| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.345-4 RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 20-7 DA RECEITA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 19-3 DA DIVIDA ATIVA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP CONFROME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 12.599-7 DO IPVA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 19.772-6 DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 14.625-0 DO QSE CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 3000.00 | 17319554000159 | ANCORA EVENTOS-LUCAS DE MEDEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CERIMONIAL DO EVENTO DE POSSE DE MANDATO DOS VEREADORES, SECRETÁRIOS E PREFEITO ,REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO ,NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 84.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUAIS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0800179-67.2017.815.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 54.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUAIS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0000416-13.2012.815.1211 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 4425.00 | 39912904000129 | A&R CRIATIVIDADES-JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PROMOÇÃO DE EVENTO (COFFE BREAK E DECORAÇÃO) NA POSSE DE MANDATO DOS VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO ,REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO ,NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 420.00 | 15111975000164 | LUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA (PREFEITO) A3 EM TOKEN, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 195.00 | 15111975000164 | LUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SREVIÇOS PRESTADO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 ( PREFEITURA) CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 08/01/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 36830.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021,RECEITA 4308,CONFORME DARFS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 282.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO DE FAGUNDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 332.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 1240.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SANTUÁRIO DA GUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PERÍODO NATALINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO DE COSTINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 534.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 1161.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE AMÉRICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 683.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 380.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ O. F. , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 26161.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 1155.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 19970.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NOS AGRUPAMENTOS E PREPARO DO SAGRES PARA O TCE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENET ANO, CONFORMECOMPROVANT ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 6158.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 1435.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 4696.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 147.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021,FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 3.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021,FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 15.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 CIDE CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 4393.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 10000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA - SUPLEMENTAR, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 10.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4658/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 3974.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 676.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1585.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 1585.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 13100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 2882.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 440.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3363/2020, ANULADO INDEVIDAMENTE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 TOTEM DE ALCOOL GEL PERSONALIZADO, COM CARGA DE 1 LITRO DE ALCOOL GEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 13700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 4764.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPOSRTE E LAZER( COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 911.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 2134.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 15771.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 21303.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 10711.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 3100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 3806.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 8914.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 4686.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 682.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 4548.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 19/01/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 7315.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0000566-2820118151211-09283185000163 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 489.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UC: 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UC: 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES - UC: 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 522.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA MONTEIRO - UC: 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL - UC: 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE FAGUNDES - UC: 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 25.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL - UC: 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL - UC: 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 186. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI - UC: 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 279.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTENOR FALCÃO - UC: 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 376.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO - UC: 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS - UC: 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 363.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO - UC: 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EUGENIO FALCÃO - UC: 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DO BAIRRO DE GAMELEIRA - UC: 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA FLAVIANO COUTINHO - UC: 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 405.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO UNIVERSITARIO - UC: 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 465.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MAÇOM LUIZ SOBRINHO - UC: 5/1090727-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 41860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 78886.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 13723.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 51400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÃRIOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTTRUTURA (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 117344.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 11308.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 22692.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 53136.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 9209.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 32483.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 6147.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 14394.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 14394.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014084 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 917.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 44 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 1445.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 41 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 1497.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 40 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1541.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 57 DE 100 DEBITADA NO DIA 19 DE DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VVALOR REFERENTE A PARCELA 10/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 360.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE LUCENA E COSTINHA, REFERENTE A INFORMAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA CAMPANHA "NOSSA ENERGIA" NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2021, DURANTE 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 3271.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0001050-72.2013.8.15.1211 - 09283185000163 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 327.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0001050-72.2013.8.15.1211 - 09283185000163 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 4725.00 | 39912904000129 | A&R CRIATIVIDADES-JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PROMOÇÃO DE EVENTO (COFFE BREAK E DECORAÇÃO) NA POSSE DE MANDATO DOS VEREADORES,SECRETÁRIOS E PREFEITO ,REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO ,NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.NOTA FISCAL Nº 046989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 2534.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1815.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE AGENTES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 7753.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 59804.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 24548.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVO / COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 48908.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (PRESTADORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 29284.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO ÃO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 27751.