2021 | 450.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 27/05/2021 | 760.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DO DIA 01/04 A 30/04/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 27/05/2021 | 680.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DO DIA 01/03 A 31/03/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 27/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 27/05/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 27/05/2021 | 1800.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 27/05/2021 | 1350.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 27/05/2021 | 1795.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 28/05/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 28/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RAIMUNDA FELIZARDO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 28/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE CRANIO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OLIVEIROS JOSE DE LIMA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UMTOTAL DE 30 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 28/05/2021 | 24750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 28/05/2021 | 7100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/05/2021 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/05/2021 | 31740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/05/2021 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/05/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/05/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/05/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/05/2021 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/05/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/05/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 28/05/2021 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 28/05/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 28/05/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 28/05/2021 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 28/05/2021 | 6966.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 28/05/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 28/05/2021 | 12467.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 28/05/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DDE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 28/05/2021 | 16060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 28/05/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/05/2021 | 6.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/05/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 28/05/2021 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 28/05/2021 | 7000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 28/05/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE COPIAS PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS, DOS ALUNOS DAS EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/05/2021 | 315823.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/05/2021 | 57384.62 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/05/2021 | 43500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/05/2021 | 186039.63 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/05/2021 | 9414.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 28/05/2021 | 9880.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 28/05/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 28/05/2021 | 2080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 28/05/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 28/05/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 28/05/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/05/2021 | 16580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 28/05/2021 | 27525.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 28/05/2021 | 68922.21 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 28/05/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 28/05/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 28/05/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 28/05/2021 | 8680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 28/05/2021 | 45101.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 28/05/2021 | 18580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 28/05/2021 | 17325.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 31/05/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 31/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CATEREISMO CARDIACO DE PACIENTES, ENCAMIHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001251 | 01/06/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 01/06/2021 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO EXECUTIVO DE GEOMÉTRICO, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA QUE DÁ À PRAIA DE COQUEIRINHO NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 1063834-05/2019/MTUR. PARCELA 2/2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 01/06/2021 | 433.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE 1º, 2º E 3º COLOCADOS DOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 02/06/2021 | 240.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA VINHETA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZAD NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 02/06/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 02/06/2021 | 25.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 02/06/2021 | 240.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DO DIAS DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL, SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N 0702/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 02/06/2021 | 540.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA VINHETA DE EMANCIPACAO POTICA NO DIA 05/05/2021, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 02/06/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 02/06/2021 | 540.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 02/06/2021 | 57.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001262 | 03/06/2021 | 10318.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001263 | 03/06/2021 | 11880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001264 | 03/06/2021 | 5250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001265 | 03/06/2021 | 10650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001266 | 03/06/2021 | 1729.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001267 | 03/06/2021 | 2810.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001268 | 03/06/2021 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001269 | 03/06/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001270 | 03/06/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001271 | 03/06/2021 | 766.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A SOLICITACAO DO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS DESTINADOS A CUSTEAR OBRAS E REFORMA E AMPLIACAO DA IGREJA CATOLICA DA ALDEIA TRAMATAIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001289 | 04/06/2021 | 8580.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR BUDNY008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001290 | 04/06/2021 | 7540.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001291 | 04/06/2021 | 1300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BASCULHANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001301 | 04/06/2021 | 30000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001273 | 04/06/2021 | 7627.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A DISTRIBUIOCAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS, DURANET O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001274 | 04/06/2021 | 6253.05 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 04/06/2021 | 63.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 22586-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 04/06/2021 | 3300.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 04/06/2021 | 518.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001300 | 04/06/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001275 | 04/06/2021 | 14281.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 04/06/2021 | 2000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001281 | 04/06/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001282 | 04/06/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 04/06/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001284 | 04/06/2021 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001285 | 04/06/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001286 | 04/06/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001287 | 04/06/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001288 | 04/06/2021 | 1600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001292 | 04/06/2021 | 3771.62 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001293 | 04/06/2021 | 1747.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001294 | 04/06/2021 | 1824.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001295 | 04/06/2021 | 2526.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001296 | 04/06/2021 | 2779.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001297 | 04/06/2021 | 3081.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001298 | 04/06/2021 | 2038.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001299 | 04/06/2021 | 1691.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 04/06/2021 | 1146.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 07/06/2021 | 3840.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADO A SEGURANCA DA FEIRA LIVRE, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DURANTE NOVE PLANTOES, AOS DOMINGOS NO PERIODO DE 16/02 a 30/05/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 07/06/2021 | 2674.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, BOMBEIROS CIVIS, PESSOAL QUE ATUAM DE FRENTE AO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 07/06/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 07/06/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 07/06/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 07/06/2021 | 500.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 08/06/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001322 | 08/06/2021 | 5336.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFG8533 E RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001319 | 08/06/2021 | 20353.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 08/06/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001309 | 08/06/2021 | 1201.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001310 | 08/06/2021 | 799.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001311 | 08/06/2021 | 1199.98 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 08/06/2021 | 905.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001313 | 08/06/2021 | 480.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001314 | 08/06/2021 | 305.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001315 | 08/06/2021 | 803.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001316 | 08/06/2021 | 1074.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001317 | 08/06/2021 | 299.98 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001318 | 08/06/2021 | 893.97 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001324 | 09/06/2021 | 1230.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001325 | 09/06/2021 | 1871.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001327 | 09/06/2021 | 47601.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001328 | 09/06/2021 | 5931.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001323 | 09/06/2021 | 2303.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACASQFG0763 E NQC2992, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001333 | 09/06/2021 | 207.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QSE6788, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001326 | 09/06/2021 | 1762.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DE PLACA QUM0G64, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 09/06/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001332 | 09/06/2021 | 2373.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 09/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001329 | 09/06/2021 | 1235.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001331 | 09/06/2021 | 32401.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001330 | 09/06/2021 | 1288.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 10/06/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 10/06/2021 | 3801.20 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 49, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 10/06/2021 | 50213.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 10/06/2021 | 1225.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO, MARCARAS E BOLSA TERMICA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 10/06/2021 | 46477.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 10/06/2021 | 55043.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 10/06/2021 | 261.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 10/06/2021 | 1982.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 10/06/2021 | 6968.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 10/06/2021 | 4397.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 10/06/2021 | 2540.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 10/06/2021 | 332.42 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 10/06/2021 | 9737.11 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 11/06/2021 | 550.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 11/06/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001360 | 11/06/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 11/06/2021 | 2460.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 11/06/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 11/06/2021 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 11/06/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 11/06/2021 | 1795.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 11/06/2021 | 200.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/06/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER A SRª SILVANA KELLY GONÇALVES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 11/06/2021 | 2100.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC. DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, LOCALIZADO NA LDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 11/06/2021 | 167.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 11/06/2021 | 91.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 11/06/2021 | 91.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 11/06/2021 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DE RAMAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 11/06/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 11/06/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 11/06/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 11/06/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 11/06/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001375 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 14/06/2021 | 5918.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICOPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 2001388 | 14/06/2021 | 2136.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE DE CONSCIENTIZACAO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 14/06/2021 | 2790.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME,S CAMISAS EM PALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 14/06/2021 | 8811.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME,S CAMISAS EM PALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001392 | 14/06/2021 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 15/06/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 15/06/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 15/06/2021 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 15/06/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 15/06/2021 | 1012.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 15/06/2021 | 202.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 15/06/2021 | 597.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 15/06/2021 | 1447.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 15/06/2021 | 12863.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 15/06/2021 | 28715.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 15/06/2021 | 987.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 15/06/2021 | 987.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 15/06/2021 | 987.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 15/06/2021 | 8207.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 15/06/2021 | 1288.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 15/06/2021 | 52016.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 15/06/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 18/06/2021 | 1225.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO, MARCARAS E BOLSA TERMICA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 2001411 | 18/06/2021 | 2136.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE DE CONSCIENTIZACAO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 18/06/2021 | 2790.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME,S CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 18/06/2021 | 8811.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME,S CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 21/06/2021 | 247.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001419 | 21/06/2021 | 5734.27 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001416 | 21/06/2021 | 84872.62 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 21/06/2021 | 3453.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001423 | 21/06/2021 | 44938.77 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, RELATIVO A 5ª MEDICAO DE OBRAS DE 3(TRES) QUADRAS POLIESPORTIVA TIPO PADRAO: NAS E M I E F CACIQUE JOAO FRANCISCO; TEODOLINO SOARES LIMA E INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 004/2019. | 00022020 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 21/06/2021 | 87.27 | 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM QUITACAO DE GUIA RELATIVO A DILIGENCIA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIO EM PROCESSO JUDICIAL DE N 0001294-77.2015.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 21/06/2021 | 1552.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 21/06/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 5ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001420 | 21/06/2021 | 13631.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 21/06/2021 | 13500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARROCAO TIPO TOCO, COM MEDICOES 4,90M POR 2,30M E 0,50M, COM CAPACIDADE DE 10 TONELADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 21/06/2021 | 500.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A SOLICITACAO DO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, DESTINADOS A CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILI - DF, DURANTE OS PERIODO DE 22 A 26/06/2021,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TERRA LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 24/06/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 25/06/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 25/06/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 25/06/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 25/06/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001435 | 28/06/2021 | 10455.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001436 | 28/06/2021 | 24142.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2001437 | 28/06/2021 | 28850.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2001438 | 28/06/2021 | 6360.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS, PARA SUPRIR AS NECECIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/06/2021 | 201.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 28/06/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/06/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/06/2021 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 28/06/2021 | 20.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 116907-8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2001441 | 28/06/2021 | 3718.27 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/06/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/06/2021 | 41473.73 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/06/2021 | 11000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/06/2021 | 22704.07 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/06/2021 | 72265.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/06/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/06/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/06/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/06/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/06/2021 | 775.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/06/2021 | 59368.30 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/06/2021 | 33173.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/06/2021 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0190, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/06/2021 | 201216.25 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/06/2021 | 3398.