| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 15944.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 5231.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 13888.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 36699.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 368.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 1782.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 8804.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 2246.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 482.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 469.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 46995.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 08012021 OBS. 3936 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 801.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 26 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 47690.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 550.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS IMACULADA PIANCO SOUZA E E JOAO PESSOA-PB E CURAIS NOVOS -RN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 DE PLACA OEV-9940-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERCUSO MAE D'AGUATEIXEIRAMAE D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 01.0542020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO DIAS 1116 E 29 DO MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0422020 EM ANEXO OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 600.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO DE 22122020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N 092020 PMMDSEC. ADM REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 6607.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 01.0442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 200.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 1030.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHAO PIPA DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO AGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2010 DE PLACA NPY 4636 PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO 01.1042019 E PREGAO 5-00322019 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N0052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0202020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 5510.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DIVERSAS BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO DE N 008.C2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 01.0512020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 1115.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 0362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DEN 008.A2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 6676.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO OBS. DESPEDA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 1200.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACAO E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 0392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 01.0522020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 4910.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA SN DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DEN 008.B2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO CONFORME CONTRATO DE N 01.0682019 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500192019 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2021 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 650.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 00282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 01.0472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO PERCUSO MAE D'AGUAVERA CRUZ PORTEIRASMAE D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 01.0462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210351311 PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE N 1072597-84 JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 380.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 008.B2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0012020 RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 10421.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 300.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 900.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 530.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE ALEXANDRIA E CAICO-RN JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 900.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 420.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 560.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN PARA RESULVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARAO LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 01.0452020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 300.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETEPATOSCONFORME CONTRATO DE N 01.0572020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 2500.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETEMAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0592020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032020 OBS. DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN PÉREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MOO-7689-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 01.0532020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 2914.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRASPATOS-PBCONFORME CONTRATO 01.0612020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 968.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE DOIS PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E ALMOXARIFADO PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIOJUNTO A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 007.A2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 11000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO N 01.0552020 E CHAMADAPuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 008.E2020 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 630.00 | 00088548511400 | MAURILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA QSA-7535 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N 01.0772020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0072020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPETECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 300.00 | 00089818857372 | JULIANA DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFACACAO A SERVIDORA JULIANA DE CARVALHO GOMES DO MUNICIPIO DE PATOS-PB A TITULO DE AJUDA DE CUSTOPARA PRA ATUAR COMO ENFERMEIRA SEM HONORARIOS CEDIDO PARA TRABALHAR NA LINHA DE FRENTE DA PANDEMIA - COVID-19 CONFORME EI DE N5202020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 300.00 | 00005035282422 | RENATO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFACACAO AO SERVIDOR RENATO MONTEIRO CAMPOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB A TITULO DE AJUDA DE CUSTOPARA PRA ATUAR COMO CONDUTOR DA MABULANCIA SEM HONORARIOS CEDIDO PARA TRABALHAR NA LINHA DEFRENTE DA PANDEMIA - COVID-19 CONFORME EI DE N5202020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 840.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SANTA LUZIA SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 3335.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL DEN 0132020 QUE DECRETOU ESTATO DE CALAMIDADE PuBLICA NESTE MUNICIPIO OBS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 10844.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 880.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ORTOPEDICA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 5620.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESAS DO EXERCIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 3850.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321-PB PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 1650.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321-PB PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 7516.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESAS DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 4000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 325.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 52 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 01.0242019 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2021 | 485.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DEN 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO N 01.0432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 1210.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES PA OS JOVENS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210350569 CONSTRUCAO DE GINASIO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 0032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 1950.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DEMAE D'AGUALAGEDO CONFORME CONTRATO DE N01.0582020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032020. OBS. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 1060.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO CELTA ANO 20052006 DE PLACA KGR-3521-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUA VILA CAPOEIRA CONFORME CONTRATO 01.0682020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062020 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 3138.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VANUTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA PATOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0612020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2021 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0022020 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRÉ DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011 DE PLACA MOQ 8222 - PB AR CONDICIONADO A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041-2018 E CONTRATO N 01.0312018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 008.D2020RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VW GOL 1.0 FLEX 20102011 DE PLACA NQA-9987 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DEASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 500252020 E CONTRATO N 01.0922020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 630.00 | 00039631303420 | SEVERINO NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 DE PLACA OEY-8016-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 01.0562020 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000118 | 25/01/2021 | 1903.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7153 E VW GOL DE PLACA KHF-1694 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 1039.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00005036535430 | JOÃO CARLOS SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO DE PLACA NNZ-8261RN DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES NA ZONA RURAL E URBANA COMO TAMBEMNAS VIAGENS PARA CAPACITACOES EM OUTRA REGIOES DE ACORDO COM A NESSECIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.0932020 E PREGAO PRESENCIAL 500252020 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020 CONF. CONTRATO DE N 0012020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 1180.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 5200.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000111 | 25/01/2021 | 10781.94 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 QFN-7663 E MOL-7255 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA M SANTINA DA CONCEICAO N 41 APTO 101 BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 01.0022020 E DISPENSA 0012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00070600672484 | EDUARDO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 1709.76 | 00005383399429 | FRANCISCA RENES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 4034.74 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 3290.14 | 00006358369474 | EDMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 680.86 | 00003363291485 | CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 654.18 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 36699.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 368.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 1782.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 8804.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 482.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 2209.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNTAMENTAL AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 1649.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 1484.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2021 | 300.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000114 | 25/01/2021 | 2350.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 2887.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 11 ONZE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 300.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210353601 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS COM AREA DE 417786M² NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATODE N 1061855-332018 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210353590 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS COM AREA DE 2198M² NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DEN 1054707-142018 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 10013.80 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 10002.06 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAMENTA DE TRABALHO MATERIAIS DE CONTRUCAO EPI E ETC MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 1404.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 819.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 277.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 275.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 8.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JuRIDICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 9157.94 | 02688100000420 | AKIYMA S.A.INDUSTRIA E COMER. DE EQUIP. ELETRON. SIST-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL 01 UM LEITOR BIOMETRICO DIGITAL 01 UM COLETOR DE ASSINATURA E 01 UM KIT CENARIO EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 1404.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 75.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 936.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 2900.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDEMUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 6700.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS DO ESTILO PIRAMIDAL NAS DIMENSOES 5.00 X 5.00m POR UM PERIODO DE 30 DIAS CORRENTE ONDE 03 FORAM INSTALADAS EM FRENTE AS AGENCIAS BANCARIAS E 01 NA BR-276 NO DISTRITODE SANTA MARIA DESTINADA A BARREIRA SANITARIA VISANDO MELHORIAS NO CONTROLE DE APROXIMACAO DOS USUARIOS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIROS- COVID-19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ZITO LUSTOSA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 1170.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 468.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 230.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 226.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS VWGOL 1.6 POWER 20092010 DE PLACA KHF-1694-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N 01.0102019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 20366.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 497.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 7363.78 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 9022.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 18848.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS AUXILIO DOENCA EXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTO GOZO DE FERIAS E AFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 68706.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 7150.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 8178.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000208 | 29/01/2021 | 3029.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2900.00 | 06228694000103 | OFTAMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMA ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 11525.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA FELIX SOARES LUSTOZA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 40.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JURICA DA ATA DE ELEICAO E POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 219310.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 10877.88 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 47301.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 3079.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 7095.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1747.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000210 | 29/01/2021 | 9817.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-3408 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-0059 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 67002.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 2465.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000207 | 29/01/2021 | 2019.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 4956.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 12445.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO CEO FERREIRA ALVES QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 80.00 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 18523.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 2947.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290 PERTENCENTEA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 15031.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 11257.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 56881.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 20201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO FUNCIONARIO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000209 | 29/01/2021 | 13773.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR MF-290 TRATOR JOHN DEERE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E AO CARROCAOTODOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 13715.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 8005.18 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MATERIAIS DE CONTRUCAO E ETC MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 02022021 OBS. 4036 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 3852.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CADEIRAS GIRATORIA E 10 DEZ ESTANTES DE EDR REFORCADA MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 360.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MASCARAS HOSPITALAR PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 4309.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EME RGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 7836.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECRES DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EME RGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 267.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBREA EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 4750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 3042.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CADEIRAS GIRATORIA E 10 DEZ ESTANTES DE ACO MATERIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 172.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRORODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000303 | 10/02/2021 | 1279.59 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 450.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO RECEBIMENTO DA VACINA DA COVID-19 E NAS ACOES DE PREVENCAO NAS FEIRAS LIVRES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 150.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE PREVENCAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 4519.50 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 420.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SANTA LUZIA E PIANCO-PB ALEXANDRIA E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 640.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E PIANCO-PB SANTA TEREZINHA-PPE E ALEXANDRIA-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 1464.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 595.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2021 | 1874.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS JANEIRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 992.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE DOIS PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E ALMOXARIFADO PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIOJUNTO A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 540.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 1700.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 7696.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 37229.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 1794.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 8505.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 1560.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNTAMENTAL AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 7573.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 270.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 390.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 540.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000327 | 10/02/2021 | 18361.09 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 308.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 788.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 6996.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 5972.62 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 131.25 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARI PARA A AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DO EXERCICIODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000304 | 10/02/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 846.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 802.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 27 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVERREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 47521.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 710.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS PIANCO SATA LUZIA E TEIXEIRA -PB E ALEXANDRIA E NATAL -RN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NOS DIAS 29 DE DEZEMBRO DE 2020 E 27 DE JANEIRO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO DIA 09 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000302 | 10/02/2021 | 1080.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSC-1980 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 OBS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 OBS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AO DIA 22 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 15510.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 264.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA SN DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 870.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHAO PIPA DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO AGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 480.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 580.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000301 | 10/02/2021 | 3013.99 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 6792.50 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 246.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 2264.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 6800.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 325.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 52 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 10312.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210356536 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 330.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 320.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA SN DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 6600.00 | 28923890000122 | AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 1000-20 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESPEZA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000300 | 10/02/2021 | 9009.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA GM D-20 DE PLACA GMS-5C22 PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TRATOR MF-290 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO GPA DE N 0032021 PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2021 | 315.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2021 | 600.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GRADE DA PROGRAMACAO DA RADIO ESPINHARAS 97.9FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000359 | 11/02/2021 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2021 | 1050.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2021 | 1053.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE ULTILIZACAO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS E TEMPLOS DE ENSINO HIBRIDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000368 | 16/02/2021 | 571.23 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL-S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-3093 PERTENCENTES AO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000369 | 16/02/2021 | 3194.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000366 | 16/02/2021 | 3056.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2021 | 2100.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000365 | 16/02/2021 | 9240.49 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2021 | 15126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2021 | 16732.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2021 | 6993.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESENVOLVIDO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000372 | 16/02/2021 | 357.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000371 | 16/02/2021 | 3759.74 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA GM D-20 DE PLACA GMS-5C22 PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000370 | 16/02/2021 | 1721.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR JHON DEER E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000367 | 16/02/2021 | 152.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUEA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2021 | 750.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000379 | 17/02/2021 | 404.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2021 | 800.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NA EMPRESA POLITICAS NEGOCIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2021 | 75.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000377 | 17/02/2021 | 4500.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VAN DE PLACA QSD-6867 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 GOL DE PLACA QFV-6686 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2021 | 635.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2021 | 286.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2021 | 1587.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2021 | 1099.80 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VINTE LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2021 | 16732.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000378 | 17/02/2021 | 329.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2021 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2021 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2021 | 1691.37 | 06069729000109 | MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2021 | 1750.00 | 06069729000109 | MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000380 | 17/02/2021 | 364.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2021 | 360.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL DA PARAIBA - UNDIMEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA EXERCICIO 20201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 210.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIOCOPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 28.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210356323 PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE N 1073619-7 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210358456 IMPANTACAO DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RUAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2021 | 2640.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 132 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2021 | 3020.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK DURANTE A SUBSTUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00003745858492 | LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK DESTINADO A FAZER A RETIRADA DE POSTES EM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ONDE SERA CONSTRUIDO O NOVO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 197.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DE DIVERSOS TIPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 750.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA NA MANUTENCAO DO REBOQUE DE SOM UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DOS ATOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2021 | 48832.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2021 | 1345.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS AOS FORMANDOS DO ANO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2021 | 35172.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2021 | 150.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REVESTIMENTO FUME EXECUTADO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSF-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2021 | 4634.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2021 | 1336.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 1120.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 2049.