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOE E VICE-DIRETOR (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 38600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (PRESTADOR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 245117.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 130478.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE `B`(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 35645.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´C`(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 79295.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 16299.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 23398.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 8257.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 4911.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (EFETIVO / COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 1705.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40-COMISSÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 3585.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 6054.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 80399.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 188261.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 23654.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 55389.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 80399.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 8257.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE N?67. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 16299.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº64 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1159.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 2714.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº83 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº85. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº81. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 8734.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 7531.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CANCELADO 152. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2021 | 315.00 | 00001239455429 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE AVISO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ONDE INFORMA QUE AS MATRÍCULAS ESTÃO ABERTAS. ESSE SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 25 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2021 | 177.77 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFÉ,AÇÚCAR,PÃO,LEITE E...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 08,13 E 29 DE JANEIRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2021 | 274.05 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,AGUA SANITARIA,ALCOOL SABÃO EM PÓ,PAPEL TOLHA E...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 08,13 E 29 DE JANEIRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS , REFERENTE AO AVISO DE RETIFICAÇÃO MATERIA 13238221 NO DIA 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, FATURA Nº 900542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2021 | 200.00 | 00011901218406 | ALAN VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS ,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES NO PERIODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 700.00 | 00071127364472 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSEIOS TURISTICOS COM EMPRESARIOS INVESTIDORES DA GASTRONOMIA.PERCURSO FEITO PELAS RUINAS DE BOM SUCESSO,FALESIAS,RIO MIRIRI,PISICINAS NATURAIS E BANCO DE AREIA NA PRAIA DO HOLANDES , NO DIA 22 DE JANEIRO DE 20121 DAS 09 AS 15HS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2021 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE AMÉRICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANULADO 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2021 | 235.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2021 | 235.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VVALOR REFERENTE A PARCELA 11/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2021 | 263.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2021 | 177.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2021 | 4708.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 2393910.CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2021 | 6215.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA .CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2021 | 600.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE LUCENA, COSTINHA E ZONA RURAL,REFERENTE A INFORMAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 1 A 5 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2021 | 3600.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMÉRICO FALCÃO S/N ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-PATJ, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2021 (03 MESES ), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2021 | 275.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (FOLHAS, CANETAS, ENVELOPES E...), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2021 | 1145.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (FOLHAS, CANETAS, ENVELOPES E...), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 04 A 29DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2021 | 1240.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3893/2020, ANULADO INDEVIDAMENTE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 48 PECAS DE ANDAIMES PARA CONSTRUCÃO DO GALPAÕ DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NFDE Nº 61 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2021 | 800.00 | 00042618916468 | JOÃO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2021 | 550.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESAPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DO ESCOLA AMÉRICO FALCÃO E PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA PRAÇA DE COSTINHA. TRABALHOS REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2021 | 22200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PRARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27 DE SETEMBRO DE 2021, DA OP 1013035-54 CONV 798963 ( PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM), CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 36840.29 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/02/2021,REFERENTE A 4 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2021 | 500.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO BAIRRO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2021 | 268.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (FOLHAS, CANETAS, ENVELOPES E...), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2021 | 155.00 | 15111975000164 | LUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2021 | 408.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (GRAMPOS,COLA,CANETAS E ...), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2021 | 349.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2021 | 1499.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2021 | 11861.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/02/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2021 | 1147.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (FOLHAS, CANETAS, ENVELOPES E...), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 04 A 29DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANERIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2021 | 6617.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 02 FEVEREIRO DE 2021,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 17/01/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 58 DE 100 DEBITADA NO DIA 17 DE DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2021 | 3900.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2021 | 11205.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇAO DO EMPENHO Nº 103) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2021 | 3966.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE VIAGEN INCLUIDO 02 ( DUAS ) PASSAGENS AEREAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS, DO DIA 23 A 25 DE FEVEREIRO 2021, ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF EM FAVOR DO PREFEITO CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE SOLICITAR JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PROGRAMAS E RECURSOS, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2021 | 1205.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 19/02/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2021 | 164.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 19/02/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2021 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2021 | 249.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 19/02/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2021 | 14293.38 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2021 | 510.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/1013630-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2021 | 1146.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2021 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2021 | 661.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2021 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2021 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2021 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2021 | 424.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2021 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2021 | 349.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2021 | 267.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2021 | 151.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2021 | 307.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2021 | 325.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2021 | 271.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000270 | 22/02/2021 | 21668.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA A ATENDER DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0004/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2021 | 257.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2021 | 1127.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2021 | 1395.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE UMA BOMBA HIDRÁULICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000275 | 22/02/2021 | 39000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO ,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2021 | 918.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 45 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2021 | 1447.