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/06/2021 | 238871.29 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/06/2021 | 88879.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/06/2021 | 156071.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/06/2021 | 53038.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/06/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/06/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/06/2021 | 84.56 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001466 | 30/06/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001467 | 30/06/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/06/2021 | 312.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/06/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/06/2021 | 4100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/06/2021 | 2540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2001517 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2001518 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2001519 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2001520 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2001521 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/06/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/06/2021 | 27900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/06/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/06/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/06/2021 | 23550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/06/2021 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/06/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/06/2021 | 23300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/06/2021 | 11168.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/06/2021 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/06/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/06/2021 | 2362.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/06/2021 | 4650.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/06/2021 | 3622.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/06/2021 | 14690.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/06/2021 | 3517.85 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001459 | 30/06/2021 | 799.98 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001460 | 30/06/2021 | 399.99 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001461 | 30/06/2021 | 400.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001462 | 30/06/2021 | 1299.96 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001463 | 30/06/2021 | 499.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/06/2021 | 7300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/06/2021 | 4875.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/06/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/06/2021 | 4400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/06/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/06/2021 | 3041.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/06/2021 | 1617.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/06/2021 | 808.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 01/07/2021 | 4445.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/07/2021 | 360.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 01/07/2021 | 850.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REALIZACAO NESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001535 | 01/07/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2001534 | 01/07/2021 | 90797.94 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | 00122021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 02/07/2021 | 4498.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REUNIAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBBRE O RETORNO DAS AULAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 02/07/2021 | 980.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PVCNA SECRETARIA DA SAUDE E NO SEDE DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 05/07/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 05/07/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 05/07/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 05/07/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001539 | 05/07/2021 | 28000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 06/07/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001545 | 06/07/2021 | 2925.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001546 | 06/07/2021 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001547 | 06/07/2021 | 3450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001548 | 06/07/2021 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001549 | 06/07/2021 | 6389.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001550 | 06/07/2021 | 10647.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001551 | 06/07/2021 | 9610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 06/07/2021 | 5500.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001552 | 06/07/2021 | 2220.82 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001553 | 06/07/2021 | 2330.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001554 | 06/07/2021 | 2929.68 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001555 | 06/07/2021 | 1947.47 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001561 | 06/07/2021 | 1900.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001562 | 06/07/2021 | 1648.69 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001563 | 06/07/2021 | 2022.35 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 07/07/2021 | 960.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 07/07/2021 | 1080.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 07/07/2021 | 180.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 07/07/2021 | 288.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 07/07/2021 | 1440.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 07/07/2021 | 220.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001574 | 07/07/2021 | 1749.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFO3076 DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 07/07/2021 | 216.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS MESES MAIO EJUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001602 | 07/07/2021 | 385.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 07/07/2021 | 3118.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, BOMBEIROS CIVIS, PESSOAL QUE ATUAM DE FRENTE AO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 07/07/2021 | 5292.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LANCHES, SADUICHES, BOLOS, SALGADOS, ETC, DESTINADOS A OFERTA DE LANCHES NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO NASF,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 07/07/2021 | 1680.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 07/07/2021 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 07/07/2021 | 1080.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 07/07/2021 | 11740.51 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001595 | 07/07/2021 | 5965.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 07/07/2021 | 1350.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 07/07/2021 | 1440.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001608 | 07/07/2021 | 14877.24 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001612 | 07/07/2021 | 7200.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001613 | 07/07/2021 | 60286.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 07/07/2021 | 1348.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 07/07/2021 | 420.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 07/07/2021 | 720.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 2001609 | 07/07/2021 | 1243.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS OGF0190, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001611 | 07/07/2021 | 249.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QSE6788, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001614 | 07/07/2021 | 6877.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFG8533 E RBP7A44, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 07/07/2021 | 1459.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001603 | 07/07/2021 | 1590.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DE PLACA QUM0G64, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 07/07/2021 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001589 | 07/07/2021 | 1213.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 07/07/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001591 | 07/07/2021 | 4970.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 07/07/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 07/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001610 | 07/07/2021 | 1332.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 07/07/2021 | 900.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 07/07/2021 | 1800.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001587 | 07/07/2021 | 1430.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001588 | 07/07/2021 | 1502.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO E JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 07/07/2021 | 1400.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 2001605 | 07/07/2021 | 2194.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001607 | 07/07/2021 | 21806.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 07/07/2021 | 1400.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001606 | 07/07/2021 | 2150.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 07/07/2021 | 1200.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 07/07/2021 | 1470.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 07/07/2021 | 336.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 07/07/2021 | 1400.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001616 | 08/07/2021 | 3040.73 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 08/07/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE- ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001628 | 08/07/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES Á COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBEM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001622 | 08/07/2021 | 15005.94 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001623 | 08/07/2021 | 4405.01 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001624 | 08/07/2021 | 28207.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 08/07/2021 | 3920.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE DEZ MESAS PVC E 40 CADEIRAS BISTRO BR, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL IDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2001629 | 08/07/2021 | 58894.89 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 08/07/2021 | 1819.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE COVID-159, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001618 | 08/07/2021 | 2699.11 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001619 | 08/07/2021 | 6253.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001620 | 08/07/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001621 | 08/07/2021 | 1763.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 09/07/2021 | 2280.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 09/07/2021 | 200.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 09/07/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001640 | 09/07/2021 | 10903.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 09/07/2021 | 550.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 09/07/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 09/07/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 09/07/2021 | 640.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 09/07/2021 | 2189.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 09/07/2021 | 7345.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 09/07/2021 | 9647.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 09/07/2021 | 4381.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 09/07/2021 | 2517.37 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 09/07/2021 | 1964.49 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 09/07/2021 | 329.38 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 09/07/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 09/07/2021 | 313.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 09/07/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2001720 | 09/07/2021 | 3302.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 09/07/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 09/07/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 09/07/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 09/07/2021 | 840.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, TOTALIZANDO 14 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 09/07/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 09/07/2021 | 720.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, TOTALIZANDO 12 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001635 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001671 | 09/07/2021 | 210.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001673 | 09/07/2021 | 210.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001674 | 09/07/2021 | 210.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 09/07/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 06/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 09/07/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NARIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 09/07/2021 | 1976.25 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 09/07/2021 | 1082.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 09/07/2021 | 1193.99 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 09/07/2021 | 670.51 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001719 | 09/07/2021 | 210.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001645 | 09/07/2021 | 45780.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO 87446278404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE TRES FREEZERES, DUAS GELADEIRAS, CINCO CONDICIONADORES DE ARES, DOIS FOGOES INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IRACEMA SOARES DE FARIAS E DE TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001646 | 09/07/2021 | 7884.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA OGC6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 09/07/2021 | 391.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BASICA DE EDUCACAO, VISANDO MELHORAMENTO DO INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - IDEB. RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BASICA DE EDUCACAO, VISANDO MELHORAMENTO DO INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - IDEB. RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DE VOLTA AS AULAS REMOTAS, DEVIDO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N 102/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 09/07/2021 | 58406.03 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 09/07/2021 | 36353.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 09/07/2021 | 258.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 09/07/2021 | 3806.03 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 50, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001665 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 09/07/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 09/07/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 09/07/2021 | 12.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 09/07/2021 | 303.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 09/07/2021 | 50363.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 09/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 09/07/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 09/07/2021 | 83.33 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 09/07/2021 | 95.92 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001658 | 09/07/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001659 | 09/07/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 2001661 | 09/07/2021 | 3600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 09/07/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 09/07/2021 | 995.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 09/07/2021 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB - AG REGIONAL GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA O CURSO DE PREGOEIRO DO SERVIDOR LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 09/07/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 09/07/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 09/07/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 09/07/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 09/07/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 09/07/2021 | 900.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 09/07/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001660 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 2001662 | 09/07/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001663 | 09/07/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001664 | 09/07/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 09/07/2021 | 93.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001666 | 09/07/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 09/07/2021 | 830.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 12/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001726 | 12/07/2021 | 500.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001724 | 12/07/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 13/07/2021 | 6770.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001727 | 13/07/2021 | 801.83 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001728 | 13/07/2021 | 315.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001729 | 13/07/2021 | 2769.46 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001730 | 13/07/2021 | 315.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001738 | 14/07/2021 | 431.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001739 | 14/07/2021 | 271.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001732 | 14/07/2021 | 22512.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 14/07/2021 | 704.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFU0824, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001741 | 14/07/2021 | 2087.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001740 | 14/07/2021 | 156.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001745 | 14/07/2021 | 356.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001733 | 14/07/2021 | 8168.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001734 | 14/07/2021 | 3034.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001746 | 14/07/2021 | 201.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001742 | 14/07/2021 | 726.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001744 | 14/07/2021 | 7943.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001743 | 14/07/2021 | 645.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 14/07/2021 | 10905.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTRER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: MAO DE OBRA COMPLETA DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REVISAO DA RTANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 15/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001747 | 15/07/2021 | 29157.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CCONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001751 | 15/07/2021 | 315.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001756 | 16/07/2021 | 10300.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFINHAS PLASTICAS PERSONALIZADAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 19/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 20/07/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 6ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 20/07/2021 | 391.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA QSJ4I77, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO/2021 DE VEICULO DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 20/07/2021 | 2940.00 | 00005715518407 | LEONILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC. DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO BERNARDO, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 20/07/2021 | 2800.00 | 00005715518407 | LEONILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC. DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO BERNARDO, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 20/07/2021 | 2766.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 20/07/2021 | 1606.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/07/2021 | 1072.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/07/2021 | 583.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/07/2021 | 968.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SVCF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001758 | 20/07/2021 | 1647.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001766 | 20/07/2021 | 1656.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001769 | 20/07/2021 | 10000.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001770 | 20/07/2021 | 10004.