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2021 | 11471.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2021 | 13505.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2021 | 508.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO DE N007.B2020 DISPENSA 0012019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.132-X CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 200.00 | 00012313439402 | RHENATO JEFFESSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2021 | 3337.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2021 | 1345.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2021 | 4832.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 TRÊS CONSULTAS E 01 UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NEUROLOGICOPSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2021 | 1400.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR INTEL COREI3HD 500GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2021 | 459.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 72.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 7748.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 10000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 8896.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 237.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 RETROATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 20605.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA MARIA DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 14533.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO CEO FERREIRA ALVES QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 11209.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 59426.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 3300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO E OUTROS EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 19756.44 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 14665.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 11701.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA FELIX SOARES LUSTOZA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 8721.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 67842.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 15896.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO FISIOTERAPEUTA DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 67492.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 165614.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 8362.88 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 40764.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 12267.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EXONERADOS OCUPANDO OUTRA FUNCAO AFASTADOS E LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 3348.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRA-SE ASUMINDO OUTRA FUNCAO E EXONERADOS POR PEDIR DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 3078.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 68721.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2021 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2021 | 819.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICOS ESECULTADOS NA MOTO HONDA BROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2021 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2021 | 2296.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2021 | 1149.90 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2021 | 4215.50 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 3390.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2021 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2021 | 3614.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139 CENTO E TRINTA E NOVE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO GPA DE N 0052021 PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2021 | 1700.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2021 | 662.50 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2021 | 325.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 52 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2021 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2021 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2021 | 275.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 05032021 OBS. 4136 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000525 | 05/03/2021 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS E 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR JHON DEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2021 | 2150.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000528 | 05/03/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000526 | 05/03/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000527 | 05/03/2021 | 2760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 20570R15 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2021 | 308.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2021 | 395.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2021 | 1662.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2021 | 290.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2021 | 710.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 10 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS TEIXEIRA IMACULADA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2021 | 90.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2021 | 900.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2021 | 620.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TEIXEIRA MATUREIA PIANCO E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2021 | 340.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA PIANCO E SOUSA-PB CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2021 | 900.00 | 00005035282422 | RENATO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDACIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000587 | 08/03/2021 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2021 | 527.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2021 | 870.00 | 00011579629474 | SUELIO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2021 | 131.25 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2021 | 6832.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2021 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2021 | 330.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2021 | 340.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2021 | 890.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS PIANCO SATA LUZIA E JOAO PESSOA -PB BREJINHO-PE E CAICO -RN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 10 12 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2021 | 460.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2021 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2021 | 180.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000588 | 09/03/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIO SIMOES RIBEIRO N01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2021 | 262.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000590 | 09/03/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO RAIMUNDO DE LUCENA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2021 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2021 | 150.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2021 | 15197.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2021 | 1572.00 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000599 | 10/03/2021 | 22561.01 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2021 | 3233.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2021 | 1601.50 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2021 | 1966.60 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2021 | 20000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E CONTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DEPAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 01.0952021 E DISPENSA DE N 0062020 NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000603 | 10/03/2021 | 4928.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA RANDON 406 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2021 | 803.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 28 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2021 | 1390.60 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2021 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2021 | 900.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SCANNER PHOTO EPSON PERFECTION V19 PRETO NA EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2021 | 275.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2021 | 1600.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2021 | 3300.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2021 | 954.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2021 | 645.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2021 | 4500.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2021 | 3000.00 | 00005080946407 | MARIA GIONEIDE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2021 | 4180.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2021 | 7696.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2021 | 3300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2021 | 15351.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITÍCA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB PARA O SEGURO SAFRA EXERCICIO 2021 REFERENTE A 6 X 2.55850 SOMANDO O VALOR TOTAL DE 15.35100 REAIS A SER PAGO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2021 | 460.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2021 | 4048.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-3G93 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2021 | 3850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA GELADEIRA REF.462L ELETROLUX DUAS PORTAS CYCLE DEFROST DESTINADA AS ATIVIDADES DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2021 | 3850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA GELADEIRA REF.462L ELETROLUX DUAS PORTAS CYCLE DEFROST DESTINADA AS ATIVIDADES DA CRECHE NABOR WANDERLEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2021 | 1700.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO RECEITUARIOS FICHAS CARIMBOS E TALOOES DE ANOTACAO MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2021 | 4857.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2021 | 1330.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2021 | 7500.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2021 | 2358.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2021 | 908.28 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2021 | 12703.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2021 | 9680.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2021 | 657.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2021 | 17513.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA INDIVIDUOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000677 | 19/03/2021 | 279.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000658 | 19/03/2021 | 10918.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEER 4X4 E TRATOR MF-290 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000678 | 19/03/2021 | 5653.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR JHON DEER E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000657 | 19/03/2021 | 8405.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000663 | 19/03/2021 | 288.12 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000679 | 19/03/2021 | 6521.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2021 | 49739.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2021 | 1374.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000661 | 19/03/2021 | 578.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000681 | 19/03/2021 | 660.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MACO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000656 | 19/03/2021 | 4000.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000662 | 19/03/2021 | 1405.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2021 | 36122.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2021 | 1794.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2021 | 736.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2021 | 8739.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2021 | 2698.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000680 | 19/03/2021 | 4038.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 2176.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000655 | 19/03/2021 | 2748.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000660 | 19/03/2021 | 3034.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2021 | 35230.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000676 | 19/03/2021 | 2589.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000652 | 19/03/2021 | 5605.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2021 | 2280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000659 | 19/03/2021 | 3581.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VAN DE PLACA QSD-6867 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000675 | 19/03/2021 | 8991.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2021 | 356.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA BORRIFADORES DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2021 | 262.50 | 00003448225401 | EVANDRO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOSSOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2021 | 131.25 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2021 | 172.42 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DE DIVERSOS TIPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2021 | 32.74 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DE DIVERSOS TIPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 04 A 09 DO MÊS DE MARCO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 855.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2021 | 14001.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 1125.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2021 | 19953.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2021 | 59484.62 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO E OUTROS EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2021 | 68427.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2021 | 167135.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2021 | 8450.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2021 | 39436.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2021 | 12172.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2021 | 3348.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2021 | 12086.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2021 | 8700.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2021 | 66596.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2021 | 21350.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2021 | 6485.07 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2021 | 8923.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 9525.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2021 | 20366.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2021 | 6966.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000738 | 07/04/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2021 | 2346.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2021 | 323.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2021 | 322.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2021 | 300.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE IMACULADA SOUZA E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2021 | 590.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA PATOS TEIXEIRA E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRIA-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2021 | 950.00 | 00005035282422 | RENATO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA NATAL E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2021 | 162.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-11 PRANCHAS A2-01 PRANCHA A0-03 PRANCHAS 01 VIA DA CONSTRUCAO DO GINASIO CONTRATO DE N 1058058-71 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MARCO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/04/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS MARCO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2021 | 860.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2021 | 308.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2021 | 2050.00 | 00005080946407 | MARIA GIONEIDE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2021 | 580.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB E BREJINHO-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2021 | 200.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/04/2021 | 325.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/04/2021 | 360.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2021 | 310.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS MATUREIA SANTA LUZIA PIANCO E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2021 | 340.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 50 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2021 | 6315.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/04/2021 | 2050.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2021 | 6794.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2021 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000768 | 07/04/2021 | 1006.94 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2021 | 330.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONTRATON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2021 | 410.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2021 | 527.00 | 00011579629474 | SUELIO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2021 | 264.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MARCO DE 2021.CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000739 | 07/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 0405 E 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000737 | 07/04/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2021 | 770.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS TEIXEIRA SATA LUZIA E JOAO PESSOA -PB E CAICO -RN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/04/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000821 | 08/04/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2021 | 72.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022021 COMPLEMENTACAO DA NE-684 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 01042021 OBS. 4636 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000825 | 08/04/2021 | 520.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000823 | 08/04/2021 | 347.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2021 | 116.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR DE 04MM DESTINADO AO PREDIO DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2021 | 8234.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2021 | 3310.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 0132021 QUE DECRETOU ESTATO DE CALAMIDADE PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000824 | 08/04/2021 | 8083.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000835 | 09/04/2021 | 4437.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000836 | 09/04/2021 | 2312.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000834 | 09/04/2021 | 4386.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000838 | 09/04/2021 | 2901.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR JHON DEER E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021.CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PROROGACAO DE VIGÊNCIA DA OP 1036007-34 CONVÊNIO 839983 NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB PARA 26122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2021 | 10500.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 35 TRINTA E CINCO HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-6 REALIZANDO MELHORIAS NO ATERRO DO LIXAO JUNTO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000837 | 09/04/2021 | 6194.17 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000839 | 09/04/2021 | 674.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2021 | 805.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2021 | 6.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2021 | 805.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 29 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2021 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0000840 | 09/04/2021 | 220.27 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2021 | 449.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2021 | 102.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2021 | 158.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2021 | 500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA NO PEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2021 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIO SIMOES RIBEIRO N01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2021 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2021 | 239.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTENUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2021 | 3700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000852 | 12/04/2021 | 20395.27 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAICO-RN E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA EM PEDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE NUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2021 | 294.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE N 201804694-4 AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR FIRMADO JUNTO AO FNDE E O MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2021 | 1099.80 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VINTE LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2021 | 791.94 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS LATAS DE LEITE PREGOMIN REPTI DESTINADAS AO BEBER TIAGO DINIZ DAVID REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA EM PEDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADESBASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2021 | 828.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000869 | 13/04/2021 | 1755.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2021 | 3225.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2021 | 718.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000871 | 13/04/2021 | 2925.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000873 | 13/04/2021 | 2451.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEER 4X4 E TRATOR MF-290 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2021 | 1004.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 502 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0000872 | 13/04/2021 | 7384.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2021 | 131.25 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2021 | 132.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIOCOPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2021 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE N 201804694-4 AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR FIRMADO JUNTO AO FNDE E O MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB COMPLEMENTACAO DA NE-866 . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2021 | 8987.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVERSOS TIPOS DE SERVICOS EXECULTADOS EM PREDIOS LOCALIZADOS NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE E NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOAO MIGUEL MENDES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2021 | 65.48 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DE DIVERSOS TIPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE ALTERACAO DE CP PARA 19.74872 CR 1058058-71 CONSTRUCAO DO GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2021 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RGTE 8.2 CR 1058058-71 CONSTRUCAO DO GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2021 | 3240.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2021 | 1004.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 502 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS AGUAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2021 | 5613.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2021 | 2063.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 23 E 27 DE MARCO E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2021 | 49739.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2021 | 49739.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2021 | 11777.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2021 | 1881.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2021 | 10907.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2021 | 589.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2021 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2021 | 177.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2021 | 50294.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2021 | 2100.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 12.000 BTUS INVERTER A 220V DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2021 | 36769.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2021 | 1859.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2021 | 736.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2021 | 8396.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2021 | 2677.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2021 | 1050.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS VENTILADORES DE PAREDE DE 40CM DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2021 | 36026.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2021 | 1900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE SPLINT 12.000 BTUS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/04/2021 | 3000.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/04/2021 | 1027.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/04/2021 | 3850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 24.000 BTUS DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CRIACA FELIZ LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/04/2021 | 3400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 12.000 BTUS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2021 | 2311.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA LINHA CAIBRO E RIPA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2021 | 2340.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 NOVENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2021 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2021 | 1000.00 | 21138251000107 | RONY SUELITON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE STAMPASSUBLIMACAO DE 200 BOLSAS CARTEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000924 | 23/04/2021 | 334.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2021 | 2190.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PÚBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 01.0872020 TERMO ADITIVO DE CONTRATRO DE N 01.1792020 REUNIAO DE PREGAO PRESECIAL DE N0132020 CHAMADA PuBLICA DE N 0052020 E TOMADA DE PECOS DE N 010092020REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2021 | 262.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO A RECEIRA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2021 | 6320.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PIANCO ONDE O LIXO E DEPOSITO PARA SER INCINERADO DA FORMA CORRETA DURANTE O MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2021 | 80.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2021 | 264.00 | 00011579629474 | SUELIO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000937 | 29/04/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2021 | 1755.10 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO- PROCESSO DE N 52637.0015082018-80 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2021 | 2800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ ESTANTES DE EDR 300 REFORCADA MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2021 | 605.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2021 | 1853.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2021 | 1925.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO ESTANTES DE EDR 1980X925X420 MATERIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2021 | 5448.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2021 | 8432.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2021 | 9300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2021 | 19201.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000952 | 30/04/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 1000.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 8700.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO PERMULTA E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 65630.45 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 19550.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2021 | 39750.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001006 | 30/04/2021 | 20.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-969 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2021 | 11775.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 1365.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 68326.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2021 | 137003.29 | 26989350000116 | FUNASA | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DA 1 ETAPA DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO FIRMADO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE FUNASA E A PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 1365.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 165707.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 8450.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2021 | 41385.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 13272.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2021 | 3348.