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 42 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2021 | 1499.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 41 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2021 | 1543.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2021 | 177.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2021 | 263.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2021 | 235.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2021 | 3849.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 11240,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2021 | 4708.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2021 | 4708.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2021 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2021 | 72684.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO - UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2021 | 4584.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2021 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2021 | 243.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2021 | 249.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2021 | 427.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2021 | 295.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2021 | 128.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2021 | 1454.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2021 | 218.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000296 | 23/02/2021 | 12150.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA A ATENDER DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2021 | 13964.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2021 | 782.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇOES SOB ENCOMENDA PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO E POLICIA MILITAR EM SUAS ATIVIDADES NO PERIDO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2021 | 3771.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS ,CADEIRAS E TENDAS PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A POSSE , NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2021 | 1182.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021, ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2021 | 77.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00006467262425 | EDMILTON BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, LOCALIZADO AVENIDA AMERICO FALCÃO/CENTRO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2021 | 453.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2021 | 1131.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000307 | 24/02/2021 | 39000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO ,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2021 EM ANEXO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 275 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRAQUEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2021 | 31.10 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE POSTAGEM CARTAS DE REGISTRO, COM A FINALIADE DE CONVOCAÇÃO DOS CANDITADOS APROVADOS NO CONCURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2021 | 34429.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1014163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2021 | 9955.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLITÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 11132.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2021 | 13041.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 51300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2021 | 114266.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 80300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2021 | 2534.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2021 | 15751.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2021 | 21400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2021 | 11111.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2021 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000375 | 25/02/2021 | 303.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000376 | 25/02/2021 | 23765.95 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2021 | 1276.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40-COMISSÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2021 | 7152.91 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2021 | 32068.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVO / COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2021 | 42653.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2021 | 54328.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2021 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2021 | 99825.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE `B`-EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2021 | 19600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 28418.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´C`-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 20900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 8308.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 16500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 70500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (PRESTADOR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2021 | 61333.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 32513.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2021 | 25054.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO ÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2021 | 5838.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-PROF.PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2021 | 194082.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% EFETIVO / COMISSÃO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000377 | 25/02/2021 | 7033.35 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2021 | 16100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2021 | 13700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPOSRTE E LAZER-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2021 | 3607.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2021 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2021 | 2882.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2021 | 13100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2021 | 21800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 30288.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2021 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2021 | 2442.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2021 | 11100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 1701.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 4796.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 3042.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 26/02/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 676.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 1585.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 3542.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 1499.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 189947.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 1159.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 2714.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 4598.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 14344.38 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADOR-INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 1284.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EJA PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 23430.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 54864.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 81119.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 3628.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 8495.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 4708.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 23 FEVEREIRO DE 2021,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 22174.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 51922.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 17666.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 2138.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 6213.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 14550.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DARF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2021 | 1475.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0000749-33.2010.8.15.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER JURIDICO E CÓPIA DO CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NOS AGRUPAMENTOS E PREPARO DO SAGRES PARA O TCE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENET ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2021 | 15000.00 | 00009489464406 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DE VEICULO VW/GOL DE PLACA QSE-7603/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS E 01 MOTORISTA COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE NA ÁREA DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOB A SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RECERITA DE SEGUNDAS AS SEXTA-FERIAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 06 MESES DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2021 | 2170.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER HP PRO M127, COM REPARO NO TRACIONADOR DE PAPEL, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2021 | 252.00 | 00011901218406 | ALAN VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2021 | 501.26 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, NO PERIODO DE 01 À 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2021 | 561.50 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, NO PERIODO DE 01 À 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2021 | 240.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO INÍCIO DAS AULAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). DIVULGAÇÃO REALIZADA NA ZONA URBANA, NO TRAJETODE LUCENA À COSTINHA, NO DIA 26/02/2021, NO PERÍODO DE 06 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2021 | 400.00 | 00041918800553 | ADELMO DAMASIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANCOS DOS VEICULOS TRATORES VALMET,MARSEY FERGUSON E DA PATROL CASE ,PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 004/2021 E PARECER JURIDICO Nº 020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2021 | 800.