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001771 | 20/07/2021 | 9617.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/07/2021 | 272.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/07/2021 | 308.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/07/2021 | 9021.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 20/07/2021 | 3908.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 20/07/2021 | 2046.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/07/2021 | 6138.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2001786 | 20/07/2021 | 14238.92 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 20/07/2021 | 47769.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2001788 | 21/07/2021 | 3746.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001789 | 21/07/2021 | 2080.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001790 | 21/07/2021 | 9096.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001791 | 21/07/2021 | 5523.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001792 | 21/07/2021 | 3992.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001793 | 21/07/2021 | 9444.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001794 | 21/07/2021 | 11992.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2001795 | 21/07/2021 | 14775.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2001796 | 21/07/2021 | 7808.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 23/07/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 23/07/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 23/07/2021 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 23/07/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 23/07/2021 | 75.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 23/07/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 23/07/2021 | 7140.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIROS VASCONCELOS 05014691412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, MEDINDO 17 METRO DE COMPRIMENTOS E 12 DE LARGURA COM INSTALAÇÃO DE FERRO EM PERFIL U NA CHAAPA 1/8 , COM INSTALAÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS 7X1 , INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO DAS TELHHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2001805 | 26/07/2021 | 3252.28 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/06 a 25/07/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 27/07/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 29/07/2021 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 29/07/2021 | 697.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO A DESPORTISTAS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/07/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/07/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/07/2021 | 3180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/07/2021 | 7874.19 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 30/07/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/07/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 30/07/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/07/2021 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/07/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/07/2021 | 7700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/07/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 30/07/2021 | 64848.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 30/07/2021 | 29145.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 30/07/2021 | 15980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ADQUIRIR CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2001810 | 30/07/2021 | 415000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, 0KM, MOTOR DIESEL, FAB/MOD 21/22, RENAVAM 348321, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0015/2021. DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 30/07/2021 | 23622.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/07/2021 | 40454.48 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/07/2021 | 21300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 30/07/2021 | 28200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 30/07/2021 | 28100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 30/07/2021 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 30/07/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 30/07/2021 | 7333.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 30/07/2021 | 11168.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 30/07/2021 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 30/07/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 30/07/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 30/07/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 30/07/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE/2021, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSLEHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 30/07/2021 | 7700.01 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 30/07/2021 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 30/07/2021 | 10600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 30/07/2021 | 2066.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 30/07/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/07/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/07/2021 | 12980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 30/07/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/07/2021 | 3352.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 30/07/2021 | 3352.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/07/2021 | 52410.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 30/07/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 30/07/2021 | 14360.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 30/07/2021 | 6400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 30/07/2021 | 55384.68 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 30/07/2021 | 296043.30 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 30/07/2021 | 17058.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/07/2021 | 39818.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/07/2021 | 174118.56 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001871 | 02/08/2021 | 2010.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001872 | 02/08/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA qfg8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001877 | 02/08/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001878 | 02/08/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001890 | 02/08/2021 | 1741.43 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001891 | 02/08/2021 | 1849.47 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001892 | 02/08/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 02/08/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 02/08/2021 | 480.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001873 | 02/08/2021 | 2718.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001874 | 02/08/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001875 | 02/08/2021 | 1700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001876 | 02/08/2021 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001879 | 02/08/2021 | 1600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 02/08/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001881 | 02/08/2021 | 2414.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001882 | 02/08/2021 | 1821.43 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001883 | 02/08/2021 | 2169.32 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001884 | 02/08/2021 | 2328.14 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001885 | 02/08/2021 | 2786.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001886 | 02/08/2021 | 2077.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001887 | 02/08/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001888 | 02/08/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001889 | 02/08/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001893 | 02/08/2021 | 11050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSAO, INSTALACAO, TROCA DE OLHO, E OUTROS SERVICOS NA PATRO CASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042021 | 2001894 | 02/08/2021 | 7410.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, ARREFECIMENTO, SUSPENSAO, ALINHAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001896 | 02/08/2021 | 2074.72 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2001897 | 02/08/2021 | 1717.35 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001895 | 02/08/2021 | 2600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY 283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001904 | 03/08/2021 | 28000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001903 | 03/08/2021 | 21388.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 03/08/2021 | 601.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 03/08/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 03/08/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042021 | 2001900 | 03/08/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES Á COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBEM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 03/08/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEBSITE - LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001905 | 03/08/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 03/08/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 04/08/2021 | 2745.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO, RALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001909 | 05/08/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001910 | 05/08/2021 | 17062.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001911 | 05/08/2021 | 19515.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001918 | 05/08/2021 | 2120.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001925 | 05/08/2021 | 2120.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001912 | 05/08/2021 | 401.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001923 | 05/08/2021 | 596.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001922 | 05/08/2021 | 644.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001929 | 05/08/2021 | 1210.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001917 | 05/08/2021 | 1100.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001924 | 05/08/2021 | 805.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001913 | 05/08/2021 | 7443.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001914 | 05/08/2021 | 2547.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001915 | 05/08/2021 | 8168.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001916 | 05/08/2021 | 2483.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001930 | 05/08/2021 | 235.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001919 | 05/08/2021 | 635.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001921 | 05/08/2021 | 11045.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001926 | 05/08/2021 | 681.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001928 | 05/08/2021 | 15966.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001920 | 05/08/2021 | 668.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2001927 | 05/08/2021 | 462.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 06/08/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001931 | 06/08/2021 | 12235.59 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 06/08/2021 | 3120.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS/COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 06/08/2021 | 3679.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001934 | 06/08/2021 | 6123.54 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001935 | 06/08/2021 | 12235.59 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 06/08/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 09/08/2021 | 450.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL, DE FAIXAS EM LONA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 09/08/2021 | 5400.00 | 13052458000136 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 09/08/2021 | 1920.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DESTINADO A SEGURANCA DA FEIRA LIVRE, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DURANTE NOVE PLANTOES, AOS DOMINGOS NO PERIODO DE 06/06/2021 A 25/07/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001942 | 09/08/2021 | 5103.19 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001943 | 09/08/2021 | 11900.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUCIONAL E DOIS NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB TELA LED 15,6 DDR 256GB SSD, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001944 | 09/08/2021 | 10610.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 09/08/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2001945 | 09/08/2021 | 2929.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 09/08/2021 | 450.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE BANNER DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001957 | 09/08/2021 | 11310.86 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001959 | 09/08/2021 | 3602.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001946 | 09/08/2021 | 4922.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001947 | 09/08/2021 | 10000.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK INTEL CORE I5 8GB, TELA LED 15,6, DDR3 HD 256GB SSD, DESTINADO A ESCOLA MUICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001951 | 09/08/2021 | 15009.48 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 09/08/2021 | 2880.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 09/08/2021 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001955 | 09/08/2021 | 3032.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2001956 | 09/08/2021 | 28512.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 09/08/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001960 | 09/08/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 09/08/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 09/08/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 09/08/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 09/08/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 09/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2001958 | 09/08/2021 | 1876.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 09/08/2021 | 3550.00 | 12502686000106 | AGROMAPE- COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ROÇADEIRA DM 300-3 STHIL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 10/08/2021 | 24.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002000 | 10/08/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002002 | 10/08/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002004 | 10/08/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE julho/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002010 | 10/08/2021 | 12078.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002011 | 10/08/2021 | 7490.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001999 | 10/08/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002003 | 10/08/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 10/08/2021 | 23974.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 10/08/2021 | 50537.16 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 10/08/2021 | 601.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 10/08/2021 | 3812.37 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 51, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 10/08/2021 | 1296.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002001 | 10/08/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 10/08/2021 | 146.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 10/08/2021 | 3362.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 10/08/2021 | 56672.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 10/08/2021 | 48595.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 10/08/2021 | 385.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 10/08/2021 | 1793.96 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 10/08/2021 | 1745.26 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001987 | 10/08/2021 | 62288.28 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002007 | 10/08/2021 | 4451.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002008 | 10/08/2021 | 23003.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002009 | 10/08/2021 | 9455.48 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/08/2021 | 6600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 10/08/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 01/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 10/08/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 10/08/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001998 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 10/08/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 10/08/2021 | 25639.39 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 10/08/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 10/08/2021 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 10/08/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 10/08/2021 | 550.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 10/08/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 10/08/2021 | 2189.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 10/08/2021 | 884.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 10/08/2021 | 321.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 10/08/2021 | 338.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 10/08/2021 | 2290.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COPM AQUISICAO DE CORTINAS E CAPAS PARA COLCHOES, DESTINADOS A AMBULANCIA DURANTE ATENDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2001990 | 10/08/2021 | 6808.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001992 | 10/08/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001993 | 10/08/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002006 | 10/08/2021 | 5640.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/08/2021 | 88.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 11/08/2021 | 1488.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RENOVACAO DE CONVENIO CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 11/08/2021 | 991.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 11/08/2021 | 991.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 11/08/2021 | 5565.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 11/08/2021 | 3362.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 11/08/2021 | 3362.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 12/08/2021 | 503.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002032 | 12/08/2021 | 41655.65 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | 00122021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 17/08/2021 | 1280.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS PORTAS TIMBORANA COM FORRAS, DESTINADOS A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002039 | 17/08/2021 | 42943.97 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | 00122021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 17/08/2021 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 17/08/2021 | 18941.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 17/08/2021 | 32020.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - CIP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NA VIA DA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A SOLICITACAO DO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, DESTINADOS A CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILI - DF, DURANTE OS PERIODO DE 22 A 28/08/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 20/08/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 8ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 2002054 | 20/08/2021 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 20/08/2021 | 5405.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 20/08/2021 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSG8108/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DO TRAJETO DE: ALDEIA ESTIVA VELHA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 20/08/2021 | 308.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 20/08/2021 | 2490.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 20/08/2021 | 4070.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 20/08/2021 | 9021.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 20/08/2021 | 6204.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/acs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 20/08/2021 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 20/08/2021 | 1800.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 20/08/2021 | 2332.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 20/08/2021 | 1116.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 20/08/2021 | 583.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 20/08/2021 | 770.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 20/08/2021 | 1530.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 20/08/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 20/08/2021 | 2100.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002063 | 23/08/2021 | 13490.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002064 | 23/08/2021 | 1150.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002065 | 23/08/2021 | 5067.