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000943 | 30/04/2021 | 1280.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2021 | 59611.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO E OUTROS EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 424.28 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2021 | 18854.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001003 | 30/04/2021 | 36400.00 | 10272279000116 | TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CARRETA TANQUE PIPA 6M³ CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1036007-342016 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001004 | 30/04/2021 | 25780.00 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CARRETA AGRICULA METALICA BASCULHANTE 6TONELADAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1036007-342016 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 856.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 3 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000961 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000951 | 30/04/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 13 A 20 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2021 | 12401.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2021 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2021 | 1500.00 | 21138251000107 | RONY SUELITON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE STAMPASSUBLIMACAO DE 200 BOLSAS CARTEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2021 | 3300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2021 | 2984.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2021 | 1800.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2021 | 2880.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 600 BOLSAS PEQUENAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001022 | 10/05/2021 | 919.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2021 | 111.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001017 | 10/05/2021 | 8203.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2021 | 802.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2021 | 1367.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2021 | 4140.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001045 | 10/05/2021 | 9966.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2021 | 2406.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2021 | 3600.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 0132021 QUE DECRETOU ESTATO DE CALAMIDADE PuBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2021 | 90.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2021 | 390.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2021 | 90.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2021 | 590.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA PIANCO E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRIA-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2021 | 900.00 | 00005035282422 | RENATO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001021 | 10/05/2021 | 2643.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001050 | 10/05/2021 | 584.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2021 | 7119.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2021 | 920.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB BREJINHO E SANTA TEREZINHA-PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001018 | 10/05/2021 | 3891.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2021 | 308.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 1080.00 | 00005080946407 | MARIA GIONEIDE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2021 | 437.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2021 | 270.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2021 | 380.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS MATUREIA E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRINA-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2021 | 420.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA-PB CAICO-RN SANTA TEREZINHA E SAO JOSE DO EGITO-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001019 | 10/05/2021 | 7709.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2021 | 289.60 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONTRATON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2021 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2021 | 1006.40 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 148 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2021 | 6780.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001077 | 10/05/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001080 | 10/05/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001081 | 10/05/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001020 | 10/05/2021 | 1303.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2021 | 1550.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001079 | 10/05/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2021 | 806.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 30 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001023 | 10/05/2021 | 1043.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001047 | 10/05/2021 | 341.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001078 | 10/05/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2021 | 250.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001096 | 11/05/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2021 | 25.62 | 26989350000116 | FUNASA | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DA 1 ETAPA DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO FIRMADO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE FUNASA E A PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB COMPLEMENTACAO DA NE-1002 . | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001095 | 11/05/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2021 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2021 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001106 | 12/05/2021 | 17956.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2021 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001107 | 12/05/2021 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001108 | 12/05/2021 | 341.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001109 | 12/05/2021 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001110 | 12/05/2021 | 1004.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2021 | 450.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001118 | 12/05/2021 | 6770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS 17570R14 E 01 UM COMPRESSOR DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2021 | 198.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIOCOPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2021 | 818.42 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2021 | 870.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SOUZA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB ALEXANDRINA E CAICO -RN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001122 | 12/05/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2021 | 400.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2021 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001120 | 12/05/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001121 | 12/05/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001101 | 12/05/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2021 | 973.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2021 | 431.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2021 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001113 | 13/05/2021 | 5232.50 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001114 | 13/05/2021 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 18.4-30TT10R1 DESTINADOS AO TRATOR JHON DEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2021 | 1758.00 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11032021 ATE 11032022 CONTRATO 34932021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2021 | 140.00 | 36351157000109 | TATIANE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DE SERVICOS DEE LAVAGEM COMPLETA EXECULTADO NOS VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2021 | 549.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2021 | 791.94 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS LATAS DE LEITE PREGOMIN REPTI DESTINADAS AO BEBER TIAGO DINIZ DAVID REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001141 | 17/05/2021 | 8621.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA INDIVIDUOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA OFE-7135 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2021 | 523.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2021 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2021 | 11818.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2021 | 390.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PuBLICACAO DO ADIAMENTO DO CONTRATO DE N 01.0872021L NO JR DOU DE 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2021 | 1471.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001136 | 17/05/2021 | 1122.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2021 | 90.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001150 | 17/05/2021 | 46874.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2021 | 1850.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECACICO RECUPERANDO PECAS DO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2021 | 10340.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001142 | 17/05/2021 | 11088.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2021 | 1713.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2021 | 4854.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001154 | 18/05/2021 | 4930.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001157 | 18/05/2021 | 3432.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001155 | 18/05/2021 | 7583.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TRATOR MF-290 O MESMO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001151 | 18/05/2021 | 864.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2021 | 4900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DO TIPO 1 2 E 3 MTS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001153 | 18/05/2021 | 6722.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001160 | 18/05/2021 | 5720.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA RETROATIVA AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2021 | 90.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2021 | 229.98 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001156 | 18/05/2021 | 9236.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2021 | 787.50 | 00003448225401 | EVANDRO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O6 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2021 | 549.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2021 | 791.94 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS LATAS DE LEITE PREGOMIN REPTI DESTINADAS AO BEBER TIAGO DINIZ DAVID REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2021 | 262.50 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A COORDENARA DE MARCACAO DE CONSULTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001159 | 19/05/2021 | 7636.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- CARNE MOIDA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA INDIVIDUOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001169 | 20/05/2021 | 1900.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2021 | 44054.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001170 | 20/05/2021 | 2254.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2021 | 36455.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2021 | 1859.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2021 | 736.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2021 | 8396.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2021 | 2919.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2021 | 2260.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESENVOLVIDO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2021 | 2364.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 OBS RETROATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2021 | 1023.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2021 | 49072.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O2 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2021 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001189 | 24/05/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2021 | 380.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021 OBS. COMPLEMENTACAO DA NE-1179 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001187 | 24/05/2021 | 1380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 20570R15 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001188 | 24/05/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001192 | 26/05/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001193 | 26/05/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2021 | 2024.00 | 00037434802472 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VERDURAS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001194 | 27/05/2021 | 76.80 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2021 | 10230.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO PERMULTA E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2021 | 58887.12 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2021 | 18000.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2021 | 37595.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2021 | 11775.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2021 | 67358.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2021 | 165707.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2021 | 8450.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2021 | 41796.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2021 | 13272.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2021 | 3348.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2021 | 18969.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 01 A 18 DO MÊS DE MAIO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2021 | 12476.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 1720 E 21 DE ABRIL E 01 06 11 E 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2021 | 59300.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2021 | 2200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO E OUTRO EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0001199 | 28/05/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2021 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2021 | 19201.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2021 | 6966.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2021 | 5448.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2021 | 8432.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2021 | 9300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001245 | 31/05/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001246 | 31/05/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2021 | 2024.00 | 00037434802472 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VERDURAS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E S.C.F.V E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2021 | 600.00 | 00009291550418 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE AO SEU FILHO RENAN ANDRE DE MENDONCA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001251 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2021 | 858.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 4 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2021 | 985.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001242 | 31/05/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001243 | 31/05/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001252 | 31/05/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001249 | 31/05/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001244 | 31/05/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MAIO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001247 | 31/05/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001250 | 31/05/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2021 | 740.00 | 12646171000171 | HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001263 | 01/06/2021 | 9424.50 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001264 | 01/06/2021 | 5163.72 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DIFERENCA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001266 | 02/06/2021 | 2381.28 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2021 | 3900.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/06/2021 | 776.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2021 | 414.80 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 51 GARAFOES DE AGUA MINERAL CHEIOS DE 20L DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2021 | 2500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2021 | 168.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2021 | 5492.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001287 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001288 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001289 | 08/06/2021 | 1060.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2021 | 2550.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA T?CNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS E 01 UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2021 | 1819.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2021 | 10632.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2021 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2021 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2021 | 1706.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2021 | 231.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2021 | 6894.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2021 | 182.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2021 | 12036.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2021 | 337.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001285 | 08/06/2021 | 2185.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001286 | 08/06/2021 | 2918.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2021 | 1550.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2021 | 130.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2021 | 506.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2021 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001342 | 09/06/2021 | 146.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001343 | 09/06/2021 | 114.75 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001344 | 09/06/2021 | 45.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-7135 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2021 | 140.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS TRANSPARENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2021 | 1159.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2021 | 380.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Inexigível | 000022021 | 0001345 | 09/06/2021 | 351.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001346 | 09/06/2021 | 55.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Inexigível | 000022021 | 0001347 | 09/06/2021 | 447.11 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OBG-1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001356 | 09/06/2021 | 1080.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001350 | 09/06/2021 | 78.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001351 | 09/06/2021 | 333.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001355 | 09/06/2021 | 1854.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001358 | 09/06/2021 | 2678.21 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001359 | 09/06/2021 | 507.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001348 | 09/06/2021 | 140.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001354 | 09/06/2021 | 536.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001338 | 09/06/2021 | 1845.23 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001339 | 09/06/2021 | 239.03 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001340 | 09/06/2021 | 712.67 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001341 | 09/06/2021 | 1542.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2021 | 228.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2021 | 2717.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. REFERENTE AO MÊS 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2021 | 1975.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. REFERENTE AO MÊS 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001309 | 10/06/2021 | 0.09 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-1194. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001320 | 10/06/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2021 | 316.00 | 00011579629474 | SUELIO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2021 | 132.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS MAIL DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2021 | 308.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2021 | 740.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS TEIXEIRA PINCO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001334 | 10/06/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001315 | 10/06/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONTRATON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001329 | 10/06/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001321 | 10/06/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001316 | 10/06/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001319 | 10/06/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021 ECHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001322 | 10/06/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001330 | 10/06/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2021 | 380.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2021 | 485.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012021 | 0001337 | 10/06/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2021 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CARUARu-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA DURANTE O DIA 25052021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2021 | 715.00 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2021 | 229.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2021 | 160.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 4076 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2660 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2021 | 2680.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4077 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2021 | 450.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DO COVID-19 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2021 | 520.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS TEIXEIRA PIANCO JOAO PESSOA E CAICORN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2021 | 550.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E JOAO PESSOA ALEXANDRIA E CAICORN BREJINHO ETABIRAPE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2021 | 600.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TEIXEIRA POMBAL CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001405 | 14/06/2021 | 6150.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESENVOLVIDO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11203 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001389 | 14/06/2021 | 16800.96 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO 2662 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2021 | 1925.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO ESTANTES DE EDR 420 MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1365 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2021 | 810.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2021 | 4418.50 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS DO TIPO CARTILHAS IMPRESSOES COLORIDAS DE DE PORTUGUES E MATERMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 4078. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2663 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2021 | 900.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO202 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2021 | 900.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO DE DOIS MOTORES SERRA ROCADEIR TROCA DE VELAS RETENTORES JUNTAS EMBREAGEM E LAMINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO 15 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2021 | 3475.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2021 | 810.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS SANTA LUZIA MATUREIA JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFEPE E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001388 | 14/06/2021 | 2505.50 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2021 | 600.00 | 00009889439484 | MARCELO DANTAS DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE PIANCOPB COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DE ENTREGA DE RESIDUOSSOLIDOS AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCOPB NOS DIAS 03050710121417192124 DO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/06/2021 | 3606.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 269. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2021 | 763.90 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 268 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2021 | 100.00 | 00011796535486 | JOSE MATEUS DE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA ATE A CIDADE DE PITIMBU-PB COMO COORDENADOR DA INCLUSAO PRODUTIVA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2021 | 100.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA ATE A CIDADE DE PITIMBU-PB COMO COORDENADOR DA INCLUSAO PRODUTIVA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2021 | 1400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAA EM ANEXO 351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68462-7 CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/06/2021 | 36455.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/06/2021 | 1859.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2021 | 736.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2021 | 8836.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/06/2021 | 2919.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/06/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/06/2021 | 485.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/06/2021 | 40942.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/06/2021 | 49380.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2021 | 752.63 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001406 | 23/06/2021 | 34183.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROLTRATOR JOHN DEER RETROESCAVADEIRA E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001414 | 23/06/2021 | 28156.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 CARROCAO TRATOR MF-290 CAMINHAO DE PLACA OGE-4827 OS MESMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VININAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2021 | 275.55 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001412 | 23/06/2021 | 5806.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001416 | 23/06/2021 | 2391.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 ONIBUS DE PLACA OFB-0059 E ONIBUS DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001409 | 23/06/2021 | 2459.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001413 | 23/06/2021 | 8959.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE FLEBOTOMINIO CAUSADOR DA LEISHMANIOSE HUMA E CALAZAR SERVICO EXECULTADO NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA COMO MEDIDA DE PREVENTIVA PARA EVITAR A PERMANÊNCIA DESSE VETOR NESSA COMUNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE FLEBOTOMINIO CAUSADOR DA LEISHMANIOSE HUMA E CALAZAR SERVICO EXECULTADO NA COMUNIDADE SANTA MARIA GORETE COMO MEDIDA DE PREVENTIVA PARA EVITAR A PERMANÊNCIA DESSE VETOR NESSA COMUNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2021 | 571.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2021 | 1496.21 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIVERSOS TIPOS DE ULTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001407 | 23/06/2021 | 18297.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS VW GOL DE PLACA QSK-9306 AMLANCIA DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QFV-6686 E VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001410 | 23/06/2021 | 1540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001411 | 23/06/2021 | 6190.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2021 | 4780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DO TIPO 1 3 7 E 10 MTS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2021 | 694.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001436 | 24/06/2021 | 1957.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/06/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANA LIVIA SOUZA FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/06/2021 | 450.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/06/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001439 | 24/06/2021 | 1024.55 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001446 | 24/06/2021 | 15425.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001447 | 24/06/2021 | 7733.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 TODOSA SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001437 | 24/06/2021 | 3007.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001435 | 24/06/2021 | 2354.38 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001431 | 24/06/2021 | 3535.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001434 | 24/06/2021 | 14676.