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO E CAPINAGEM NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO E RETIRADA DE UM MATAGAL LOCALIZADO NO CENTRO DO BAIRRO NOVO, LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2021 | 1910.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E EQUIPAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 002/2021 E PARECER JURIDICO Nº 0020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2021 | 2100.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DA PATROL CASE UTILIZANDO RETÍFICA. SERVIÇO REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº005/2021 EDOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2021 | 1168.50 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO PARA APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS, BANHEIROS E PRAÇAS EM DIVERSOS SETORES DA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº011/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2021 | 2908.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS, BANHEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSOS SETORES DA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 009/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 02/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2021 | 2675.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E MECÂNICA DO VEICULO PATROL CASE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 012/2021 E PARECER JURIDICO Nº 00020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2021 | 2163.50 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA APLICAÇÃO NOS PRÉDIOS, BANHEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSOS SETORES DA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 010/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2021 | 1435.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE ÓLEO HIDRAULICO VG68 E 02 BALDES DE 20 LITROS DE OLEO MCX3 E 01 BALDE DE 20 LITROS DE ARLA 32 DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS (TRATORES,CAMINHÃO COMPACTADOR,CAÇAMBA PAC,PATROL,S-10 E D-20) NO PERIODO DE 01E 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 015/2021 E PARECER JURIDICO Nº 0020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2021 | 600.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE 4 ROÇADEIRAS SKIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 017/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 020/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2021 | 700.00 | 00009405977482 | AISLAN DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS, 1 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E OUTRO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ DO PATROCÍNIO. COMFORME PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE CAMAÇARI, UTILIZANDO CAÇAMBA DE 12 METROS CÚBICOS DURANTE 19 DIAS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº019/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2021 | 2700.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE RESÍDUOS, EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE CAMAÇARÍ, UTILIZANDO CAÇAMBA DE 12 METROS CÚBICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/01/2021 À 31/01/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 018/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00057882355453 | JOEDSON DE MENEZES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNÍCIPIO UTILIZANDO CAMINHÃO ABERTO DE 14 TONELADAS DURANTE 12 DIAS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº 014/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2021 | 15000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEC=XO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2021 | 251.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARI,NSTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2021 | 1473.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATEIRA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (GRAMPO, PASTA SUSPENSA, GRAMPEADOR, CANETAS, EXTRATOR DE GRAMPOS ETC,) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2021 | 4.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 04/03/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2021 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA ,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARI,NSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2021 | 843.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE ALMOÇOS PARA TRABALHADORES DESCRITOS EM ANEXO PARA REALIZAR O TRANSPORTE E ENTREGA DOS ALIMENTOS AO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOS-PAA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2021 | 86.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUAIS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0800095-66.2017.815.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2021 | 500.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA - AGC FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO À 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VVALOR REFERENTE A PARCELA 12/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2021 | 1197.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 51 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2021 | 1197.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 52 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2021 | 1197.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 53 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2021 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2021 | 1585.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU PARA VEICULO/TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205/PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2021 | 2700.00 | 11151676000100 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE RESÍDUOS, EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE CAMAÇARÍ, UTILIZANDO CAÇAMBA DE 12 METROS CÚBICOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/01/2021 À 31/01/2021, CONFORME PROCESSO DE Nº 018/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2021 | 1500.00 | 11151676000100 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE CAMAÇARI, UTILIZANDO CAÇAMBA DE 12 METROS CÚBICOS DURANTE 19 DIAS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 020/2021, PROCESSO Nº019/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2021 | 3500.00 | 11151676000100 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REABERTURA DE ESTRADA E MELHORAMENTOS NA LADEIRA DE BOMSUCESSO UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA DURANTE O PERIODO DE 24 HORAS DO DIA 25 Á 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000492 | 10/03/2021 | 12673.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (LAMPADAS,BOCAL,REATOR E ETC) PARA A ATENDER DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0004/2021 E NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2021 | 36848.82 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/03/2021,REFERENTE A 5 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2021 | 4539.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/03/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2021 | 5523.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/03/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2021 | 88.50 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE POSTAGEM CARTAS DE REGISTRO, COM A FINALIADE DE CONVOCAÇÃO DOS CANDITADOS APROVADOS NO CONCURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2021 | 3690.00 | 00063938766468 | JAIR INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DE S-10 DE PLACA MMZ-0946 ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2021 | 2075.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DE MOTOR E MANTENÇÃO DO SISTEMA DE CIRCULO DA PATROL CASE ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2021 | 15000.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 PASSAGEIRO E 01 MOTORISTA , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 06 MESES DO ANO CORRENTE ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000500 | 12/03/2021 | 19195.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (PREGOS,TINTAS,PAR QUADRADA,CIMENTO E...) PARA A ATENDER DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2021 E NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1014317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2021 | 86.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0800134-63.2017.815.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2021 | 1890.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE RECARGA DE TONER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA IMPRESSORA, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVOAO ANO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2021 | 970.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (A R$ 97,00 CADA) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVERERIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2021 | 7700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO ( CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0000709-17.2011.815.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-PRESTADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-PROF.PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% -PRESTADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2021 | 600.00 | 00010915243431 | PATRICIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DA PORTA PRINCIPAL DO ANTIGO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2021 | 26400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO CAÇAMBA-PLACA OFE-6343, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2021 | 250.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM COM AFERIÇÃO E CODIFICAÇÃO DA CAÇAMBA PAC OFE-6343 PARA LIBERAÇÃO DO TACÓGRAFICO JUNTO AO INMETRO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2021 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME DARF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 59 DE 100 DEBITADA NO DIA 19 DE DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2021 | 3853.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 1124, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME DARF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2021 | 2190.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2021 | 15752.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 417. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2021 | 5832.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 19/03/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2021 | 3988.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ACOMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS ,CADEIRAS E TENDAS PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A POSSE , NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2021 | 500.