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002066 | 23/08/2021 | 1664.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002067 | 23/08/2021 | 11049.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DE PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONTRA O COVID -19, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2002068 | 23/08/2021 | 16003.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONTRA O COVID -19, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002069 | 23/08/2021 | 4000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002070 | 23/08/2021 | 10000.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002071 | 23/08/2021 | 3345.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002072 | 23/08/2021 | 13048.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 23/08/2021 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DAS AÇÕES E PROMOÇÕES A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 25/08/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 25/08/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 25/08/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 25/08/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 25/08/2021 | 780.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO A DESPORTISTAS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. NO DIA 29/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2002082 | 26/08/2021 | 3818.40 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 25/08/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2002084 | 26/08/2021 | 50452.80 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA APLICAÇÃO DE PISO GRANILITE DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA TIPO: PADRÃO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: E.M.I.E.F: CACIQUEJOÃO FRANCISCO BERNARDO LOCAL: ALDEIA ESTIVA VELHA, E.M.I.E.F: TEODOLINO SOARES LIMA LOCAL: ALDEIA CAMURUPIM E E.M.I.E.F. ÍNDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS LOCAL: LAGOA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N 004/2019. | 00012021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 26/08/2021 | 3800.00 | 41757252000147 | AMANDA FERREIRA CAMARA DA SILVA 07679117411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCAO E INSTACAO DE VIDROS DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DE REFERENCIA AO COVI-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/08/2021 | 9900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 30/08/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/08/2021 | 25850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 30/08/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 30/08/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 30/08/2021 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 30/08/2021 | 11968.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 30/08/2021 | 31480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 30/08/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 30/08/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 30/08/2021 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 30/08/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 30/08/2021 | 179.90 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 30/08/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 30/08/2021 | 4529.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 30/08/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 30/08/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/08/2021 | 5570.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/08/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/08/2021 | 13180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 30/08/2021 | 11539.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 30/08/2021 | 126693.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 30/08/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 30/08/2021 | 62693.63 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 30/08/2021 | 302328.45 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 30/08/2021 | 53677.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 30/08/2021 | 44726.22 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 30/08/2021 | 21900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 30/08/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/08/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/08/2021 | 14560.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 30/08/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 30/08/2021 | 580.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/08/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 30/08/2021 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 30/08/2021 | 7000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 30/08/2021 | 670.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/08/2021 | 22729.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 30/08/2021 | 23800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 30/08/2021 | 42711.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 30/08/2021 | 1340.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/08/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 30/08/2021 | 2200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 30/08/2021 | 5380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 30/08/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 30/08/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 30/08/2021 | 4133.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 30/08/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 30/08/2021 | 67419.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 30/08/2021 | 26419.04 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/08/2021 | 16580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 30/08/2021 | 2732.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/08/2021 | 9589.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 30/08/2021 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 30/08/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ELABORACAO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002154 | 01/09/2021 | 28500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 01/09/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 01/09/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 01/09/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 01/09/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 01/09/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 01/09/2021 | 540.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002160 | 03/09/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002161 | 03/09/2021 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432020 | 2002162 | 03/09/2021 | 1367.93 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002163 | 03/09/2021 | 2119.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002164 | 03/09/2021 | 1894.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002165 | 03/09/2021 | 2249.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002166 | 03/09/2021 | 2229.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002167 | 03/09/2021 | 2092.27 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002168 | 03/09/2021 | 2727.82 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002169 | 03/09/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002170 | 03/09/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002171 | 03/09/2021 | 950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002172 | 03/09/2021 | 1000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002173 | 03/09/2021 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002174 | 03/09/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002175 | 03/09/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002176 | 03/09/2021 | 1554.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002177 | 03/09/2021 | 1250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002178 | 03/09/2021 | 2025.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 08/09/2021 | 340.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 08/09/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 08/09/2021 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46050-8, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 08/09/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 08/09/2021 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 08/09/2021 | 3208.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 08/09/2021 | 3437.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 08/09/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 08/09/2021 | 440.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 08/09/2021 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMPROJETO GEOMÉTRICO, DRENAGEM, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETADA E DO ACESSO À PRAIA DE COQUEIRINHO (TRECHO) NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB, COM 9.854,60 M² DE ÁREA DE ROLAMENTO. CONTRATO DE REPASSE Nº 1073452-17. PACERLA 1/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002209 | 09/09/2021 | 3052.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002211 | 09/09/2021 | 30438.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002210 | 09/09/2021 | 1944.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 09/09/2021 | 295.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002198 | 09/09/2021 | 660.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002206 | 09/09/2021 | 1603.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 09/09/2021 | 7200.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO DE UMA POLEGADA NA CHAPA 14, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF SVERINA OLIVEIRA E MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002192 | 09/09/2021 | 66054.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002208 | 09/09/2021 | 6886.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/09/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEBSITE - LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002191 | 09/09/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMOTAMBEM ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002212 | 09/09/2021 | 1217.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 09/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002207 | 09/09/2021 | 1571.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 09/09/2021 | 1271.88 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 09/09/2021 | 1184.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002195 | 09/09/2021 | 9798.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002196 | 09/09/2021 | 20316.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002199 | 09/09/2021 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002200 | 09/09/2021 | 1554.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002201 | 09/09/2021 | 1250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002213 | 09/09/2021 | 213.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 10/09/2021 | 550.00 | 00013965083414 | WILTON NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 10/09/2021 | 550.00 | 00070910484406 | EMERSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 10/09/2021 | 550.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 10/09/2021 | 550.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 10/09/2021 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 10/09/2021 | 50745.01 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002214 | 10/09/2021 | 2977.70 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 10/09/2021 | 338.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002221 | 10/09/2021 | 558.31 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 10/09/2021 | 15935.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAQRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 13/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: TAXA CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002261 | 13/09/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002262 | 13/09/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002267 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002237 | 13/09/2021 | 18503.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002238 | 13/09/2021 | 6253.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/09/2021 | 2189.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/09/2021 | 596.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE9855 E OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/09/2021 | 321.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 13/09/2021 | 884.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 13/09/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 13/09/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 13/09/2021 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AOGOS DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002246 | 13/09/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002248 | 13/09/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 13/09/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2002266 | 13/09/2021 | 7025.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 13/09/2021 | 5582.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002252 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 13/09/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 13/09/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 13/09/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER A SRª SILVANA KELLY GONÇALVES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 13/09/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 13/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 13/09/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 13/09/2021 | 139.42 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 13/09/2021 | 85.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 13/09/2021 | 85.00 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 13/09/2021 | 98.87 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 13/09/2021 | 85.97 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 13/09/2021 | 85.16 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 13/09/2021 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 13/09/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002264 | 13/09/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002265 | 13/09/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 13/09/2021 | 3819.53 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 52, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002263 | 13/09/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 13/09/2021 | 9323.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 13/09/2021 | 1300.78 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 13/09/2021 | 603.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 13/09/2021 | 29024.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 13/09/2021 | 994.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 13/09/2021 | 1462.99 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 13/09/2021 | 13001.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 13/09/2021 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 13/09/2021 | 8012.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002250 | 13/09/2021 | 15009.48 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 13/09/2021 | 385.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2002268 | 13/09/2021 | 46982.02 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEPUTADO EDUARDO FERREIRA E JOAO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362020 | 2002269 | 13/09/2021 | 16651.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 13/09/2021 | 82716.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 14/09/2021 | 9600.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DE METALON, DESTINADOS AS EMEFI JOAO FRANCISCO BERNARDO, DE TRAMATAIA E TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002301 | 14/09/2021 | 28512.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002302 | 14/09/2021 | 21153.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002303 | 14/09/2021 | 6558.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002304 | 14/09/2021 | 18453.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 14/09/2021 | 4620.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY9907/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE: ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 14/09/2021 | 983.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 14/09/2021 | 1005.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002286 | 14/09/2021 | 10000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002287 | 14/09/2021 | 17112.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002288 | 14/09/2021 | 840.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002289 | 14/09/2021 | 1650.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002291 | 14/09/2021 | 2638.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002292 | 14/09/2021 | 1664.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002293 | 14/09/2021 | 9715.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002294 | 14/09/2021 | 7289.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002295 | 14/09/2021 | 8227.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002296 | 14/09/2021 | 6792.80 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 14/09/2021 | 1996.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002305 | 14/09/2021 | 11436.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002306 | 14/09/2021 | 7537.47 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002307 | 14/09/2021 | 3635.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 14/09/2021 | 700.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402020 | 2002311 | 15/09/2021 | 10014.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 15/09/2021 | 1980.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSG8108/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DO TRAJETO DE: ALDEIA ESTIVA VELHA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 16/09/2021 | 725.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE SERVICOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 16/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 16/09/2021 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 16/09/2021 | 408.70 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA QUADAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 16/09/2021 | 1403.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 16/09/2021 | 1331.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 17/09/2021 | 504.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/09/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 8ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/09/2021 | 6837.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/09/2021 | 9021.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 20/09/2021 | 4084.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/09/2021 | 2486.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/09/2021 | 308.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 20/09/2021 | 583.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 20/09/2021 | 996.39 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/09/2021 | 1848.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/09/2021 | 1116.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 21/09/2021 | 6400.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 21/09/2021 | 10530.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 21/09/2021 | 292.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 21/09/2021 | 6482.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002339 | 21/09/2021 | 6792.80 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 21/09/2021 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 21/09/2021 | 54193.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 21/09/2021 | 7933.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 21/09/2021 | 1359.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 21/09/2021 | 45938.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 21/09/2021 | 2580.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA LM46-2L 4,HP LEPONO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 22/09/2021 | 1867.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA MONOF CENTRIF 2.0 CV SCHINEIDER, DESTINADO A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 22/09/2021 | 1610.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AS LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 22/09/2021 | 2850.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 22/09/2021 | 9600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 22/09/2021 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 22/09/2021 | 1500.00 | 28428797000141 | JULIANA LIMA DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 23/09/2021 | 3800.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA PADRAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 23/09/2021 | 8682.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS A IDITIFICACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002352 | 24/09/2021 | 83663.70 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N 0002/2020 E CONTRATO N 0016/2021. | 00122021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 24/09/2021 | 947.