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA ART. NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/06/2021 | 350.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/06/2021 | 808.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 31 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/06/2021 | 921.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO JUNTO AO INSS RFB-PREV--OB COR DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/06/2021 | 73.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO JUNTO AO INSS RFB-PREV--OB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001438 | 24/06/2021 | 1091.74 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/06/2021 | 292.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2021 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 09062021 OBS. 4836 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001450 | 25/06/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/06/2021 | 34.00 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADAES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/06/2021 | 48.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/06/2021 | 3522.30 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68462-7 CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2021 | 576.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2021 | 736.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2021 | 863.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMA DE RESSONANCIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE AILTON DE SOUZA BARROS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPALESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2021 | 6571.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2021 | 59.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DE DIVERSOS TIPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2021 | 2033.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES PA OS JOVENS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2021 | 1800.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 90 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001473 | 28/06/2021 | 0.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 COMPLEMENTACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2021 | 3307.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2021 | 285.56 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001466 | 28/06/2021 | 616.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2021 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2021 | 2730.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PuBLICACAO TOMADA DE PRECOS 0092020 E 0042020 CONTRATO DE N 01.0902020 01.0912020 01.0482021 E 0492021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0022021 NO JR DOU NOS DIAS 1419 E 26 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2021 | 1400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001488 | 30/06/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001489 | 30/06/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2021 | 5448.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2021 | 8432.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2021 | 9300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2021 | 19132.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO JOSE ANGELO LUSTOSA NETO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOSREFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001484 | 30/06/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001485 | 30/06/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2021 | 4210.52 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PIANCO ONDE O LIXO E DEPOSITO PARA SER INCINERADO DA FORMA CORRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001482 | 30/06/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2021 | 152.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-10 PRANCHAS A2-01 PRANCHA A0-03 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE N 1072597-84 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2021 | 59836.88 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2021 | 4400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEMREMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2021 | 14249.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 30/06/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2021 | 11945.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2021 | 1191.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001499 | 30/06/2021 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2021 | 17756.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2021 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2021 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2021 | 861.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 5 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001538 | 30/06/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2021 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001483 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001486 | 30/06/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2021 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE DCTF JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 22032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2021 | 165707.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2021 | 8450.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2021 | 41256.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2021 | 13402.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2021 | 3348.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2021 | 18969.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2021 | 11738.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001487 | 30/06/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2021 | 66399.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2021 | 975.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0342021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001496 | 30/06/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2021 | 11248.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2021 | 41613.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2021 | 34398.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE EAFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2021 | 35690.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001546 | 02/07/2021 | 232.75 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2021 | 370.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZANDO NOS VEICULOS DE PLACA QFV-6686 E QSD-6867PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001556 | 02/07/2021 | 6727.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001547 | 02/07/2021 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2021 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001555 | 02/07/2021 | 2060.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001561 | 02/07/2021 | 3323.49 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001545 | 02/07/2021 | 2886.27 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2021 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001559 | 02/07/2021 | 1582.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2021 | 821.22 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001557 | 02/07/2021 | 1184.57 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001552 | 02/07/2021 | 7853.75 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 TRÊS ARTIFICES DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE N 01.0552019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001558 | 02/07/2021 | 14364.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2021 | 680.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2021 | 680.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0001560 | 02/07/2021 | 1582.74 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/07/2021 | 6808.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/07/2021 | 346.80 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 51 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001567 | 05/07/2021 | 3433.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001562 | 05/07/2021 | 880.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/07/2021 | 500.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001566 | 05/07/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2021 | 1869.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. REFERENTE AO MÊS 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001573 | 06/07/2021 | 1772.80 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001574 | 07/07/2021 | 364.26 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001575 | 07/07/2021 | 11516.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADESBASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001578 | 07/07/2021 | 939.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/07/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS JUNHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001583 | 07/07/2021 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22.5TL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001570 | 07/07/2021 | 5402.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001571 | 07/07/2021 | 5001.86 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001572 | 07/07/2021 | 5018.66 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS MASSA CORRIDA E LIXAS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001576 | 07/07/2021 | 459.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001577 | 07/07/2021 | 208.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN-0275 A SERVICO DOS PROGRAMAS OCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/07/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001610 | 09/07/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001611 | 09/07/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001613 | 09/07/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001616 | 09/07/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 ANOS DE VALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2021 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2021 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2021 | 5672.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2021 | 366.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001691 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DEN 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/07/2021 | 520.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001615 | 09/07/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONTRATON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2021 | 787.50 | 00003448225401 | EVANDRO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O6 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2021 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2021 | 24299.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/07/2021 | 825.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DOS PRESTADORES EM GERAL SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001699 | 09/07/2021 | 80768.22 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061822-332018 O PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 00112020. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 27 E MEDICOES EM ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001609 | 09/07/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2021 | 6332.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2021 | 810.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 32 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2021 | 9.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2021 | 8427.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001697 | 09/07/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2021 | 1600.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001614 | 09/07/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001636 | 09/07/2021 | 4400.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2021 | 900.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO E JOAO PESSOA SANTA TEREZINHAPE E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2021 | 9750.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2021 | 5880.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2021 | 366.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2021 | 132.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001612 | 09/07/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2021 | 7830.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2021 | 254.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2021 | 620.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN E TABIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2021 | 81990.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2021 | 4225.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2021 | 19569.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2021 | 1155.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2021 | 5399.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AEI FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2021 | 1339.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO AEI EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2021 | 490.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA ALEXANDRIA E CAICORN SAO JOSE DO EGITO-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2021 | 570.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM PACIENTES DO COVID-19 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2021 | 800.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2021 | 370.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2021 | 3945.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2021 | 32188.69 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2021 | 7800.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/07/2021 | 275.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001692 | 09/07/2021 | 6930.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 0132021 QUE DECRETOU ESTATO DE CALAMIDADE PuBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2021 | 450.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E DENGUE REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2021 | 435.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001595 | 09/07/2021 | 1060.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001597 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/07/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001605 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001617 | 09/07/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2021 | 180.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2021 | 900.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2021 | 610.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB NATAL E CAICO-RN SANTA TEREZINHA E BREJINHO-PE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2021 | 1312.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 11 ONZE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2021 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2021 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2021 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2021 | 28107.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2021 | 5232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/07/2021 | 550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001600 | 09/07/2021 | 3081.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001603 | 09/07/2021 | 1639.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001632 | 09/07/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001634 | 09/07/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2021 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2021 | 335.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/07/2021 | 2702.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2021 | 3339.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2021 | 4412.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2021 | 2750.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001631 | 09/07/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2021 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/07/2021 | 7560.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2021 | 2750.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2021 | 2700.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001700 | 12/07/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001702 | 12/07/2021 | 1000.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2021 | 589.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6886 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001701 | 12/07/2021 | 7119.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2021 | 395.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2021 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/07/2021 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2021 | 810.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2021 | 810.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2021 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO COM ENVELOPAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2021 | 226.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2021 | 115.81 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2021 | 480.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.132-X CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2021 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001718 | 14/07/2021 | 21652.97 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2021 | 639.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2021 | 1119.92 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 OITO LATAS DE LEITE PREGOMIN REPTI DESTINADAS AO BEBER TIAGO DINIZ DAVID REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2021 | 5000.00 | 00001164347403 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PEDRAS ROCHA COM USO DE MAQUINA DE ROMPEDOR E COMPRESSOR PARA DESOBISTRUCAO DAS RUAS MARIA MADALENA MONTEIRO E JOSE MARIA DA SILVEIRA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A SER PAGO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS-PB CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2021 | 64.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS PELO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 13072021 OBS. 4536 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTE FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001731 | 15/07/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001732 | 15/07/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001736 | 15/07/2021 | 1320.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001737 | 15/07/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001739 | 15/07/2021 | 5618.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA SEDE DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001740 | 15/07/2021 | 615.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001738 | 15/07/2021 | 7119.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001741 | 16/07/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2021 | 1721.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 0211212228 DE JUNHO E 06 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/07/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001749 | 19/07/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001746 | 19/07/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001748 | 19/07/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2021 | 41245.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2021 | 36455.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2021 | 1859.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2021 | 736.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2021 | 8836.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2021 | 2948.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2021 | 508.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2021 | 49508.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2021 | 6000.00 | 00001164347403 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PEDRAS ROCHA COM USO DE MAQUINA DE ROMPEDOR E COMPRESSOR PARA DESOBISTRUCAO DAS RUAS MARIA MADALENA MONTEIRO E JOSE MARIA DA SILVEIRA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/07/2021 | 12468.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001772 | 21/07/2021 | 12810.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001775 | 21/07/2021 | 5284.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VININAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2021 | 1536.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001777 | 21/07/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2021 | 1791.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001774 | 21/07/2021 | 8172.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 ONIBUS DE PLACA OFB-0059 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 E ONIBUS DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/07/2021 | 12455.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2021 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2021 | 4914.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001771 | 21/07/2021 | 15399.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA QSK-9306 AMLANCIA DE PLACA QFN-7663 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001773 | 21/07/2021 | 6146.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E ABULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2021 | 4930.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DO TIPO 1 3 E 10 MTS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2021 | 160.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/07/2021 | 940.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2021 | 475.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001784 | 22/07/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001783 | 22/07/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001785 | 22/07/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001797 | 26/07/2021 | 9838.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001786 | 26/07/2021 | 10973.27 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ETC MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001787 | 26/07/2021 | 4036.04 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS MASSA CORRIDA E SELADOR MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001789 | 26/07/2021 | 9443.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROLTRATOR JOHN DEER E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2021 | 525.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA EXECULTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001798 | 27/07/2021 | 6261.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FLOCAO DE MILHO LEITE EM PO E MACARRAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA INDIVIDUOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001790 | 27/07/2021 | 781.44 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2021 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E ELABORACAO DA LOA EXERCICIO DE 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.12.202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2021 | 810.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA ABSTECIMENTO DE AGUA5-UFRPBLATV CARIRI-ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001806 | 29/07/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JULHO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001807 | 29/07/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2021 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 03 A 21 DE JULHO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2021 | 971.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001800 | 29/07/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 ANOS DE VALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001815 | 29/07/2021 | 15930.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO TECNICA PPP -PERFIL PROFICIOGRAFICO PREVIDÊNCIARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001802 | 29/07/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001803 | 29/07/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001804 | 29/07/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001805 | 29/07/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2021 | 85.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2021 | 188.30 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E SACOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2021 | 5448.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2021 | 6958.27 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2021 | 8600.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2021 | 19201.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2021 | 6966.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO JOSE ANGELO LUSTOSA NETO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOSREFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2021 | 700.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT DA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2021 | 958.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2021 | 56784.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2021 | 8733.12 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEMREMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001818 | 30/07/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2021 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2021 | 700.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2021 | 600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2021 | 863.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 6 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JULHU DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2021 | 18392.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2021 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001817 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001819 | 30/07/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001820 | 30/07/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2021 | 12282.42 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2021 | 63767.44 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2021 | 12159.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001821 | 30/07/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2021 | 14810.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2021 | 34765.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2021 | 38292.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE EAFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2021 | 39800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2021 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 70.126-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2021 | 161834.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2021 | 8450.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2021 | 39017.44 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2021 | 13652.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2021 | 5941.62 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2021 | 18223.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2021 | 19989.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO NAO ULTILizADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIUO DE TRANSPORTE ESCOLARCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2021 | 900.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2021 | 700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2021 | 2100.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2021 | 915.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECAEGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 14 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001869 | 02/08/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2021 | 68.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-04 PRANCHAS A2-04 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE N 1073619-70 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001890 | 04/08/2021 | 1100.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001877 | 04/08/2021 | 5353.92 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/08/2021 | 528.90 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA LINHA CAIBRO E RIPA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/08/2021 | 782.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 115 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001876 | 04/08/2021 | 2897.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/08/2021 | 475.00 | 12646171000171 | HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/08/2021 | 1300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/08/2021 | 472.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001888 | 05/08/2021 | 2334.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/08/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/08/2021 | 325.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001886 | 05/08/2021 | 11059.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADESBASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001887 | 05/08/2021 | 325.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001889 | 05/08/2021 | 1080.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN-0275 A SERVICO DOS PROGRAMAS OCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001891 | 06/08/2021 | 6808.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO SISOBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001896 | 09/08/2021 | 6535.26 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUEA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/08/2021 | 1850.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001898 | 09/08/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001900 | 10/08/2021 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2021 | 220.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZANDO NOS VEICULOS DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2021 | 125.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001901 | 10/08/2021 | 7004.56 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001903 | 10/08/2021 | 4501.