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS FECHADURAS,AJUSTES E REPAROS DAS PORTAS PRINCIPAIS DA PREFEITURA, GABINETE, TESOURARIA, PORTÃO LATERAL E DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2021 | 1075.00 | 08015906000191 | CARTÓRIO DE REGISTRO JOSELIO P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS: AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ATAS, REGIMENTOS, ESTATUTO. REALIZADO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2021 | 1531.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 19/03/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2021 | 21075.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2021 | 200.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 22/03/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2021 | 2300.00 | 00079037542468 | ARIVALDETE DE MENDONCA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2021 | 2300.00 | 00079037542468 | ARIVALDETE DE MENDONCA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2021 | 145.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2021 | 22401.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2021 | 9862.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2021 | 105.32 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2021 | 131.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2021 | 3540.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2021 | 1115.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2021 | 805.44 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2021 | 334.95 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2021 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR E REALIZAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ZONA RURAL DE MAMANGUAPE (SÍTIO PINDOBAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2021 | 100.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR E REALIZAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ZONA RURAL DE MAMANGUAPE (SÍTIO PINDOBAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070146630467 | IAGO DOS SANTOS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR ACOMPANHAR E REALIZAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ZONA RURAL DE MAMANGUAPE (SÍTIO PINDOBAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2021 | 10045.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2021 | 5230.32 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2021 | 12269.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2021 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA ,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARI,NSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2021 | 1811.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A JAZIDA DE ARGILA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2021 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2021 | 919.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 46 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2021 | 1449.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 43 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2021 | 1500.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 42 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2021 | 1545.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2021 | 1769.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2021 | 182.42 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0001 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2021 | 2250.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2021 | 150.00 | 15111975000164 | LUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA A1 (e-PF A1), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2021 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0804411-05.2020.8.15.0731 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0804411-05.2020.8.15.0731 - ID 081230000006481718 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO 23 MARÇO DE 2021,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000557 | 24/03/2021 | 37522.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM BRAÇO DE NLONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103W, COM OPERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 153.81 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTAÇÃO AO Nº 313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 2166.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 030/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 2700.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BESN/L1113, PLACA KFJ-6714/PE, DESTINADO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 2166.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIRO E 01 MOTORISTA , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205/PE, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 030/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2021 | 2400.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PESADO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 118.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2021 | 34879.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2021 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2021 | 14477.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2021 | 117756.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2021 | 53400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2021 | 110328.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2021 | 14063.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2021 | 22500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2021 | 13600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2021 | 7700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO ( CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 508 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2021 | 32032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOE E VICE-DIRETOR (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2021 | 24836.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO ÃO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2021 | 196556.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2021 | 101089.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE `B`(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2021 | 28418.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´C`(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2021 | 60589.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% CLASSE "A "INFANTIL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2021 | 59472.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2021 | 40759.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2021 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2021 | 24748.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (EFETIVO / COMISSÃO) ESCOLAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (EFETIVO / COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2021 | 17600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2021 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-PROF.PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2021 | 24143.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2021 | 82100.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (PRESTADOR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2021 | 18750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2021 | 5874.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2021 | 21200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2021 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2021 | 10000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2021 | 9900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2021 | 14250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2021 | 3607.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2021 | 15900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2021 | 15000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2021 | 3743.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/03/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2021, ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2021 | 4664.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2021 | 2200.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2021 | 1701.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2021 | 3498.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2021 | 676.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2021 | 242.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2021 | 3135.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2021 | 81228.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2021 | 23102.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2021 | 1276.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2021 | 4022.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2021 | 7047.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2021 | 5209.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2021 | 16537.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2021 | 3820.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CLASSE 'A' INFANTIL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 'EJA' PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2021 | 3597.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2021 | 4950.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2021 | 2992.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2021 | 2534.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PROCURADORIA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2021 | 11696.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2021 | 24220.89 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2021 | 2299.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2021 | 177.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2021 | 177.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2021 | 263.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2021 | 263.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2021 | 235.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2021 | 235.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2021 | 4714.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2021 | 4714.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2021 | 1335.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO (CLIPS,PAPEL OFICIO,CANETAS,PASTAS E...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO MÊS DEMARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2021 | 3135.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2021 | 3000.