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 27/09/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 27/09/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2002359 | 27/09/2021 | 1290.50 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NOS CONDICIONADORES DE AR, NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 27/09/2021 | 3000.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETOMICO DE UM REFEITORIO COM PATIO, MODELO PADRAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ALDEIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 27/09/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 2002354 | 27/09/2021 | 554.90 | 34163182000133 | RECCONM SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 27/09/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 28/09/2021 | 2100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETOMICO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 28/09/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 28/09/2021 | 800.00 | 00028838440468 | JOSECY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA TRES RIOS, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DA FESTA DO 18º ANIVERSARIO DA REFEREIDA ALDEIA, REALIZADO NO DIA 25/09/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2002367 | 29/09/2021 | 3356.81 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 25/09/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 29/09/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/09/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/09/2021 | 53321.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/09/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/09/2021 | 14560.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/09/2021 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/09/2021 | 8100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/09/2021 | 798.40 | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE BORGES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/09/2021 | 300694.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/09/2021 | 61371.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/09/2021 | 51713.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/09/2021 | 43780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/09/2021 | 126814.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/09/2021 | 24149.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/09/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/09/2021 | 26290.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/09/2021 | 16580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/09/2021 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/09/2021 | 9300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/09/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/09/2021 | 7600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/09/2021 | 11474.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/09/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/09/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/09/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/09/2021 | 29880.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/09/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/09/2021 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/09/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/09/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 30/09/2021 | 13180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/09/2021 | 5575.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/09/2021 | 44695.46 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/09/2021 | 23533.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/09/2021 | 23500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/09/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/09/2021 | 5380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 30/09/2021 | 1833.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/09/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 30/09/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/09/2021 | 3100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/09/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 30/09/2021 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 30/09/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/09/2021 | 8680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE STEMBREO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/09/2021 | 33120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/09/2021 | 54395.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002431 | 01/10/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 01/10/2021 | 420.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 01/10/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 01/10/2021 | 16406.65 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002434 | 01/10/2021 | 19970.40 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 01/10/2021 | 4000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 01/10/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 01/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 01/10/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002427 | 01/10/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002428 | 01/10/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 01/10/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 01/10/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 04/10/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 04/10/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002446 | 05/10/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002447 | 05/10/2021 | 2078.34 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002448 | 05/10/2021 | 2411.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002449 | 05/10/2021 | 1654.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002450 | 05/10/2021 | 1732.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002451 | 05/10/2021 | 1587.98 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002452 | 05/10/2021 | 3145.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002453 | 05/10/2021 | 1632.85 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002454 | 05/10/2021 | 1559.71 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002455 | 05/10/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE | MANUT DAS ATV DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002456 | 05/10/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002457 | 05/10/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002458 | 05/10/2021 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002460 | 05/10/2021 | 650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002461 | 05/10/2021 | 3200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002462 | 05/10/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002464 | 05/10/2021 | 6920.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 2002465 | 05/10/2021 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 05/10/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA LICITAÇOES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002473 | 05/10/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMOTAMBEM ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 05/10/2021 | 5.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 05/10/2021 | 4.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 05/10/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL, DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002441 | 05/10/2021 | 8000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOUR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002443 | 05/10/2021 | 500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002444 | 05/10/2021 | 1811.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002463 | 05/10/2021 | 964.71 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002466 | 05/10/2021 | 550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002467 | 05/10/2021 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002468 | 05/10/2021 | 2615.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002442 | 05/10/2021 | 5590.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRPESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002459 | 05/10/2021 | 2860.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CASE 2014, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002445 | 05/10/2021 | 12078.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002490 | 06/10/2021 | 28589.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002494 | 06/10/2021 | 3024.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002493 | 06/10/2021 | 2909.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002478 | 06/10/2021 | 7699.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002479 | 06/10/2021 | 4175.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRÁFICAS DE 167 DIÁRIOS ESCOLAR DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002480 | 06/10/2021 | 7850.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS CARTILHAS IDIGINAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002481 | 06/10/2021 | 4500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERES COM MATERIAL DE DIVULGACAO EXPLICATIVO AOM AS ORIENTACOES DA COVID-19, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002487 | 06/10/2021 | 22905.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002488 | 06/10/2021 | 181.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002482 | 06/10/2021 | 2400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002484 | 06/10/2021 | 3425.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002491 | 06/10/2021 | 2266.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 06/10/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000352020 | 2002489 | 06/10/2021 | 2568.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 06/10/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002474 | 06/10/2021 | 8730.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002475 | 06/10/2021 | 8780.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002476 | 06/10/2021 | 64784.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442020 | 2002477 | 06/10/2021 | 10285.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ANTENDIMENTO, DESTINADAS AS AATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILI, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002483 | 06/10/2021 | 6477.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002496 | 06/10/2021 | 6360.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002485 | 06/10/2021 | 2761.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002492 | 06/10/2021 | 2069.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 07/10/2021 | 4595.50 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA PADRAO LUMINOSA, DESTINADO A IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 07/10/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AS ACOES DE VACINACAO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NESTE MUNIDIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 07/10/2021 | 3832.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 07/10/2021 | 1250.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 07/10/2021 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE ATOS DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 07/10/2021 | 1752.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 07/10/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 07/10/2021 | 93.00 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DESTINADO A CUSTERAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/10/2021,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 07/10/2021 | 62.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DESTINADO A CUSTERAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/10/2021,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 07/10/2021 | 62.00 | 00006035216498 | JOYCE SILMARA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DESTINADO A CUSTERAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/10/2021,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 07/10/2021 | 2696.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE FARCE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 07/10/2021 | 1752.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002510 | 08/10/2021 | 6955.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002511 | 08/10/2021 | 2759.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002512 | 08/10/2021 | 10380.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PREFORMA DE GINASIO E PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2002509 | 08/10/2021 | 20560.89 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEPUTADO EDUARDO FERREIRA E JOAO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 08/10/2021 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 08/10/2021 | 4410.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY9907/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE: ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 08/10/2021 | 1890.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSG8108/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DO TRAJETO DE: ALDEIA ESTIVA VELHA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 08/10/2021 | 68109.85 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 08/10/2021 | 20405.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 08/10/2021 | 19987.76 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 08/10/2021 | 385.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 08/10/2021 | 550.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 08/10/2021 | 550.00 | 00013965083414 | WILTON NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 08/10/2021 | 550.00 | 00070910484406 | EMERSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 08/10/2021 | 550.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 08/10/2021 | 3387.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 08/10/2021 | 3387.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 08/10/2021 | 605.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 08/10/2021 | 511.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 08/10/2021 | 20.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 08/10/2021 | 1.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 08/10/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46460-0, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 08/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 08/10/2021 | 109.94 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 08/10/2021 | 50957.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 08/10/2021 | 1305.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 08/10/2021 | 997.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 08/10/2021 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002514 | 08/10/2021 | 2701.46 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002515 | 08/10/2021 | 4071.78 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 08/10/2021 | 22500.65 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2002529 | 08/10/2021 | 5304.63 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA E SEVERINA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 08/10/2021 | 2189.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OX4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 08/10/2021 | 596.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE8787 E OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 08/10/2021 | 338.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 08/10/2021 | 884.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 08/10/2021 | 321.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSL2F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 08/10/2021 | 15.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2002555 | 11/10/2021 | 17009.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 11/10/2021 | 170.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 11/10/2021 | 405.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 11/10/2021 | 225.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002552 | 11/10/2021 | 1248.28 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002553 | 11/10/2021 | 1044.68 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 11/10/2021 | 505.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 11/10/2021 | 2574.43 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA QUADAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002576 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 13/10/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 13/10/2021 | 83.33 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 13/10/2021 | 91.20 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 13/10/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLY8G20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 13/10/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 13/10/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 13/10/2021 | 3826.87 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 53, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 13/10/2021 | 104.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002560 | 13/10/2021 | 9998.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002561 | 13/10/2021 | 1882.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2002562 | 13/10/2021 | 6925.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002563 | 13/10/2021 | 7289.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2002564 | 13/10/2021 | 9715.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002565 | 13/10/2021 | 5110.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412020 | 2002566 | 13/10/2021 | 2396.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002585 | 13/10/2021 | 20882.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002586 | 13/10/2021 | 5272.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 13/10/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002568 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 13/10/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 13/10/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 13/10/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 13/10/2021 | 300.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR S K G DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E SOLICITACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARCELA 03/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 13/10/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 13/10/2021 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 14/10/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 14/10/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 14/10/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 14/10/2021 | 2055.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 14/10/2021 | 1666.67 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 14/10/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 14/10/2021 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 14/10/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 14/10/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 14/10/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002619 | 14/10/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 14/10/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002621 | 14/10/2021 | 5640.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 14/10/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002608 | 14/10/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 14/10/2021 | 292.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 14/10/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 14/10/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002605 | 14/10/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 2002607 | 14/10/2021 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 14/10/2021 | 4400.00 | 00072768320404 | ANDRE LUIZ DA SILVA ELOY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTATOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS TRIBUTOS E CREDITO FEDERAIS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BASICA DE EDUCACAO, VISANDO MELHORAMENTO DO INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - IDEB. RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 14/10/2021 | 672.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 14/10/2021 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002609 | 14/10/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002610 | 14/10/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CALÇADAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2002624 | 14/10/2021 | 63276.59 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1038753-69/2017, BOLETIM DE MEDICAO N 001/2021, TOMADA DE PRECOS N 0001/2021. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 14/10/2021 | 3900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIACAO DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA VETERANO, QUE OCORRERA NO DIA 16/10/2021, PREMIACAO DE 1º, 2º, 3º COLOCADOS, COMO TAMBEM, MELHOR GOLEIRO, ARTILHEIRO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 14/10/2021 | 2700.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA, PARA SEREM INSTALADAS NA ALDEIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002611 | 14/10/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002612 | 14/10/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 15/10/2021 | 1043.35 | 08329849000115 | SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCA PREVIA, PARA CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO NA ALDEIA TRES RIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002628 | 15/10/2021 | 2185.