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 04082021 OBS. 4636 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00001164347403 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PEDRAS ROCHA COM USO DE MAQUINA DE ROMPEDOR E COMPRESSOR PARA DESOBISTRUCAO DAS RUAS MARIA MADALENA MONTEIRO E JOSE MARIA DA SILVEIRA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2021 | 173.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PACOTES DE MASSA CORRIDA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/08/2021 | 14867.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/08/2021 | 600.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/08/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONTRATON 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2021 | 188.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001957 | 11/08/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2021 | 1694.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001930 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DEN 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001935 | 11/08/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001959 | 11/08/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001960 | 11/08/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2021 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2021 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2021 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2021 | 813.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 33 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2021 | 2291.00 | 22238021000182 | RMJ SISTEMAS DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001931 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001936 | 11/08/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2021 | 920.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TABIRA E RECIFEPE ALEXANDRIA E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO COM NOTICIAS RELEVANTES EM SITE INSTAGRAM E DEMAIS MIDIAS DE AMPLITUDE REALIZANDO MONITORAMENTO ANALISES E CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2021 | 4999.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E DENGUE REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001964 | 11/08/2021 | 3400.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001966 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2021 | 460.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA-PB NATAL ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2021 | 900.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2021 | 103.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/08/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2021 | 1455.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2021 | 790.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN E BREJINHO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS JULHO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2021 | 14565.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/08/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/08/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2021 | 264.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2021 | 106.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/08/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001958 | 11/08/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001925 | 11/08/2021 | 3104.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001926 | 11/08/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001944 | 11/08/2021 | 3511.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JULHO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2021 | 420.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2021 | 830.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN SANTA TEREZINHA E SAO JOSE DO EGITO-PE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/08/2021 | 347.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001927 | 11/08/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/08/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2021 | 142.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2021 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2021 | 1444.15 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2021 | 1200.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2021 | 1572.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2021 | 800.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2021 | 720.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E NATAL-RN E RECIFE-PE COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/08/2021 | 820.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/08/2021 | 495.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2021 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/08/2021 | 250.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N2021.12.202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N2021.12.202021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2021 | 206.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-15 PRANCHAS A2-08 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PuBLICO CONVÊNIO DE N 859433-2017 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2021 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2021 | 106.04 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2021 | 42.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001993 | 13/08/2021 | 2829.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001994 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001995 | 13/08/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/08/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002003 | 13/08/2021 | 0.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-1150 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002008 | 13/08/2021 | 150.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/08/2021 | 403.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/08/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002000 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002004 | 13/08/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/08/2021 | 172.25 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/08/2021 | 32.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/08/2021 | 1.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA ABSTECIMENTO DE AGUA5-UFRPBLATV CARIRI-ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PBAS COMPLEMENTACAO DA NE-1795 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002018 | 17/08/2021 | 3546.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/08/2021 | 180.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CONTROLE DE PRAGAS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/08/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTAJUNTO A FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002019 | 17/08/2021 | 3035.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002015 | 17/08/2021 | 2640.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002017 | 17/08/2021 | 19310.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002025 | 17/08/2021 | 8660.65 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EPI MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002028 | 17/08/2021 | 21354.70 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002021 | 17/08/2021 | 1604.12 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002016 | 17/08/2021 | 8070.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2021 | 394.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXAS DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6886 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/08/2021 | 4390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002020 | 17/08/2021 | 1950.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/08/2021 | 53.20 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO TORNEIRAS BOI PARA BEBEDOURO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2021 | 44169.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2021 | 16407.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2021 | 38871.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2021 | 12259.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2021 | 16400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES COVID-19 IGGLGM PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE REALIZACAO DE TESTES DIANDE DOS CASOS SUSPEITOS DO CORONAVIRUS COVID-19 BEM COMO AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA AS ACOES DE PREVENCAOE NO COMBATE A PANDEMIA NO MUNUCIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0262020 EM ANEXO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.12.422021 OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2021 | 21207.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2021 | 8756.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-PESSOAL DA COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2021 | 850.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002043 | 24/08/2021 | 1348.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002044 | 24/08/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002041 | 24/08/2021 | 569.22 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002049 | 24/08/2021 | 1852.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002048 | 24/08/2021 | 11479.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290 TRATOR JONH DEERE E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002042 | 24/08/2021 | 228.47 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/08/2021 | 400.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAEIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002038 | 24/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002040 | 24/08/2021 | 500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002047 | 24/08/2021 | 27097.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROL RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA TODOSV A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/08/2021 | 1680.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ENVELOPES E TALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002054 | 25/08/2021 | 4208.19 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002058 | 25/08/2021 | 2795.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002061 | 25/08/2021 | 5715.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELAGUA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2021 | 979.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002056 | 25/08/2021 | 1153.29 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002060 | 25/08/2021 | 4289.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002063 | 25/08/2021 | 8365.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002055 | 25/08/2021 | 4347.19 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002059 | 25/08/2021 | 1157.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002062 | 25/08/2021 | 3525.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002046 | 25/08/2021 | 13380.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS VW GOL DE PLACA QSK-9306 AMLANCIA DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2021 | 1910.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL DA SILVA ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002064 | 25/08/2021 | 3980.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UBS-I LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002065 | 25/08/2021 | 3975.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UBS-II LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002057 | 25/08/2021 | 595.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002073 | 26/08/2021 | 2600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2021 | 316.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2021 | 1000.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2021 | 2978.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA A BORGES DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO EQUIPADA DESTINADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2021 | 9877.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2021 | 43038.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE GOZO DE FERIAS E AFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2021 | 15025.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2021 | 35827.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 30/08/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2021 | 19304.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2021 | 2200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002079 | 30/08/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002081 | 30/08/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2021 | 3200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2021 | 319.84 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E SACOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2021 | 5448.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2021 | 7108.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2021 | 8600.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2021 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 03 A 28 DE AGOSTO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2021 | 12355.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002129 | 30/08/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002076 | 30/08/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2021 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2021 | 1345.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2021 | 454.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002085 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002077 | 30/08/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002078 | 30/08/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002083 | 30/08/2021 | 4600.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002084 | 30/08/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002086 | 30/08/2021 | 15930.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002090 | 30/08/2021 | 4920.80 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002091 | 30/08/2021 | 5480.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E EPI MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210394470 PAVIMENTACAO ASFALTICA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME OPERACAO 1075982-76 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2021 | 56429.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2021 | 9766.12 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEMREMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2021 | 15349.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002082 | 30/08/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2021 | 65026.27 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2021 | 11775.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002080 | 30/08/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2021 | 160323.03 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2021 | 8880.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2021 | 38812.24 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2021 | 2632.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2021 | 14302.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2021 | 8896.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA MATERNIDADE OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2021 | 17820.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2021 | 866.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 7 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2021 | 49.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002137 | 31/08/2021 | 8960.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2021 | 5220.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0002143 | 01/09/2021 | 800.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2021 | 2465.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002146 | 01/09/2021 | 100.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO NOTA DE EMPENHO 2057 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2021 | 3000.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002140 | 01/09/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2021 | 85.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA MADEIRITE PRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002152 | 02/09/2021 | 1499.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR INTEL COREI3HD500GB4GB DESTINADO AS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2021 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002149 | 02/09/2021 | 4060.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM NOTBOOK SANSUNG.NP550XCJ-K01B DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002150 | 02/09/2021 | 864.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002153 | 02/09/2021 | 3398.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002154 | 02/09/2021 | 1194.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2021 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECAEGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002156 | 02/09/2021 | 2625.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2021 | 751.97 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNER SUBSTITUICAO DE PECAS CONFIGURACAO DE REDE E ETC EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2021 | 8100.00 | 21764833000107 | MARIA DO SOCORRO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA ORIENTAR AS FAMILIAS NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO CULTURUAL COGNITIVO E SOCIAL PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO ATRAVESDO CONHECIMENTO PARA AS PRATICAS VOLTADAS PARA O PuBLICO ATENDIDO NO MUNICIPIO DE MAE D AGUA-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002157 | 02/09/2021 | 650.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002158 | 02/09/2021 | 1060.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002155 | 02/09/2021 | 1175.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002151 | 02/09/2021 | 660.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2021 | 3709.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2021 | 1200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO COM ENVELOPAMENTO EXECULTADO NO VEICULO NOVA SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2021 | 904.40 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 133 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2021 | 2195.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMP. CEDINHO ALUMINIO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002170 | 08/09/2021 | 4900.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002183 | 08/09/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/09/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/09/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/09/2021 | 590.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002173 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002175 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002176 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/09/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002179 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/09/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002184 | 08/09/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/09/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002228 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DEN 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002239 | 08/09/2021 | 6974.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2021 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/09/2021 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2021 | 1312.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/09/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 030710141824 E28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002181 | 08/09/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002226 | 08/09/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2021 | 870.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA PIANCO E JOAO PESSOA-PB TABIRA SANTA TEREZINHA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/09/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2021 | 240.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2021 | 890.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN TABIRA E SAO JOSE DO EGITO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002177 | 08/09/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/09/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/09/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021.CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/09/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/09/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2021 | 527.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2021 | 395.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/09/2021 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002186 | 08/09/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002188 | 08/09/2021 | 3000.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002190 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/09/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/09/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/09/2021 | 385.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002224 | 08/09/2021 | 3520.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002227 | 08/09/2021 | 2282.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2021 | 530.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PBCAICO E NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2021 | 780.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE PIANCO SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE-PB NATAL ALEXANDRIA E CAICO-RN SAO JOSE DO EGITO-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2021 | 160.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA -PB E CAICO-RN PARA RESULVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2021 | 740.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/09/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002167 | 08/09/2021 | 2034.60 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/09/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/09/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/09/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2021 | 890.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO SANTA LUZIA E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2021 | 600.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB BREJINHO E RECIFE-PE CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/09/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002191 | 08/09/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/09/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/09/2021 | 107.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2021 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002172 | 08/09/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/09/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002193 | 08/09/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/09/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/09/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002221 | 08/09/2021 | 3047.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002225 | 08/09/2021 | 3339.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/09/2021 | 349.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002252 | 09/09/2021 | 1727.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 E CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002260 | 09/09/2021 | 3101.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002247 | 09/09/2021 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002249 | 09/09/2021 | 12350.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002256 | 09/09/2021 | 9370.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002257 | 09/09/2021 | 3370.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002259 | 09/09/2021 | 4815.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002248 | 09/09/2021 | 6819.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002251 | 09/09/2021 | 1692.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002261 | 09/09/2021 | 2484.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002250 | 09/09/2021 | 396.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002262 | 09/09/2021 | 2268.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/09/2021 | 264.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/09/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002258 | 09/09/2021 | 6618.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2021 | 1417.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2021 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 056.A2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2021 | 334.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2021 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2021 | 816.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 34 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002269 | 10/09/2021 | 3994.83 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/09/2021 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002271 | 13/09/2021 | 98.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002272 | 13/09/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/09/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002274 | 13/09/2021 | 13998.05 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2021 | 5011.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/09/2021 | 1717.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/09/2021 | 1060.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 53 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2021 | 15907.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2021 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/09/2021 | 235.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/09/2021 | 1812.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002285 | 14/09/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/09/2021 | 294.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK DURANTE A SUBSTUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/09/2021 | 14544.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2021 | 192.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/09/2021 | 575.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002290 | 17/09/2021 | 88.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002294 | 17/09/2021 | 44403.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/09/2021 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE PIACO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002291 | 17/09/2021 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22.5TL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002292 | 17/09/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/09/2021 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE ASETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/09/2021 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002301 | 20/09/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2021 | 14218.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2021 | 280.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIDADES DE MENSAO HONROSA EM MDF 3MM ADESIVADO DESTINADOS A PREMIACAO PARA ALUNOS DESTAQUES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0002305 | 20/09/2021 | 8949.47 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBS GÊNEROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0002306 | 20/09/2021 | 7802.69 | 00007383912470 | MIRLENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBS GÊNEROS DESTINADOS AOS KITS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2021 | 38650.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2021 | 8273.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002300 | 20/09/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/09/2021 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO EM FAVOR DA SR. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE N 04712012 DEBITADO NA CONTA 7.450-0 NO DIA 13092021 OBS. 4736 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2021 | 59314.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO GPA DE N 00192021 PARA PAVIMENTACAO5-UFRPBLATV EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002299 | 20/09/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002304 | 20/09/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/09/2021 | 32.33 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/09/2021 | 238.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002297 | 20/09/2021 | 10827.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002303 | 20/09/2021 | 229.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2021 | 15914.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2021 | 3305.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-PESSOAL DA COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002315 | 21/09/2021 | 44403.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/09/2021 | 106.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENDO MEDICO ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCENA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/09/2021 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002319 | 21/09/2021 | 4839.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/09/2021 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/09/2021 | 1312.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002328 | 22/09/2021 | 1997.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002331 | 22/09/2021 | 25500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROL CARROCAO TRATOR JOHN DEER E TRATOR MF-290 A SERVICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002330 | 22/09/2021 | 11000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 ONIBUS DE PLACA OFB-0059 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 E ONIBUS DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002325 | 22/09/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/09/2021 | 1178.