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ÁRBITROS , REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NOS AGRUPAMENTOS E PREPARO DO SAGRES PARA O TCE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENET ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2021 | 1585.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2021 | 8424.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2021 | 190203.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2021 | 54097.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2021 | 913.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2021 | 2139.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2021 | 6213.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2021 | 14550.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2021 | 22137.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2021 | 51835.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2021 | 900.00 | 00001455000477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FABRICAÇÃO DE 03 POSTES DE 7M PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA PUBLICA DE GAMELEIRA E OUTRO NA RUA PROJETADA, SN- BAIRRO LUCENA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2021 | 1364.00 | 00001455000477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE REFEIÇOES COMPLETA ( CAFÉ,ALMOCÇO E JANTA) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA DRENAGEM DOS RIOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2021 | 1364.00 | 00076871860444 | JOSEFA EDLEIDE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE REFEIÇOES COMPLETA ( CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA DRENAGEM DOS RIOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205/PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2021 | 695.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E CONCERTO DOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000707 | 12/04/2021 | 6077.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 103 ( CENTRO E TRÊS) LAMPADAS DE LED 30W 6500K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2021 E NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2021 | 2250.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, M. BENZ/L 2213 ANO 1981, PLACA BUD-3187 UTILIZADO PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE AO AO PERÍODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2021 | 28036.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 09/04/2021,REFERENTE A 6 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO DE PLACAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS AMÉRICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS MONTEIRO E EUGENIO DE SOUZA FALCÃO,NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2021 | 380.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME - RUFITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA EM UMA TV LED AOC, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2021 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS - DEBITADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00009489464406 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DE VEICULO VW/GOL DE PLACA QSE-7603/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS E 01 MOTORISTA COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE NA ÁREA DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOB A SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RECEITA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2021 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE, TURISMO, CASA DA MULHER, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E SEC. DE HABITAÇÃO - UC: (5/679947-2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2021 | 3800.00 | 00003062905450 | RAMSÉS DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO VECTRA-SD ANO 2010 PLACA MOV-7624 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS E DOCUMENTOS DA CPL EM APOIO AO TRABALHO ADMINISTRATIVO DA MESMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2021 | 517.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE TÉCNICA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, DURANTE O PERÍODO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FOI REALIZADO A PRÉ-TEMPORADA DOS ÁRBITROS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2021 | 6197.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 09/04/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2021 | 3860.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DOCUMENTO DE N 07.03.21104.8119749-1 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2021 | 478.45 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 055/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2021 | 1800.00 | 00009405977482 | AISLAN DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00006973202438 | ROGÉRIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E CHUMBAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009785948439 | FLÁVIO BALBINO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO RETELHAMENTO DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006355809422 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, AUGUSTO GUEDES DA COSTA E GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001623113466 | JANICLEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AULAS MINISTRADAS NA CRECHE JESUS MENINO, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2021 | 214.86 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES EM REUNIÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA COM PESSOAL DA ANIDI (ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A INCLUSÃO DIGITAL), EM JOÃO PESSOA, NO DIA 12/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2021 | 920.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 46 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2021 | 1451.59 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 43 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2021 | 1503.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 42 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2021 | 1548.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000737 | 14/04/2021 | 5299.08 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4609 2019, COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMNETAÇÃO E DRENAGEM NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº1013035-54/2013 ,MDR/PM, CONVÊNIO DE Nº798963 EM ANEXO, CONFORME 3 TERMO ADITIVO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2021 | 1500.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DE PLACAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS AMÉRICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS MONTEIRO E EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, NESTE MUNÍCIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 721. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2021 | 727.91 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2021 | 327.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0800405-04.2019815.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2021 | 517.00 | 00010086901478 | DONNATO STEFANNY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE TÉCNICA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, DURANTE O PERÍODO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FOI REALIZADO A PRÉ-TEMPORADA DOS ÁRBITROS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 09/04/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO DIA 06 ABRIL DE 2021,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2021 | 2186.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, LOCALIZADO AVENIDA AMERICO FALCÃO/CENTRO ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2021 | 144.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE, TURISMO, CASA DA MULHER, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SECRETARIA DE HABITAÇÃO - UC: (5/679947-2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000747 | 20/04/2021 | 17550.00 | 38054613000184 | JARBAS CLEMENTINO LEITE - MEI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP (COMPLETO) COM PROCESSADOR INTEL CORE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000754 | 20/04/2021 | 158.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 20/04/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2021 | 2007.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA E PROCURADORIA ,SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000751 | 20/04/2021 | 2314.80 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS (FICHA DE MATRÍCULA, HISTÓRICO, ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000752 | 20/04/2021 | 782.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 31 A 31 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2021 | 665.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE (07) SETE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA,(95,00 CADA) UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000757 | 20/04/2021 | 1066.94 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000748 | 20/04/2021 | 16660.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00027/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000749 | 20/04/2021 | 12862.00 | 35282141000129 | UBIRANI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO,MECÂNICO E ELÉTRICO DO VEICULO TRATOR MODELO NEW HOLLAND TL75E, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000750 | 20/04/2021 | 17912.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARI,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000756 | 20/04/2021 | 14305.76 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2021 | 321.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2021 | 1125.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/04/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/04/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/04/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/04/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/04/2021 | 1499.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/04/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2021 | 1024.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2021 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 GENERAL RA DIRECIONAL 16PR 149/146L DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2021 | 3000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) BATERIAS DE 150 AMPERES DESTINADOS PARA A TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2021 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2021 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2021 | 668.