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002629 | 15/10/2021 | 5726.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002633 | 15/10/2021 | 19773.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 15/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002626 | 15/10/2021 | 11694.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002627 | 15/10/2021 | 22878.56 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002630 | 15/10/2021 | 5345.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002631 | 15/10/2021 | 2465.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 19/10/2021 | 1540.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002640 | 19/10/2021 | 2201.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 19/10/2021 | 7462.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2002641 | 19/10/2021 | 9450.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 19/10/2021 | 265.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CHAVE PARTIDA MONOFASICA, DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 19/10/2021 | 59931.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002072222400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS, FACHADAS, ABERTURA DE LETREIROS, NO CEMITERIO DA ALDEIA CAMURUPIM, E DO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 20/10/2021 | 7000.00 | 00091564484491 | MANUELA BATISTA SOARES MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ARQUITETO, PARA ELABORACAO DE PROJETO URBANISTICO, NA ALDEIA DE CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 20/10/2021 | 418.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 20/10/2021 | 418.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 20/10/2021 | 3222.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 20/10/2021 | 5737.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 20/10/2021 | 11423.44 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 20/10/2021 | 8578.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 20/10/2021 | 385.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 20/10/2021 | 1848.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 20/10/2021 | 1226.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 20/10/2021 | 1012.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 20/10/2021 | 583.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 20/10/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 20/10/2021 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 20/10/2021 | 7645.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 21/10/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 25/10/2021 | 772.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A VACINACAO CONTRA O COVID19, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002665 | 25/10/2021 | 18009.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, NAS ALDEIAS TRAMATAIA, ESTIVA VELHA, YBYKUARA E GRUPIUMA. NESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 26/10/2021 | 580.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A ACOES E TREINAMENTO NA ATENCAO BASICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 26/10/2021 | 321.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 26/10/2021 | 884.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 26/10/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 26/10/2021 | 384.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 27/10/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 27/10/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 27/10/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 27/10/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2002674 | 27/10/2021 | 3257.11 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 25/10/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 28/10/2021 | 151.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 28/10/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 28/10/2021 | 1.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 29/10/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 29/10/2021 | 54840.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 29/10/2021 | 521.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 29/10/2021 | 13260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 29/10/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 29/10/2021 | 112.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 29/10/2021 | 7900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 29/10/2021 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 29/10/2021 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 29/10/2021 | 224.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 29/10/2021 | 43480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 29/10/2021 | 53410.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 29/10/2021 | 61371.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 29/10/2021 | 307531.85 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 29/10/2021 | 24349.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 29/10/2021 | 129125.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 29/10/2021 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 29/10/2021 | 960.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 29/10/2021 | 144.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 29/10/2021 | 7466.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 29/10/2021 | 11387.88 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 29/10/2021 | 31446.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 29/10/2021 | 7966.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 29/10/2021 | 35413.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 29/10/2021 | 9920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 29/10/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 29/10/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 29/10/2021 | 4650.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 29/10/2021 | 25850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 29/10/2021 | 480.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 29/10/2021 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 29/10/2021 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002702 | 29/10/2021 | 1476.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002703 | 29/10/2021 | 1425.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 29/10/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 29/10/2021 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 29/10/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 29/10/2021 | 13180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 29/10/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 29/10/2021 | 5575.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 29/10/2021 | 5575.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 29/10/2021 | 23464.52 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 29/10/2021 | 22700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 29/10/2021 | 47207.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 29/10/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 29/10/2021 | 5380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 29/10/2021 | 1845.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 29/10/2021 | 128.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 29/10/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 29/10/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 29/10/2021 | 2691.66 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 29/10/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 29/10/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 29/10/2021 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 29/10/2021 | 8680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 29/10/2021 | 55980.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 29/10/2021 | 16580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 29/10/2021 | 37900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 01/11/2021 | 840.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA MASCULINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002756 | 01/11/2021 | 5345.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002757 | 01/11/2021 | 6616.56 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 01/11/2021 | 600.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002754 | 01/11/2021 | 29595.86 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 03/11/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DO WEB SITE, ABA LICITAÇÕES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2002760 | 03/11/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMOTAMBEM ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 03/11/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002763 | 03/11/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 03/11/2021 | 10340.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 03/11/2021 | 220.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 04/11/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 04/11/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 04/11/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002770 | 04/11/2021 | 4793.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002788 | 05/11/2021 | 1522.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCA/REVISAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002790 | 05/11/2021 | 3510.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002791 | 05/11/2021 | 1300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002792 | 05/11/2021 | 1040.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002793 | 05/11/2021 | 1300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002796 | 05/11/2021 | 504.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002797 | 05/11/2021 | 425.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002799 | 05/11/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002800 | 05/11/2021 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002785 | 05/11/2021 | 5898.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 05/11/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002787 | 05/11/2021 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002789 | 05/11/2021 | 3134.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002794 | 05/11/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002795 | 05/11/2021 | 807.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:COFFEE BREAK, OFERICIDOA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES, DIRETORES E ADJUNTOS, DURANTE A REALIZACAO DAS COMEMORAROES DOS DIAS DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2002771 | 05/11/2021 | 1270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 05/11/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002773 | 05/11/2021 | 3477.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002774 | 05/11/2021 | 3281.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002775 | 05/11/2021 | 1108.56 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002776 | 05/11/2021 | 1842.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002777 | 05/11/2021 | 1449.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002778 | 05/11/2021 | 909.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002779 | 05/11/2021 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002780 | 05/11/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002781 | 05/11/2021 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002782 | 05/11/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002783 | 05/11/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002784 | 05/11/2021 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002798 | 05/11/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002802 | 08/11/2021 | 4276.43 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2002803 | 08/11/2021 | 3484.15 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 08/11/2021 | 10525.14 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002805 | 08/11/2021 | 3738.56 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 08/11/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 08/11/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002811 | 08/11/2021 | 1973.25 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002812 | 08/11/2021 | 1735.50 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 08/11/2021 | 2300.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS, MOTORISTA/CONDUTORES, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 15/01/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 08/11/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002801 | 08/11/2021 | 4877.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS NA RUA MARIA AUTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002807 | 08/11/2021 | 4508.13 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002836 | 09/11/2021 | 4827.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE FARCE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002824 | 09/11/2021 | 18753.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002825 | 09/11/2021 | 2236.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS NO CEMITERIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002835 | 09/11/2021 | 949.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002839 | 09/11/2021 | 6107.17 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS NA REDE DE ILUMICACAO PUBLICA, NAS ALDEIAS GRUPIUNA E ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 09/11/2021 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE OUTURO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 09/11/2021 | 150.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002837 | 09/11/2021 | 12290.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002840 | 09/11/2021 | 4495.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 09/11/2021 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002834 | 09/11/2021 | 1406.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 09/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002820 | 09/11/2021 | 7704.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2002821 | 09/11/2021 | 18878.67 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEPUTADO EDUARDO FERREIRA E JOAO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362020 | 2002822 | 09/11/2021 | 6750.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 09/11/2021 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002828 | 09/11/2021 | 7975.66 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002829 | 09/11/2021 | 19773.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2002831 | 09/11/2021 | 33929.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002814 | 09/11/2021 | 4074.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002815 | 09/11/2021 | 845.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2002838 | 09/11/2021 | 10963.49 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002841 | 09/11/2021 | 12854.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002816 | 09/11/2021 | 1804.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 09/11/2021 | 220.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 09/11/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2002819 | 09/11/2021 | 1454.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002830 | 09/11/2021 | 2263.30 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 09/11/2021 | 5758.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 09/11/2021 | 5962.11 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 10/11/2021 | 596.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE9855 E OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 10/11/2021 | 67.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 10/11/2021 | 4446.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DUAS CAFETEIRAS, DOIS MICROONDAS, UMA SANDUICHEIRA E DOIS BEBEDOUROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002864 | 10/11/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002865 | 10/11/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002866 | 10/11/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 10/11/2021 | 550.00 | 00070910484406 | EMERSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 10/11/2021 | 550.00 | 00013965083414 | WILTON NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 10/11/2021 | 550.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 10/11/2021 | 550.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 10/11/2021 | 86979.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 10/11/2021 | 22718.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 10/11/2021 | 29371.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 10/11/2021 | 51194.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 10/11/2021 | 3835.03 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 54, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 10/11/2021 | 60662.98 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO A LEI A BLANC, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002861 | 10/11/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002862 | 10/11/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002863 | 10/11/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002867 | 10/11/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002868 | 10/11/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002869 | 10/11/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 10/11/2021 | 4055.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOFA, UM TRIPE PARA CAMARA E CELULAR, UMA SMART TV PHILCO 32 E UM VENTILADOR 60CM ACO OSC, DESTINADO A SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 10/11/2021 | 14960.00 | 00010621454451 | WEMERSON QUERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIROS EM ALTO RELEVO, COM BASE EM CONCRETO, DESTINADOS A ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002910 | 11/11/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002911 | 11/11/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002913 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002920 | 11/11/2021 | 6394.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002922 | 11/11/2021 | 22719.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002908 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002921 | 11/11/2021 | 2625.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 11/11/2021 | 29.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 11/11/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002905 | 11/11/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 11/11/2021 | 900.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 2002912 | 11/11/2021 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002923 | 11/11/2021 | 2079.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002909 | 11/11/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002917 | 11/11/2021 | 2568.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 11/11/2021 | 355.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 11/11/2021 | 4200.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY9907/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE: ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSG8108/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DO TRAJETO DE: ALDEIA ESTIVA VELHA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002887 | 11/11/2021 | 9491.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002888 | 11/11/2021 | 27952.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002889 | 11/11/2021 | 9641.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002890 | 11/11/2021 | 9336.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002891 | 11/11/2021 | 8412.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2002892 | 11/11/2021 | 6566.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002893 | 11/11/2021 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 11/11/2021 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002895 | 11/11/2021 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF01190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002896 | 11/11/2021 | 4650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF01190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002924 | 11/11/2021 | 271.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 11/11/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/11/2021 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 11/11/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 11/11/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 11/11/2021 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002879 | 11/11/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002880 | 11/11/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002897 | 11/11/2021 | 10419.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 11/11/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2002914 | 11/11/2021 | 5869.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2002915 | 11/11/2021 | 8242.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002918 | 11/11/2021 | 65494.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002919 | 11/11/2021 | 6430.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002882 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 11/11/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002886 | 11/11/2021 | 2475.