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002329 | 22/09/2021 | 1995.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002327 | 22/09/2021 | 2009.93 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002332 | 22/09/2021 | 11250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E ABULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/09/2021 | 173.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2021 | 312.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/09/2021 | 5.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/09/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002338 | 23/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2021 | 131.25 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARI PARA A AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002343 | 27/09/2021 | 76.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2021 | 841.34 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002345 | 29/09/2021 | 376.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002360 | 30/09/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2021 | 14170.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2021 | 38625.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2021 | 41201.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE EAFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2021 | 10000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DA MEDICA PLANTONISTA DESTINADA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2021 | 20825.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2021 | 6966.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002355 | 30/09/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002356 | 30/09/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2021 | 5752.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2021 | 2633.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2021 | 7204.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2021 | 1833.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2021 | 18172.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE ASETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002358 | 30/09/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2021 | 160629.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2021 | 8880.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2021 | 37924.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2021 | 2632.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2021 | 12812.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2021 | 7796.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA MATERNIDADE OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002357 | 30/09/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2021 | 64080.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2021 | 11775.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002361 | 30/09/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2021 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 03 A 29 DE SETEMBRO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2021 | 12355.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2021 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002351 | 30/09/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2021 | 870.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 8 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002363 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002353 | 30/09/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002354 | 30/09/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO DESPACHANTE ANALIZANDO A SITUACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002403 | 30/09/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002362 | 30/09/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2021 | 54054.07 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2021 | 8693.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEMREMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002407 | 01/10/2021 | 15930.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2021 | 600.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002416 | 01/10/2021 | 6810.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002414 | 01/10/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002412 | 04/10/2021 | 393.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2021 | 666.81 | 12646171000171 | HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/10/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/10/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/10/2021 | 863.60 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 127 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/10/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/10/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/10/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2021 | 2273.35 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIVERSOS TIPOS DE ULTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/10/2021 | 731.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/10/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/10/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/10/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002446 | 05/10/2021 | 2932.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2021 | 240.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002449 | 05/10/2021 | 2649.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002445 | 05/10/2021 | 3546.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002453 | 05/10/2021 | 2026.20 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/10/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002447 | 05/10/2021 | 10601.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/10/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2021 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 056.A2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002450 | 05/10/2021 | 1312.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/10/2021 | 2320.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/10/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/10/2021 | 2877.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0002433 | 05/10/2021 | 2300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/10/2021 | 1000.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002443 | 05/10/2021 | 8973.42 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/10/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/10/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2021 | 675.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002448 | 05/10/2021 | 2634.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002452 | 06/10/2021 | 100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/10/2021 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002451 | 06/10/2021 | 14600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU 19.5L-24 E 03 TRÊS PNEUS 1400-24 DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA PATOOL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0002454 | 06/10/2021 | 800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/10/2021 | 1890.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO MANUTENCAO E CONCERTO DE TODA PARTE ELETRICA DO AUDITORIO MUNICIPAL E ESCOLA MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HODA BROSS DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/10/2021 | 150.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002494 | 07/10/2021 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/10/2021 | 316.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/10/2021 | 920.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRIA-RN SANTA TEREZINHA-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002465 | 07/10/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/10/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/10/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/10/2021 | 369.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/10/2021 | 316.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/10/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002490 | 07/10/2021 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/10/2021 | 880.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE POMBAL E JOAO PESSOA-PB SAO JOSE DO EGITO-PE ALEXANDRIA E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/10/2021 | 240.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO TAPEROA E SANTA LUZIA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/10/2021 | 200.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO-PE E ALEXANDRIA-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002460 | 07/10/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002462 | 07/10/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002477 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002485 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/10/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/10/2021 | 345.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/10/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002501 | 07/10/2021 | 4410.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002504 | 07/10/2021 | 1613.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/10/2021 | 570.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/10/2021 | 800.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA CAICO E NATAL-RN RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/10/2021 | 320.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TAPEROA E SANTA LUZIA -PB ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESULVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/10/2021 | 650.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB SANTA TEREZINHA -PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/10/2021 | 450.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO TARCA ZONA SUL DE FUTEBOL-SERIE B QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002458 | 07/10/2021 | 3672.47 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002461 | 07/10/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/10/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/10/2021 | 570.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/10/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002464 | 07/10/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002466 | 07/10/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002467 | 07/10/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/10/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002503 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIALDE N 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/10/2021 | 3780.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002463 | 07/10/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002505 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/10/2021 | 870.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE POMBAL TAPEROA E JOAO PESSOA-PB SANTA TEREZINHA-PE ALEXANDRIA E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/10/2021 | 115.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/10/2021 | 1312.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/10/2021 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002478 | 07/10/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002468 | 07/10/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002469 | 07/10/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/10/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002476 | 07/10/2021 | 3047.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002500 | 07/10/2021 | 3659.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002525 | 08/10/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRODE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002532 | 08/10/2021 | 253.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 E CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/10/2021 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/10/2021 | 15.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/10/2021 | 819.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 35 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002533 | 08/10/2021 | 1011.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/10/2021 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002526 | 08/10/2021 | 13739.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002527 | 08/10/2021 | 11260.65 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E TINTAS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002530 | 08/10/2021 | 13228.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/10/2021 | 710.59 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002531 | 08/10/2021 | 3822.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2021 | 1788.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2021 | 600.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2021 | 16171.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002534 | 11/10/2021 | 21859.81 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2021 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2021 | 4097.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2021 | 16283.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2021 | 315.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2021 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2021 | 1995.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2021 | 127.99 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/10/2021 | 240.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2021 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊSDE OUTUBROBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2021 | 480.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002557 | 11/10/2021 | 3657.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2021 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2021 | 525.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2021 | 203.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/10/2021 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002555 | 13/10/2021 | 4235.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002554 | 13/10/2021 | 6991.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019 CONFORMR PROCESSO DE ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N 2021.12.652021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002561 | 14/10/2021 | 7800.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002562 | 14/10/2021 | 5332.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACCAO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6886 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACCAO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6886 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002566 | 14/10/2021 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002567 | 14/10/2021 | 6400.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002565 | 14/10/2021 | 1319.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE SERVICOS PRESTADOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOCONVÊNIO DE N 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2021 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/10/2021 | 2100.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRITA-19 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/10/2021 | 462.50 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS TONNER E CONFIGURACAO DE REDE E ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/10/2021 | 112.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/10/2021 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 0309101123 E 28DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2021 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/10/2021 | 575.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE E ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/10/2021 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/10/2021 | 462.50 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/10/2021 | 1031.60 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/10/2021 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS TONNER E CONFIGURACAO DE REDE E ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/10/2021 | 519.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊBCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/10/2021 | 8500.00 | 21764833000107 | MARIA DO SOCORRO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUSAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS JUNTO AESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/10/2021 | 451.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/10/2021 | 1212.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2021 | 2220.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2021 | 51.40 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA E MASCARAS DE TNT DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2021 | 827.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2021 | 827.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2021 | 827.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2021 | 827.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2021 | 975.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/10/2021 | 24000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA MODERNIZACAO DE UMA PRACA CONSTRUCAO DE OUTRA PRACA NA ENTRADA DA CIDADE E 1.785 METROS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO PEQUENO ROMANO E SAO SEBESTIAO TRECHO I LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 032021 E CONTRATO DE N 02.0902021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/10/2021 | 1440.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SESCENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002591 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTAMARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002592 | 19/10/2021 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETEPATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002606 | 20/10/2021 | 1926.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2021 | 13178.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002618 | 20/10/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002605 | 20/10/2021 | 13781.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 AMLANCIA DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002607 | 20/10/2021 | 10327.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2021 | 2160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DO TIPO 1 3 E 10 MTS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2021 | 21477.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2021 | 2200.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-PESSOAL DA COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002619 | 20/10/2021 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002621 | 20/10/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 18565414 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002604 | 20/10/2021 | 12620.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290 TRATOR JONH DEERE E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002611 | 20/10/2021 | 10308.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEER E TRATOR MF-290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTAJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002602 | 20/10/2021 | 7507.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 ONIBUS ESCOLAR PLACA DE OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002608 | 20/10/2021 | 3598.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2021 | 41782.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2021 | 8842.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002620 | 20/10/2021 | 13200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002603 | 20/10/2021 | 16564.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002610 | 20/10/2021 | 14370.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/10/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2021 | 2332.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA NA MANUTENCAO DO REBOQUE DE SOM UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DOS ATOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/10/2021 | 656.25 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO DE FERRAZ MAUL CONTABILIDADE LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2021 | 46253.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2021 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/10/2021 | 1190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 1 ANO DE VALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002629 | 22/10/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/10/2021 | 45.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002630 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002633 | 26/10/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/10/2021 | 857.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002637 | 26/10/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES COM LIMPEZA DE GALHOS E REMOCAO DE PARASITAS INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHOS NA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE N 0602021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/10/2021 | 3500.00 | 00025872936850 | SIMONE PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UM ARTISTA PLASTICO PARA REALIZAR A PINTURA NA ESTRUTURA EXTERNA NA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0612021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/10/2021 | 639.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE DESTINADAS A PACIENTE AURORA VITORIA BRITO GABRIEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002639 | 26/10/2021 | 4890.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002646 | 27/10/2021 | 1082.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/10/2021 | 131.25 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA A COORDENARA DE MARCACAO DE CONSULTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/10/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 07 A 28 DE OUTUBRO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/10/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002649 | 28/10/2021 | 781.44 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS EM IMOVEIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/10/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002694 | 29/10/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002695 | 29/10/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002708 | 29/10/2021 | 6823.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2021 | 800.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MACENARIA REALIZANDO O CONSERTO EM CARROCOES DOS TRATORES OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2021 | 53546.07 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/10/2021 | 7300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO FALECIDO GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEMREMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002700 | 29/10/2021 | 15930.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002704 | 29/10/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/10/2021 | 0.30 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO DE N 0442021 OBS. COMPLEMENTACAO DA NE-2479 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2021 | 12355.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2021 | 1875.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DEESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002706 | 29/10/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2021 | 874.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 9 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2021 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2021 | 18160.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002705 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2021 | 63334.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002699 | 29/10/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2021 | 12159.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2021 | 10090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2021 | 39215.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2021 | 39790.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2021 | 31780.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2021 | 2700.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002693 | 29/10/2021 | 8464.10 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002707 | 29/10/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM CADEIRAS E BIROS EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2021 | 160629.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2021 | 8880.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2021 | 36703.68 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2021 | 2632.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2021 | 13326.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2021 | 7796.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA MATERNIDADE OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002698 | 29/10/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002701 | 29/10/2021 | 9619.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CPU E 02 DOIS NOTBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002702 | 29/10/2021 | 2998.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CPUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2021 | 18172.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/10/2021 | 5752.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2021 | 7190.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2021 | 2600.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2021 | 2483.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002696 | 29/10/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002697 | 29/10/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2021 | 20825.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/10/2021 | 2200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E LICENCA MATERNIDADEREFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002713 | 03/11/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2021 | 612.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 90 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2021 | 1050.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRTA DE 03 TRÊS PLACAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADO DESTINADAS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002730 | 04/11/2021 | 355.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/11/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/11/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2021 | 3060.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE SPLINT 12.000 BTUS E 01 UM VENTILADOR DE COLUNA BRITANIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002722 | 04/11/2021 | 780.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO E INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/11/2021 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 056.A2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMECONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002757 | 04/11/2021 | 451.07 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2021 | 3440.00 | 27880424000144 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE FORO EM PVC EM SALAS DE AULA DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO E MADEIRA SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL PARA CONTROLE CRYPTOTERMES SERVICO EXECULTADO NAS ESCOLAS E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE E.M.EF. JOSE LUIZ FILHO E E.M.E.F SEVERINO MAIA LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002723 | 04/11/2021 | 1635.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2021 | 600.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002735 | 04/11/2021 | 7580.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002753 | 04/11/2021 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2021 | 2600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE SPLINT 12.000 BTUS DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002725 | 04/11/2021 | 370.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIAI LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/11/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002749 | 04/11/2021 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002754 | 04/11/2021 | 4925.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002755 | 04/11/2021 | 6610.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002756 | 04/11/2021 | 307.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0002758 | 04/11/2021 | 2675.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/11/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/11/2021 | 535.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAEIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2021 | 2600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE SPLINT 12.000 BTUS DESTINADO AO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002721 | 04/11/2021 | 870.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/11/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/11/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/11/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/11/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002774 | 05/11/2021 | 1520.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002800 | 05/11/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002792 | 05/11/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002793 | 05/11/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002795 | 05/11/2021 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETEPATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002796 | 05/11/2021 | 4021.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DAS INFORMACOES NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002810 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTAMARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002812 | 05/11/2021 | 3776.