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL E. DE S. FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2021 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.E.E.F. DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2021 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2021 | 1010.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2021 | 4625.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2021 | 662.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2021 | 74346.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2021 | 452.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2021 | 452.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2021 | 1071.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2021 | 344.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2021 | 1157.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2021 | 737.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2021 | 222.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2021 | 232.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2021 | 246.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2021 | 281.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2021 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2021 | 42.00 | 00089308948449 | ELAINE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS PELA SERVIDORA COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2021 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2021 | 920.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 47 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2021 | 1503.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 43 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2021 | 1548.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2021 | 1451.59 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 44 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2021 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2021 | 154.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2021 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2021 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2021 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2021 | 474.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2021 | 228.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2021 | 997.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2021 | 419.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2021 | 457.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2021 | 152.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2021 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2021 | 257.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (1028781), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2021 | 21075.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2021 | 1299.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2021 | 732.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:1002863), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2021 | 381.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:225829), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2021 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:225829), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2021 | 182.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL E. DE S. FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2021 | 300.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA CENTRAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, COM KIT PARA PORTA VOLANTE E INTALAÇÃO DA MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2021 | 1131.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2021 | 17201.50 | 02393076000150 | UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA LED 40 W,ISOLADOR,CABO MULTIPLEX E ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00026 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2021 | 215.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2021 | 560.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2021 | 74371.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2021 | 1119.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO - UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2021 | 1201.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2021 | 423.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2021 | 220.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR REFERENTE A TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART), REFERENTE A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RITA CARVALHO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2021 | 4492.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2021 | 455.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2021 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2021 | 210.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2021 | 226.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2021 | 385.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2021 | 260.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2021 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2021 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2021 | 100.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2021 | 100.00 | 00070146630467 | IAGO DOS SANTOS BASTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2021 | 263.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2021 | 177.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2021 | 235.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2021 | 4723.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 60 DE 100 DEBITADA NO DIA 27 DE DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2021 | 5888.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2021 | 81119.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 438, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2021 | 23430.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 433 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2021 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.E.E.F. DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2021 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2021 | 730.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2021 | 99.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2021 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2021 | 518.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:1002863), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2021 | 347.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2021 | 206.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 27/04/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2021 | 120.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2021 | 6.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 28/04/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2021 | 5.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 25/03/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2021 | 20466.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2021 | 10300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2021 | 16300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2021 | 15900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2021 | 2600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2021 | 3658.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2021 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2021 | 15400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2021 | 29241.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2021 | 30970.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2021 | 32032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOE E VICE-DIRETOR-COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2021 | 193466.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-EFETIVO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2021 | 100770.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE `B`-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2021 | 30332.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´C`-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2021 | 61501.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% CLASSE "A "INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2021 | 18700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-PRESTADOR ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2021 | 18230.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2021 | 9350.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% PROF EJA-PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2021 | 81170.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% -PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2021 | 24748.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% EFETIVO / COMISSÃO ESCOLAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2021 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2021 | 58126.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2021 | 41940.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2021 | 19300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2021 | 6274.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2021 | 22400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2021 | 12903.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2021 | 23850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2021 | 34896.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2021 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2021 | 55350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2021 | 14547.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2021 | 121929.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2021 | 115198.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2021 | 3200.00 | 00042618916468 | JOÃO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JANEIRO E ABRIL DE 2021, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER JURIDICO DE N 0057 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2021 | 3209.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VALTER GOMES DIAS JUNIOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 0000736-63.2012.815.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2021 | 320.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO AMÊNCIO DA COSTA ANDRADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 0000736-63.2012.815.