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 11/11/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 11/11/2021 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2002916 | 11/11/2021 | 2316.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 16/11/2021 | 2350.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 16/11/2021 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 16/11/2021 | 608.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 16/11/2021 | 1000.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 10/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 18/11/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 18/11/2021 | 8578.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 18/11/2021 | 11423.44 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 18/11/2021 | 5737.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 18/11/2021 | 418.33 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 18/11/2021 | 3222.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 18/11/2021 | 1012.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 18/11/2021 | 583.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 18/11/2021 | 1226.50 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 18/11/2021 | 1848.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 22/11/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 22/11/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 22/11/2021 | 8790.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 22/11/2021 | 356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 22/11/2021 | 2331.90 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA PREMIACAO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. PARA A REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002950 | 22/11/2021 | 39000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002951 | 22/11/2021 | 39200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 23/11/2021 | 59554.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2002964 | 23/11/2021 | 16125.56 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS REALIZADOS NA REDE DE ILUMICACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 23/11/2021 | 8910.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 23/11/2021 | 218.90 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 23/11/2021 | 572.40 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 23/11/2021 | 1546.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46229-2, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 24/11/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 24/11/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 24/11/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002970 | 24/11/2021 | 1807.40 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002971 | 24/11/2021 | 1619.10 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 25/11/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 25/11/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 25/11/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2002973 | 25/11/2021 | 5055.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 CADEIRAS FIXA COM 4LUGARES, 3 CADEIRAS GIRATORIAS TIPO DIGITADOR, 3 MESAS EM MDF COM 2 GAVETAS E 1 MESA REDONDA EM MDE PARA REUNIAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 25/11/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 25/11/2021 | 3645.80 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/10 a 25/11/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2002974 | 25/11/2021 | 1000.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 29/11/2021 | 2505.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 29/11/2021 | 304.77 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CUIDAR, NO PERIODO DE 02 A 03/12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 29/11/2021 | 2010.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 29/11/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/11/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/11/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/11/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/11/2021 | 13260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/11/2021 | 54827.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/11/2021 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/11/2021 | 7900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/11/2021 | 129775.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/11/2021 | 24349.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 30/11/2021 | 53775.91 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 30/11/2021 | 43480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/11/2021 | 3883.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/11/2021 | 305250.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/11/2021 | 61258.01 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/11/2021 | 29325.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/11/2021 | 10730.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 30/11/2021 | 7100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 30/11/2021 | 5273.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 30/11/2021 | 3248.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 30/11/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 30/11/2021 | 36340.27 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 30/11/2021 | 31120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 30/11/2021 | 9900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 30/11/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/11/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/11/2021 | 13180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/11/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/11/2021 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/11/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/11/2021 | 7300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/11/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/11/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/11/2021 | 1833.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/11/2021 | 5380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/11/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/11/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/11/2021 | 16580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/11/2021 | 35261.66 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 30/11/2021 | 56478.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/11/2021 | 8680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/11/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/11/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/11/2021 | 3373.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/11/2021 | 43923.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/11/2021 | 22700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/11/2021 | 21190.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 01/12/2021 | 120.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 01/12/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 01/12/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 02/12/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 02/12/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 02/12/2021 | 2911.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE SOLENIDADE ESPECIAL EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS DE BAIA DA TRAICAO, RIO TITNTO, PARA LANCAMENTO DOS LIVROS SOBRE A REGIAO E IMPLANTACAO DE CEJUSC INDIGINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2003048 | 02/12/2021 | 7211.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 03/12/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA /SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 03/12/2021 | 25.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2003050 | 03/12/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMOTAMBEM ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 03/12/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE, ABA LICITACOES, DESTA PREEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 03/12/2021 | 5375.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA INAUGURACAO DA SEJUSC INDIGINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 03/12/2021 | 0.41 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003089 | 06/12/2021 | 3496.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 06/12/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003094 | 06/12/2021 | 3029.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2003096 | 06/12/2021 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003057 | 06/12/2021 | 10955.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003058 | 06/12/2021 | 29634.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003059 | 06/12/2021 | 5198.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003060 | 06/12/2021 | 3885.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003061 | 06/12/2021 | 1000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003062 | 06/12/2021 | 1000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 06/12/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003095 | 06/12/2021 | 860.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003063 | 06/12/2021 | 74228.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003064 | 06/12/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003065 | 06/12/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003066 | 06/12/2021 | 1100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003067 | 06/12/2021 | 1000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003068 | 06/12/2021 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003069 | 06/12/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003070 | 06/12/2021 | 800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003071 | 06/12/2021 | 2730.69 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003072 | 06/12/2021 | 3699.65 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003073 | 06/12/2021 | 3784.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003074 | 06/12/2021 | 4237.72 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003075 | 06/12/2021 | 2890.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003076 | 06/12/2021 | 3500.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003077 | 06/12/2021 | 5718.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 06/12/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003090 | 06/12/2021 | 4087.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003078 | 06/12/2021 | 14893.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: KIT'S DE ENXOVAL DESTINADAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003087 | 06/12/2021 | 2067.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003088 | 06/12/2021 | 2991.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003091 | 06/12/2021 | 4110.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003093 | 06/12/2021 | 18134.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003092 | 06/12/2021 | 3297.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003056 | 06/12/2021 | 2078.88 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 2003079 | 06/12/2021 | 3558.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A PATROL CASE 2014, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003080 | 06/12/2021 | 4203.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E, VINULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003081 | 06/12/2021 | 17160.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003082 | 06/12/2021 | 15990.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PATROL CASE 2014, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003083 | 06/12/2021 | 6760.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003099 | 07/12/2021 | 31030.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 07/12/2021 | 1322.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS, FAIXAS, COLETES E BOSAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA EVENTOS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 07/12/2021 | 4580.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME,S CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003098 | 07/12/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 07/12/2021 | 5267.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, AVENTAIS E TOUCAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 07/12/2021 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 07/12/2021 | 20.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 08/12/2021 | 2000.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003105 | 08/12/2021 | 10732.65 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 2003107 | 09/12/2021 | 1974.24 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003108 | 09/12/2021 | 3864.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003110 | 09/12/2021 | 1480.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 09/12/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003106 | 09/12/2021 | 4157.35 | 00010590377426 | JOSÉ JACKSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003113 | 09/12/2021 | 9291.65 | 00010590377426 | JOSÉ JACKSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003111 | 09/12/2021 | 1199.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003109 | 09/12/2021 | 3040.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE FARCE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2003115 | 10/12/2021 | 15009.48 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 10/12/2021 | 550.00 | 00013425051407 | ALCIEDA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 10/12/2021 | 550.00 | 00013965083414 | WILTON NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 10/12/2021 | 550.00 | 00070910484406 | EMERSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 10/12/2021 | 550.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 10/12/2021 | 4200.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY9907/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE: ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00005760614410 | MOISEIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSG8108/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DO TRAJETO DE: ALDEIA ESTIVA VELHA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 10/12/2021 | 86979.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 10/12/2021 | 22718.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 10/12/2021 | 29371.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 10/12/2021 | 415.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 10/12/2021 | 415.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 10/12/2021 | 3844.86 | 03659166000102 | INST BRASILEIRO DO MEIO AMB E DOS REC NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO A PARCELA DE N 55, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 10/12/2021 | 454.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESAPROPIACAO CIVEL 90, CONFORME PROCESSO N 0001294-77.2015.815.0581, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 10/12/2021 | 51479.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 10/12/2021 | 22130.93 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 10/12/2021 | 135.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 10/12/2021 | 4924.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 10/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 10/12/2021 | 1428.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL, DE FAIXAS EM LONA E BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 10/12/2021 | 596.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE9855 E OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 10/12/2021 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 10/12/2021 | 1650.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL, DE FAIXAS EM LONA E BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 10/12/2021 | 2338.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL, DE FAIXAS EM LONA E BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 10/12/2021 | 3464.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL, DE FAIXAS EM LONA E BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 10/12/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 10/12/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2003127 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 10/12/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 10/12/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 13/12/2021 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 13/12/2021 | 200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 13/12/2021 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 2003156 | 13/12/2021 | 4115.12 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUS INVERT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 13/12/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 13/12/2021 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 13/12/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003184 | 13/12/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2003187 | 13/12/2021 | 25285.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2003193 | 13/12/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 13/12/2021 | 1004.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 11/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2003177 | 13/12/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 13/12/2021 | 1317.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 13/12/2021 | 177.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 13/12/2021 | 138.57 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 13/12/2021 | 95.38 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 13/12/2021 | 89.25 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 13/12/2021 | 126.91 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 13/12/2021 | 98.78 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 13/12/2021 | 85.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 13/12/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 13/12/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 13/12/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 13/12/2021 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003175 | 13/12/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 13/12/2021 | 2750.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO DE GESTAO CP, A PREFEITA MUNICIPAL, VEREADORES, ASSESSORES E SECRETARIOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 13/12/2021 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 13/12/2021 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 13/12/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 13/12/2021 | 476.00 | 39269870000104 | ROBERTO DE SOUZA SILVA 14216559425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 13/12/2021 | 2350.00 | 00091743141491 | ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A REALIZACAO DE REUNOES, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, A EQUIPE DE SECRETARIOS DA EDUCACAO PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021, E ALINHAMENTO PARA OS ANO LETIVO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332020 | 2003185 | 13/12/2021 | 22675.88 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEPUTADO EDUARDO FERREIRA E JOAO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 13/12/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 13/12/2021 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003178 | 13/12/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003174 | 13/12/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003176 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003179 | 13/12/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2003191 | 13/12/2021 | 30001.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 2003192 | 13/12/2021 | 4068.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 14/12/2021 | 3990.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO, LIMPEZA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 14/12/2021 | 2655.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO, LIMPEZA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 14/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 14/12/2021 | 1820.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICULAS, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003201 | 14/12/2021 | 5750.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 14/12/2021 | 9020.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 14/12/2021 | 177.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE, DURANTE DIVULGACA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NA IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 14/12/2021 | 1298.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE, DURANTE DIVULGACA DA AUDICENCIA PUBLICA EM PARCERIA COM A FUNASA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003200 | 14/12/2021 | 1202.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003202 | 14/12/2021 | 982.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003203 | 14/12/2021 | 850.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003204 | 14/12/2021 | 750.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2003225 | 15/12/2021 | 15509.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2003238 | 15/12/2021 | 4850.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, MARCA CANTU, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 15/12/2021 | 2100.