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002820 | 05/11/2021 | 1237.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/11/2021 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/11/2021 | 450.25 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002775 | 05/11/2021 | 1874.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002794 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002797 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002801 | 05/11/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/11/2021 | 175.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002816 | 05/11/2021 | 4154.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002817 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA TEREZINHA -PE ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/11/2021 | 580.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO TAPEROA E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/11/2021 | 930.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/11/2021 | 690.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA TAPEROA PIANCO E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA NATAL-RN RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/11/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002767 | 05/11/2021 | 751.90 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002776 | 05/11/2021 | 3000.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002777 | 05/11/2021 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/11/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/11/2021 | 810.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA TAPEROA E JOAO PESSOA-PB SAO JOSE DO EGITO SANTA TEREZINHA E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAICO-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/11/2021 | 700.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE POMBAL E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/11/2021 | 240.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO TAPEROA E SANTA LUZIA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/11/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002768 | 05/11/2021 | 2610.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS MONITORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/11/2021 | 930.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRIA-RN BREJINHO E RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/11/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/11/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/11/2021 | 395.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/11/2021 | 343.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002804 | 05/11/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/11/2021 | 3328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 0607080915 162128 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002803 | 05/11/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002819 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/11/2021 | 930.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB BREJINHO E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/11/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002761 | 05/11/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/11/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002802 | 05/11/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/11/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/11/2021 | 590.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/11/2021 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORASRECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002769 | 05/11/2021 | 2663.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002772 | 05/11/2021 | 440.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002773 | 05/11/2021 | 2145.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULT BROTHER LASER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002788 | 05/11/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002805 | 05/11/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002806 | 05/11/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002807 | 05/11/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002808 | 05/11/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002818 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002832 | 08/11/2021 | 22502.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002833 | 08/11/2021 | 4930.12 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS OS MESMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002831 | 08/11/2021 | 17034.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/11/2021 | 180.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAMPONA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002836 | 09/11/2021 | 284.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002835 | 09/11/2021 | 12363.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2021 | 2300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 23-CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO A CDRM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002838 | 09/11/2021 | 3073.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002841 | 09/11/2021 | 98.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002842 | 09/11/2021 | 7018.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002843 | 09/11/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002844 | 09/11/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002837 | 09/11/2021 | 332.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2021 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002864 | 10/11/2021 | 336.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002871 | 10/11/2021 | 1120.09 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2021 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2021 | 823.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 36 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2021 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2021 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2021 | 17527.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002867 | 10/11/2021 | 15275.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2021 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2021 | 2463.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002846 | 10/11/2021 | 1330.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002847 | 10/11/2021 | 10305.96 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2021 | 2115.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002870 | 10/11/2021 | 2904.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2021 | 328.50 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO- REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICAO E POSSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2021 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2021 | 14314.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002869 | 10/11/2021 | 3819.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002845 | 10/11/2021 | 457.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002865 | 10/11/2021 | 8641.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002848 | 10/11/2021 | 18042.12 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2021 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2021 | 5870.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002866 | 10/11/2021 | 3852.22 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0002868 | 10/11/2021 | 2305.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2021 | 159.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2021 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2021 | 732.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002879 | 11/11/2021 | 5638.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/11/2021 | 384.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/11/2021 | 660.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2021 | 112.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2021 | 127.99 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002880 | 12/11/2021 | 3753.20 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA RANDON-406 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002881 | 12/11/2021 | 4200.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0002899 | 12/11/2021 | 106888.95 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061855-332018 O PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 00112020. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 45 E MEDICOES EM ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002888 | 12/11/2021 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002889 | 12/11/2021 | 5320.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002890 | 12/11/2021 | 9312.23 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002891 | 12/11/2021 | 5155.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002892 | 12/11/2021 | 2057.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002893 | 12/11/2021 | 436.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2021 | 468.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002895 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002896 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002897 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002898 | 12/11/2021 | 840.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/11/2021 | 1787.23 | 21071313000100 | PROTEGER-SERVIÇOS EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/11/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTAJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/11/2021 | 1052.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/11/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002904 | 18/11/2021 | 4500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU 17.5-25 DESTINADO A PA ENCREDEIRA MECANICA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002903 | 18/11/2021 | 570.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002910 | 19/11/2021 | 2900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER EOS 192LITROS DESTINADO AS ATIVIDAES DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/11/2021 | 211.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002909 | 19/11/2021 | 393.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002919 | 19/11/2021 | 0.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO NE-2890 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/11/2021 | 46003.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/11/2021 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/11/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/11/2021 | 9242.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/11/2021 | 7094.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-PESSOAL DA COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/11/2021 | 24163.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/11/2021 | 38912.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/11/2021 | 11692.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002932 | 23/11/2021 | 1690.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA E.M.E.F SEVERINO MAIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/11/2021 | 450.00 | 00002965678417 | JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO GERAL E POLIMENTO CRISTALIZADO EXECULTADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002921 | 23/11/2021 | 18308.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002922 | 23/11/2021 | 5031.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002923 | 23/11/2021 | 9265.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002924 | 23/11/2021 | 10156.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002925 | 23/11/2021 | 3406.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002930 | 23/11/2021 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002931 | 23/11/2021 | 201.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002929 | 23/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002928 | 23/11/2021 | 5143.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002941 | 24/11/2021 | 3619.88 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002939 | 24/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002938 | 24/11/2021 | 7875.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002940 | 24/11/2021 | 1656.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/11/2021 | 980.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COLCHOES COM PROTETOR DESTINADOS A SALA DOS MOTORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002942 | 24/11/2021 | 2006.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/11/2021 | 49500.15 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/11/2021 | 240.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE PATOS-PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/11/2021 | 167.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS CRIANCA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/11/2021 | 190.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS CRIANCA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/11/2021 | 131.25 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO SESAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002947 | 25/11/2021 | 5000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002948 | 25/11/2021 | 6000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/11/2021 | 985.50 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO- AVERBACAO DE RCPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/11/2021 | 2215.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/11/2021 | 6100.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 61 ATENDIMENTOS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0002954 | 25/11/2021 | 1781.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2021 | 500.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIACAO CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/11/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/11/2021 | 262.50 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO DE FERRAZ MAUL CONTABILIDADE LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/11/2021 | 1312.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/11/2021 | 2250.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO ESTANTES DE EDR REFORCADA MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002958 | 26/11/2021 | 13249.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002964 | 29/11/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002963 | 29/11/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002959 | 29/11/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002960 | 29/11/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2021 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 1 ANO DE VALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002967 | 29/11/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002968 | 29/11/2021 | 15930.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 11 A 22 DE NOVEMBRO DE 2021 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002961 | 29/11/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002962 | 29/11/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2021 | 5752.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2021 | 7240.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2021 | 4300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003015 | 30/11/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRODE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2021 | 21081.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2021 | 6966.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2021 | 3580.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS APOSENTADOS E LICENCAMATERNIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2021 | 352.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002972 | 30/11/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2021 | 13081.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2021 | 878.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 10 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2021 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2021 | 18561.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003013 | 30/11/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002974 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2021 | 53223.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2021 | 7850.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS EAFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2021 | 12852.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2021 | 352.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORASRECARGA DE TONNER E CONFIGURACAO DE REDE EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2021 | 160783.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2021 | 8880.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2021 | 2632.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2021 | 37069.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2021 | 13752.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2021 | 7796.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA MATERNIDADE OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003020 | 30/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003021 | 30/11/2021 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2021 | 352.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2021 | 18172.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE ANOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2021 | 6029.27 | 00396895007561 | Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abastecimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO NAO ULTILIZADO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1036007-342016 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA A COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2021 | 63519.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2021 | 352.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2021 | 11775.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002973 | 30/11/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2021 | 10475.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2021 | 41204.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2021 | 39928.45 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZERPARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2021 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2021 | 34490.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PLANTONISTAS PROFICIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0003014 | 30/11/2021 | 500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 23-CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003019 | 30/11/2021 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2021 | 610.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003032 | 01/12/2021 | 4982.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242012 | 0003031 | 01/12/2021 | 3114.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INSENTIVO A PRATICA DE ESPORTES PA OS JOVENS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003034 | 01/12/2021 | 4155.43 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA RANDON-406 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2021 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/12/2021 | 3300.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 MOCHILAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003038 | 02/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003035 | 02/12/2021 | 5045.52 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS OS MESMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003036 | 02/12/2021 | 9978.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003041 | 02/12/2021 | 8600.01 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE FERRAMENTAS DE TRABALHO MATERIAL HIDRAULICO E EPI OS MESMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003042 | 02/12/2021 | 5670.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS MASSA CORIDA E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003043 | 02/12/2021 | 1912.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003044 | 02/12/2021 | 2382.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2021 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0003039 | 02/12/2021 | 2695.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003045 | 02/12/2021 | 2707.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003046 | 02/12/2021 | 6876.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003062 | 03/12/2021 | 3843.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003063 | 03/12/2021 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003067 | 03/12/2021 | 6400.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003051 | 03/12/2021 | 17200.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD ANO 20212022 NA COR BRANCA CHASSI9C2KD0810NR140691 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003059 | 03/12/2021 | 5664.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2021 | 8400.00 | 03931840000166 | D PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UMA PLACA EXTERNA 01 UMA COBERTA METALICA E 01 UM TOTEM INFORMATIVO TODOS EM ESTRUTURA EM METALICA COM ALUMINIUM E PINTURA SINTETICA DESTINADOS A UBS II DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E A ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003061 | 03/12/2021 | 20122.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 AMLANCIA DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2021 | 2285.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DO TIPO 1 3 E 10 MTS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003065 | 03/12/2021 | 4672.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2021 | 1435.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 205 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003052 | 03/12/2021 | 17200.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD ANO 20212022 NA COR BRANCA CHASSI 9C2KD0810NR140641 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003060 | 03/12/2021 | 24469.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 PA CAREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003066 | 03/12/2021 | 38430.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL 120K TRATOR JOHN DEERE E TRATOR MF-290 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003057 | 03/12/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2021 | 787.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2021 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/12/2021 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2021 | 6700.00 | 03931840000166 | D PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICAS COM CANTONEIRAS DE ALUMINIUM E PINTURA SINTETICA- PARA REREM COLOCADAS LONAS BACK IMPRESSA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003078 | 06/12/2021 | 2518.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003081 | 06/12/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003073 | 06/12/2021 | 1314.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003087 | 06/12/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003069 | 06/12/2021 | 3648.75 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003076 | 06/12/2021 | 10345.39 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSNOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003082 | 06/12/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003083 | 06/12/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003084 | 06/12/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003086 | 06/12/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003071 | 06/12/2021 | 3220.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/12/2021 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E DENGUE CAMPANHA ANTI-RABICA E ENDEMIAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/12/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003070 | 06/12/2021 | 8210.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003072 | 06/12/2021 | 9654.99 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOLDE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003080 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003077 | 06/12/2021 | 6195.46 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003085 | 06/12/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003074 | 06/12/2021 | 2675.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022021 | 0003075 | 06/12/2021 | 368.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003088 | 06/12/2021 | 1690.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA E.M.E.F SEVERINO MAIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/12/2021 | 600.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/12/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/12/2021 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/12/2021 | 870.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB SERRA NEGRA CAICO E ALEXANDRIA-RN BREJINHO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/12/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/12/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/12/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/12/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/12/2021 | 882.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/12/2021 | 724.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/12/2021 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/12/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/12/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICADO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/12/2021 | 940.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB SANTA TEREZINHA E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAICO-RN COM PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/12/2021 | 830.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA TAPEROA E JOAO PESSOA-PBRECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/12/2021 | 650.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO TAPEROA E JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003091 | 08/12/2021 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003093 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA ESANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003102 | 08/12/2021 | 4000.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/12/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/12/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/12/2021 | 250.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003136 | 08/12/2021 | 5172.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB ESANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003141 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/12/2021 | 510.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/12/2021 | 480.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB TABIRA -PE ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/12/2021 | 700.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRINA E CAICO-RN JUAZEIRO-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/12/2021 | 90.00 | 00031119931835 | VANDENBERGE RODRIQUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/12/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/12/2021 | 300.00 | 00003364252440 | JOÃO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE BREJINHO-PE ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP DESTINADA A SUA FILHA ATLETA DE FUTEBOL MARIA KELIANE FREITAS ARAuJO PARA REALIZACAO DE UM TESTE DE PENEIRAO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003090 | 08/12/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/12/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/12/2021 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/12/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DEN 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003142 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003089 | 08/12/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0003092 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/12/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/12/2021 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/12/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/12/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/12/2021 | 580.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/12/2021 | 4422.00 | 00013838902424 | MAGNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 DOIS CARAMACHOES PERGOLADOS SENDO UM NA PRACA ALEXANDRINO HIPOLITO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E A OUTRA NA PRACA RIVALDO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/12/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003139 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/12/2021 | 940.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB SANTA TEREZINHA LAGOINHA E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAIOCORN COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/12/2021 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 056.A2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0003095 | 08/12/2021 | 5213.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOSE E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003098 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTAMARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003105 | 08/12/2021 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETEPATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/12/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003107 | 08/12/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/12/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/12/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATODE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0003138 | 08/12/2021 | 4915.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003140 | 08/12/2021 | 1339.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/12/2021 | 595.