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2003217 | 15/12/2021 | 6216.63 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDEDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 2003218 | 15/12/2021 | 6258.57 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 2003219 | 15/12/2021 | 14250.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003220 | 15/12/2021 | 14771.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 15/12/2021 | 1500.00 | 41757252000147 | AMANDA FERREIRA CAMARA DA SILVA 07679117411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCAO E INSTACAO DE VIDROS DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DE REFERENCIA AO COVI-19, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003222 | 15/12/2021 | 3900.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS EM REUNIOES NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 15/12/2021 | 5428.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICACAO DE ACOES PROMOVIDAS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 15/12/2021 | 1180.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICACAO DE ACOES PROMOVIDAS NA ACADAMIA DE SAUDE E DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003215 | 15/12/2021 | 3987.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 2003226 | 15/12/2021 | 16713.42 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003227 | 15/12/2021 | 728.01 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003228 | 15/12/2021 | 3450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003229 | 15/12/2021 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003230 | 15/12/2021 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003231 | 15/12/2021 | 5245.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003232 | 15/12/2021 | 4919.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003233 | 15/12/2021 | 6246.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003234 | 15/12/2021 | 2238.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 15/12/2021 | 17500.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2021/2022 DESTA CIDADE, A REALIZAR NO DIA 31/12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 15/12/2021 | 590.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PROPAGANDA, DA INAUGURACAO DA ARENA O RENATAO E REALIZACAO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, A REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003223 | 15/12/2021 | 942.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003224 | 15/12/2021 | 1064.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS DE COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAIEIRAS, CAMURUPIM E VAL, NESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003259 | 16/12/2021 | 2186.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003261 | 16/12/2021 | 11020.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003267 | 16/12/2021 | 336.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003260 | 16/12/2021 | 1046.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003241 | 16/12/2021 | 2965.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003242 | 16/12/2021 | 1247.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 23400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003265 | 16/12/2021 | 360.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003266 | 16/12/2021 | 960.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003257 | 16/12/2021 | 1595.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003262 | 16/12/2021 | 1524.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003264 | 16/12/2021 | 280.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003239 | 16/12/2021 | 27267.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003248 | 16/12/2021 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003249 | 16/12/2021 | 840.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003250 | 16/12/2021 | 480.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003258 | 16/12/2021 | 2180.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003263 | 16/12/2021 | 720.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003240 | 16/12/2021 | 303.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 2003243 | 16/12/2021 | 80.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003244 | 16/12/2021 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003245 | 16/12/2021 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003246 | 16/12/2021 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003247 | 16/12/2021 | 240.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003256 | 16/12/2021 | 1551.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 17/12/2021 | 200.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DIANA F DE S., QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 01/02 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 17/12/2021 | 150.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003273 | 17/12/2021 | 360.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO NE 3239, EMPENHADO A MENOR NO DIA 16/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 17/12/2021 | 340.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003277 | 17/12/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003278 | 17/12/2021 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 17/12/2021 | 280.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003279 | 17/12/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003280 | 17/12/2021 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003274 | 17/12/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PCA/2021 COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003281 | 17/12/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003282 | 17/12/2021 | 6600.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES,. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 20/12/2021 | 2948.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003283 | 20/12/2021 | 3987.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 20/12/2021 | 25132.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 20/12/2021 | 150588.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 20/12/2021 | 62844.14 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 20/12/2021 | 4750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 20/12/2021 | 3497.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 20/12/2021 | 3983.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 20/12/2021 | 2525.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 20/12/2021 | 14635.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 20/12/2021 | 308.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 20/12/2021 | 775.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 20/12/2021 | 3008.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 20/12/2021 | 1617.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 20/12/2021 | 27715.32 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 20/12/2021 | 1265.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 20/12/2021 | 500.00 | 13145748000124 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE NAS FILMAGENS EM DRONE, DURANTE A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 20/12/2021 | 23154.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 21/12/2021 | 63585.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 21/12/2021 | 3600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIACAO DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO,OCORRIFO NO DIA 19/12/2021, PREMIACAO DE 1º, 2º, 3º COLOCADOS, COMO TAMBEM, MELHOR GOLEIRO, ARTILHEIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 21/12/2021 | 9478.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIONCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003311 | 21/12/2021 | 9720.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 21/12/2021 | 4950.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 21/12/2021 | 1825.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 116907-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 21/12/2021 | 3000.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 21/12/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT02212/2020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 21/12/2021 | 0.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 22/12/2021 | 1590.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE CHAVEIROS, CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 22/12/2021 | 10903.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 22/12/2021 | 6198.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 22/12/2021 | 6755.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 22/12/2021 | 4079.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003318 | 22/12/2021 | 13013.90 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, KITS DE PECAS DE VESTIARIO INFANTIL, ENXOVAL, DESTINADOS AOS FAMILIARES ASSISTIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 27/12/2021 | 14360.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 27/12/2021 | 1600.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES, DURANTE REUNIAO REALIZADAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 27/12/2021 | 1300.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 27/12/2021 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 27/12/2021 | 7900.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 27/12/2021 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 27/12/2021 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 27/12/2021 | 3793.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 27/12/2021 | 3700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 27/12/2021 | 309309.89 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 27/12/2021 | 54600.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 27/12/2021 | 34580.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 27/12/2021 | 13100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 27/12/2021 | 127071.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 27/12/2021 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 184-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 27/12/2021 | 5500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 27/12/2021 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 27/12/2021 | 13180.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 27/12/2021 | 1100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 27/12/2021 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 27/12/2021 | 5075.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 27/12/2021 | 8400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 27/12/2021 | 2400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 27/12/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 27/12/2021 | 28420.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG AGENTES COMUN DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 27/12/2021 | 31400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 27/12/2021 | 7035.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 27/12/2021 | 33972.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 27/12/2021 | 7833.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 27/12/2021 | 8685.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 27/12/2021 | 10540.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 27/12/2021 | 1400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 27/12/2021 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 27/12/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 27/12/2021 | 6755.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 27/12/2021 | 6198.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 27/12/2021 | 4079.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREOFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 27/12/2021 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCICOS DE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 27/12/2021 | 6480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 27/12/2021 | 5380.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 27/12/2021 | 1845.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSITÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 27/12/2021 | 8300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 27/12/2021 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 27/12/2021 | 4280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 27/12/2021 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 27/12/2021 | 9780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 27/12/2021 | 35620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 27/12/2021 | 15480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 27/12/2021 | 55572.01 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 27/12/2021 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 27/12/2021 | 6160.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 27/12/2021 | 42804.79 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 27/12/2021 | 20393.55 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 27/12/2021 | 20800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2003370 | 27/12/2021 | 4415.20 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 25/12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2003404 | 28/12/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003381 | 28/12/2021 | 5952.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003385 | 28/12/2021 | 4528.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003386 | 28/12/2021 | 4148.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003387 | 28/12/2021 | 3897.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSE8767, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003388 | 28/12/2021 | 2526.72 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE9855, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003389 | 28/12/2021 | 2501.75 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003390 | 28/12/2021 | 8395.16 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 2003399 | 28/12/2021 | 9600.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK I3, 3MB, 4 NUCLEOS,LELA LED 14", DDR3 HD 120 GB SSD, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 28/12/2021 | 1200.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, VOLTADOS A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 28/12/2021 | 1420.11 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003383 | 28/12/2021 | 552.83 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003391 | 28/12/2021 | 1170.88 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003392 | 28/12/2021 | 899.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDSUS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382020 | 2003393 | 28/12/2021 | 802.62 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372020 | 2003397 | 28/12/2021 | 60480.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003398 | 28/12/2021 | 82830.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003382 | 28/12/2021 | 6862.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432020 | 2003384 | 28/12/2021 | 5550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 28/12/2021 | 3480.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA -MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE FREESERS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 28/12/2021 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 28/12/2021 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 28/12/2021 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 2003403 | 28/12/2021 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 28/12/2021 | 103.53 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2003413 | 29/12/2021 | 4200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 29/12/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 29/12/2021 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 29/12/2021 | 5.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20415-3 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003411 | 29/12/2021 | 12063.90 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 2003412 | 29/12/2021 | 4415.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 29/12/2021 | 850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2003417 | 29/12/2021 | 24868.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2003418 | 29/12/2021 | 30820.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412020 | 2003419 | 29/12/2021 | 997.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 2003420 | 29/12/2021 | 9027.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2003421 | 29/12/2021 | 3321.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422020 | 2003422 | 29/12/2021 | 994.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003416 | 29/12/2021 | 29960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003424 | 29/12/2021 | 2762.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, GARIS E OUTROS SERVIDORES, DURANTE A CONFRATERNIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003461 | 30/12/2021 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003466 | 30/12/2021 | 1630.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003469 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 30/12/2021 | 88094.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PULICA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003475 | 30/12/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO EM RUAS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/12/2021 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM NECESSIDADE DE LOCOMOCAO E ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003480 | 30/12/2021 | 9660.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DE ATIV SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 30/12/2021 | 6500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 30/12/2021 | 300.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003459 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003428 | 30/12/2021 | 50585.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 30/12/2021 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 30/12/2021 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 30/12/2021 | 600.00 | 00017312984479 | CINTHYA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA VAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003453 | 30/12/2021 | 2450.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFY1955, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003454 | 30/12/2021 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 30/12/2021 | 2900.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003467 | 30/12/2021 | 2965.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003468 | 30/12/2021 | 3219.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003476 | 30/12/2021 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 30/12/2021 | 480.00 | 11863530000180 | BRACON GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 30/12/2021 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 30/12/2021 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTANÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 30/12/2021 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 30/12/2021 | 250.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 30/12/2021 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 30/12/2021 | 200.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 30/12/2021 | 200.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DIANA F DE S., QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 02/02 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 30/12/2021 | 200.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DIANA F DE S., QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 30/12/2021 | 27752.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003426 | 30/12/2021 | 2926.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 2003427 | 30/12/2021 | 4674.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 30/12/2021 | 5500.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BASICA DE EDUCACAO, VISANDO MELHORAMENTO DO INDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - IDEB. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 30/12/2021 | 120035.11 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 30/12/2021 | 93026.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 30/12/2021 | 56453.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 30/12/2021 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A LOCACAO DE IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 30/12/2021 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003460 | 30/12/2021 | 2450.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QUF4E48, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 30/12/2021 | 300.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 30/12/2021 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003465 | 30/12/2021 | 1010.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 2003470 | 30/12/2021 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003471 | 30/12/2021 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 30/12/2021 | 1100.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENAO DO SITE ABA LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/12/2021 | 9516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 46049-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 30/12/2021 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2003458 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024