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/12/2021 | 297.50 | 00010662885422 | RAFAELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA EXECULTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003100 | 08/12/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/12/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/12/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/12/2021 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/12/2021 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/12/2021 | 749.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/12/2021 | 524.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/12/2021 | 359.72 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/12/2021 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/12/2021 | 16631.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/12/2021 | 262.50 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/12/2021 | 104.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/12/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/12/2021 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/12/2021 | 2569.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/12/2021 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/12/2021 | 6561.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/12/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RM DE OMBRO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0003174 | 09/12/2021 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003176 | 09/12/2021 | 1600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003179 | 09/12/2021 | 557.40 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003181 | 09/12/2021 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/12/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/12/2021 | 17401.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003180 | 09/12/2021 | 5322.11 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/12/2021 | 1946.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2021 | 700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRTA PECAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADO DESTINADAS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2021 | 178.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2021 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO A UNDIMEPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2021 | 1800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRTA PECAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADO DESTINADAS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003193 | 10/12/2021 | 2071.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2021 | 1450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRTA DE PECAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADOS DESTINADAS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003200 | 10/12/2021 | 1775.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UBS-II LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003212 | 10/12/2021 | 9892.13 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003213 | 10/12/2021 | 5316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003214 | 10/12/2021 | 8004.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003215 | 10/12/2021 | 32000.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003191 | 10/12/2021 | 20888.61 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003192 | 10/12/2021 | 595.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2021 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003198 | 10/12/2021 | 2181.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2021 | 200.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2021 | 33.73 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2021 | 416.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003220 | 10/12/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003187 | 10/12/2021 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL 120K TRATOR JOHN DEERE E TRATOR MF-290 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-3066 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003189 | 10/12/2021 | 7804.18 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406 AS MESMAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COMRECURSOS DA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2021 | 271.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2021 | 827.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 37 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2021 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2021 | 832.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2021 | 832.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2021 | 410.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2021 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003194 | 10/12/2021 | 2925.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003195 | 10/12/2021 | 1946.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003196 | 10/12/2021 | 2687.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003197 | 10/12/2021 | 1857.35 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2021 | 5050.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRTA PECAS ELETRONICAS PARA AR CONDICIONADOS DESTINADAS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003207 | 10/12/2021 | 2253.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003208 | 10/12/2021 | 1297.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003209 | 10/12/2021 | 2255.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20210417130 CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE PRACAS ESPORTIVAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO 1078697-64 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003224 | 13/12/2021 | 6832.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/12/2021 | 5727.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/12/2021 | 550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003271 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/12/2021 | 22032.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/12/2021 | 2206.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DOS PRESTADORES EM GERAL SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/12/2021 | 6332.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003226 | 14/12/2021 | 2574.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/12/2021 | 9750.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/12/2021 | 5937.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/12/2021 | 550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO-AEI DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/12/2021 | 262.50 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/12/2021 | 8335.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/12/2021 | 1600.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/12/2021 | 262.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CABEDELO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/12/2021 | 26395.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/12/2021 | 5232.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/12/2021 | 550.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTOS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003225 | 14/12/2021 | 17695.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/12/2021 | 700.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/12/2021 | 800.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE FOTOCOAGULACAO DE AMBUS OS OLHOS A SER REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA GONSALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2021 | 4906.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/12/2021 | 16501.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/12/2021 | 21573.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFICIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE-AEI DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/12/2021 | 450.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003272 | 14/12/2021 | 2512.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/12/2021 | 7345.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/12/2021 | 535.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DO 13° SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003228 | 14/12/2021 | 1159.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003231 | 14/12/2021 | 2131.68 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBS GÊNEROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/12/2021 | 79152.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/12/2021 | 4225.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/12/2021 | 17027.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/12/2021 | 1155.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/12/2021 | 5994.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AEI FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/12/2021 | 3140.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003227 | 14/12/2021 | 941.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/12/2021 | 5495.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/12/2021 | 2741.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/12/2021 | 2602.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/12/2021 | 1706.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2021 | 2183.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/12/2021 | 7737.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/12/2021 | 3208.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/12/2021 | 1172.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003274 | 15/12/2021 | 2160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICHO-ONIBUS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003275 | 15/12/2021 | 3300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECULTADOS NO VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VAN DE PLACA QSD-6867 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003273 | 15/12/2021 | 4000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 PA CAREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/12/2021 | 2400.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CEM SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2021 | 13000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2021 | 5.40 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0310 COMPLEMENTACAO DA NE-2586 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/12/2021 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003282 | 16/12/2021 | 1440.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORACHARIA EXECULTADOS NOS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2021 | 332.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2021 | 254.82 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2021 | 670.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2021 | 165.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003294 | 17/12/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003296 | 17/12/2021 | 265.47 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003289 | 17/12/2021 | 5004.56 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2021 | 800.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADOS DERMATOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003293 | 17/12/2021 | 3160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS 18565 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS VW GOL DE PLACA QSK-9B06 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003298 | 17/12/2021 | 5559.07 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003288 | 17/12/2021 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DEN 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003297 | 17/12/2021 | 1879.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003295 | 17/12/2021 | 13200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS PNEUS 27580R225 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLCA NQC-0321 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003299 | 17/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003290 | 17/12/2021 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003300 | 17/12/2021 | 5200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003313 | 20/12/2021 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2021 | 48037.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2021 | 36958.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003314 | 20/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003315 | 20/12/2021 | 4000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2021 | 42077.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2021 | 8643.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2021 | 44283.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE AO 13 SALARIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2021 | 3843.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO 13 SALARIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2021 | 17173.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2021 | 7690.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-PESSOAL DA COVID-19 REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2021 | 9410.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003316 | 20/12/2021 | 920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU 26565R17 DESTINADA AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0003320 | 20/12/2021 | 69000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2021 | 15483.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2021 | 20620.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13° SALARIO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003322 | 21/12/2021 | 27698.01 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2021 | 843.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS AOS FORMANDOS DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO DO ANO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2021 | 1314.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/12/2021 | 450.00 | 00002965678417 | JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO GERAL E POLIMENTO CRISTALIZADO EXECULTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFG8I92 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003324 | 22/12/2021 | 2073.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003325 | 22/12/2021 | 6407.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/12/2021 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DEN 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2021 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2021 | 12475.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0102021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003402 | 27/12/2021 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0272021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2021 | 18593.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2021 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP. COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2021 | 229.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2021 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 056.A2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/12/2021 | 132.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2021 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2021 | 53478.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/12/2021 | 9500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0003377 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2021 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2021 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003387 | 27/12/2021 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.01202021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2021 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00152021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2021 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO N 0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2021 | 14115.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00013132475459 | MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00010951703412 | IGOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/12/2021 | 13306.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/12/2021 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003380 | 27/12/2021 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS DE PLACA MOV-9G86 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0222021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003384 | 27/12/2021 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0242021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003385 | 27/12/2021 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0192021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003386 | 27/12/2021 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0182021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/12/2021 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003394 | 27/12/2021 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA MOC-7143 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0252021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2021 | 2450.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA E DESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO E MADEIRA SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL PARA CONTROLE CRYPTOTERMES SERVICO EXECULTADO NOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2021 | 1755.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ENVELOPES CARIMBOS TALOES CARIMBOS E ECT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2021 | 11310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2021 | 36564.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2021 | 43338.45 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO E AFASTADOS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2021 | 10000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DA MEDICA PLANTONISTA DESTINADA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2021 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003365 | 27/12/2021 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0212021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003370 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/12/2021 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS IMOVEIS E GARAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE E AS UBS DA VILA CAPOEIRA SANTA MARIA GORETE E SEDE DESTE MUNICIPIODESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO E MADEIRA SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL PARA CONTROLE DE PRAGAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003411 | 27/12/2021 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/12/2021 | 66500.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003410 | 27/12/2021 | 6200.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2021 | 11738.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/12/2021 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/12/2021 | 160936.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/12/2021 | 8880.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2021 | 36923.68 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/12/2021 | 2310.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/12/2021 | 13887.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS EZONERADO AFASTADOS PARA ASSUMIR OUTRO CARGO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO POR PRAZO INDEFINIDO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2021 | 7796.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA MATERNIDADE OCUPANDO OUTRA FUNCAO E PEDIDO DE DEMISSAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/12/2021 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0202021 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/12/2021 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS IMOVEIS E GARAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO E MADEIRA SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL PARA CONTROLE DE PRAGAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2021 | 18914.68 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003382 | 27/12/2021 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO 01.0262021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2021 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2021 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2021 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 042021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/12/2021 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2021 | 5752.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2021 | 7229.27 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/12/2021 | 4300.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/12/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003366 | 27/12/2021 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003368 | 27/12/2021 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012021 | 0003374 | 27/12/2021 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 DE PLACA MNM-4B95-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0232021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003376 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003401 | 27/12/2021 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/12/2021 | 8008.00 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS IMOVEIS E GARAGENS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE CUPINS DE SOLO E MADEIRA SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL PARA CONTROLE DE PRAGAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/12/2021 | 5879.85 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/12/2021 | 20864.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2021 | 5500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/12/2021 | 3580.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS APOSENTADOS E LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/12/2021 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/12/2021 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 192021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2021 | 5200.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2021 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO DE N 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2021 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0252021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2021 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2021 | 12950.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE RETOMADAS PRESENCIAIS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS AUXILIANDO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2021 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0562021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2021 | 600.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO 0572021 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2021 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS NEUROLOGICOPSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2021 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0262021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2021 | 2445.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003417 | 28/12/2021 | 15611.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003418 | 28/12/2021 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003416 | 28/12/2021 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2021 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2021 | 883.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 11 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003474 | 30/12/2021 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003471 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003472 | 30/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003463 | 30/12/2021 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2021 | 3504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2021 CORRESPONDENTE AOS DIAS 0409101118232527 DE NOIVEMBRO E 020408 E 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS MEDALHAS OLAVO BILAC DESTINADAS A JUNTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003438 | 30/12/2021 | 8494.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003439 | 30/12/2021 | 4139.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003440 | 30/12/2021 | 4899.91 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS EPI E ETC OS MESMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2021 | 5005.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003459 | 30/12/2021 | 16203.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA-OGE-4827 E MAQUINAS PA CAREGADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003491 | 30/12/2021 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003493 | 30/12/2021 | 5953.70 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003436 | 30/12/2021 | 6828.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003446 | 30/12/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003449 | 30/12/2021 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2021 | 2250.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO ESTANTES DE EDR REFORCADA MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003476 | 30/12/2021 | 3142.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003460 | 30/12/2021 | 17577.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 FORD RANGER DE PLACA OEY-2321AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003462 | 30/12/2021 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2021 | 1549.84 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 DEZESEIS SENDO 10 LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE E 06 PREGOMIN PEPTI DESTINADAS AOS PACIENTES AURORA VITORIA BRITO GABRIEL E JOSE TIAGO DAVI DINIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2021 | 570.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003479 | 30/12/2021 | 1337.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0003480 | 30/12/2021 | 700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07-CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003481 | 30/12/2021 | 260.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003485 | 30/12/2021 | 11941.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003486 | 30/12/2021 | 2509.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE 000MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003489 | 30/12/2021 | 13060.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003490 | 30/12/2021 | 7995.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003495 | 30/12/2021 | 4210.25 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003435 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003442 | 30/12/2021 | 2366.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003451 | 30/12/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003469 | 30/12/2021 | 11588.66 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO N 0122020 CONTRATO 10012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2021 | 610.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAEIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2021 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNERIMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE REDE ETC EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2021 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003452 | 30/12/2021 | 3881.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF-290 E A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003458 | 30/12/2021 | 2114.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003445 | 30/12/2021 | 2506.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003447 | 30/12/2021 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2021 | 5060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2021 | 2990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003456 | 30/12/2021 | 3187.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003457 | 30/12/2021 | 6457.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 E QSD-6867 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003464 | 30/12/2021 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2021 | 6514.15 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.151-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003437 | 30/12/2021 | 4036.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS EM PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003441 | 30/12/2021 | 2423.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003443 | 30/12/2021 | 2833.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003444 | 30/12/2021 | 3481.52 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003448 | 30/12/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003450 | 30/12/2021 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0332021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2021 | 1600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003468 | 30/12/2021 | 2800.00 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003475 | 30/12/2021 | 2496.01 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AQO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003497 | 31/12/2021 | 37200.00 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CARRETA AGRICULA METALICA BASCULHANTE COM GRADE EM ESTRUTURA METALICA E REFORCADA COM MADEIRA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2021.05.732021 FIRMADA ENTRE ESTE MUNICPIPIO E O MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003498 | 31/12/2021 | 188500.00 | 29211016000125 | DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS 4X4 TRACIONADO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2021.05.732021 FIRMADA ENTRE ESTE MUNICPIPIO E O MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003499 | 31/12/2021 | 111400.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM LAMINA E CONCHA E 01 UMA CARRETA AGRICOLA TIPO TANQUE CONJUGADA CHASSI TANQUE DE 6.500 LITROS CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°2021.05.732021 FIRMADA ENTRE ESTE MUNICPIPIO E O MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024