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE APOIO DOS CORREIOS EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO NO PERIODO MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARCER JURIDICO DE N 0057 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMÉRICO FALCÃO S/N ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-PATJ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2021 | 6000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JANEIRO E ABRIL DE 2021, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER JURIDICO DE N 0057 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2021 | 4500.00 | 00039588041449 | AFRANIO DE S. BRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 25 HOSPEDAGENS POR 3 DIAS PARA OS ÁRBITROS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, EM EVENTO DE PRÉ-TEMPORADA ENTRE OS DIAS 22/02 E 25/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER JURÍDICO Nº 056/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2021 | 12000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE ESPORTE,HABITAÇÃO,TURISMO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO FEVEREIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER JURIDICO DE N 0057 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2021 | 463.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (1028781), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 476.97 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (1028781), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 650.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRAÇAS EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA AÇÕES NO PERIODO CARNAVALESCO DO DIA 12 A 17 DE FEVERIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2021 | 100.00 | 00003611004421 | ANA LUCIA ROBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEIA-DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SUPRIR AS DESPESAS ADVINDAS DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM CRIADORES DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO, COM O FITO DE OBTER CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA, DURANTEO DIA 27 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ROÇO MANUAL NA ESTRADA DA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 12.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2021 CIDE CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 3965.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/04/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 551.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 496.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 179.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 506.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 619.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 320.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000951 | 30/04/2021 | 886.94 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 17185.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DARF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARI,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000952 | 30/04/2021 | 14190.88 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000957 | 03/05/2021 | 14779.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000956 | 03/05/2021 | 2403.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2021 | 1900.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM DESTINO COSTINHA/LUCENA - COSTINHA/MARCAÇÃO - FAGUNDES/JOÃO PESSOA E COSTINHA/BEBELANDIA, EM VÁRIAS ATIVIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DE 01 A 22 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2021 | 17201.50 | 02393076000150 | UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA LED 40 W,ISOLADOR,CABO MULTIPLEX E ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00026 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2021 | 700.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 E 1 (UMA) MEIA-DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR COM O FITO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM TEMPOS DE PANDEMIA QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2021 NA INSTITUIÇÃO CEMAR EM POMBAL/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARCIA DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NOS AGRUPAMENTOS E PREPARO DO SAGRES PARA O TCE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENET ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-3299, DOADO PELA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA PARAÍBA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E REALIZAR O PROCESSO DE TRANSFERENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-9084, DOADO PARA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA PARAÍBA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA MUNICIPAL, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E REALIZAR O PROCESSO DE TRANSFERENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2021 | 2930.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN PLACA QFF-9885 DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2021 | 1155.00 | 28759282000124 | HOSTEL LUCENA - LAUDENIZE PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA DURANTE O PERÍODO DE 22/02/2021 À 19/03/2021. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021, PARECER JURÍDICO Nº 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2021 | 900.00 | 00001455000477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTE DE 07 E 10 METROS DESTINADOS A APLICAÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA E PARA RELOCAÇÃO DE REDE NA RUA PROJETADA PERTO DA RUA JOÃO MONTEITO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 024/2021 E PARECER JURIDICO Nº 61 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2021 | 1840.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRÁULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS (PRAÇAS,BANHEIRO PUBLICO,E ESTÁDIOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº 027/2021 E PARECER JURIDICO Nº 60 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2021 | 510.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS PRENDEDOR DE FACA DO ROÇADOR E 1 (UMA) LÂMINA DUPLA DO ROÇADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2021 | 1060.00 | 08439046000113 | SANTA CLARA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA MMZ-0946,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 031/2021 E PARECER JURIDICO Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2021 | 350.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA - AGROMATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PULVERIZADOR COSTAL JACTO DE 20 LITROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2021 | 320.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA - AGROMATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BALDES DE 5 (CINCO) LITROS DE VENENO ROUNDUP DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/05/2021 | 890.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE PLACA LUMINOSA EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 20X20X18 COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILUMINAÇÃO INTERNA COM LED E INSTALAÇÃO MEDINDO 2,00M X 80CM DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 026/2021 E PARECER JURIDICO Nº 59 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2021 | 876.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E LINHA 3X6 MAÇARANDUBA 6.0 MT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 029/2021 E PARECER JURIDICO 64 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/05/2021 | 1200.00 | 08439046000113 | SANTA CLARA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA DO HIDRAULICO PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV-6589,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 032/2021 E PARECER JURIDICO Nº 62 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2021 | 1460.00 | 00000032386443 | COSMO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE, NO PERÍODO DE 19/03/2021 A 18/04/2021. CONFORME DISPENSA Nº 036/2021, PARECER JURÍDICO Nº 038/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CRÉDITO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DO CREDOR ANTONIA ELIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800510-49.2017.8.15.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO RPV, REFERENTE AO CRÉDITO DE HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS EM FAVOR DO CREDOR VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800510-49.2017.8.15.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2021 | 4297.32 | 28533200000129 | IVAMBERTO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO IVAMBERTO CARVALHO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800320-52.2018.8.15.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PROCURADORIA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2021 | 1131.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2021 | 3507.82 | 23895266000145 | CT VIAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO COM O FITO DE CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL EM AUDIÊNCIAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS COM OS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2021 | 3373.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2021 | 7899.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2021 | 1499.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2021 | 1500.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NAS PLACAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES: GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, OTTO ILLI E AUGUSTO DA GUEDES COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2021 | 1722.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006355809422 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS: AMÉRICO FALCÃO, ANTENOR LOPES FALCÃO, EUGÊNIO DE SOUSA FALCÃO E OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2021 | 3950.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00006973202438 | ROGÉRIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO E CHUMBAENTO DO TELHADO DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2021 | 6726.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009785948439 | FLÁVIO BALBINO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2021 | 22200.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00009405977482 | AISLAN DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS: ANTÔNIO AURÉLIO, JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO E ANTENOR LOPES. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2021 | 913.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE REBOCO E CHUMBAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/05/2021 | 1700.00 | 00010167041436 | GABRIEL SHALLON DO VALE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE REBOCO E CHUMBAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2021 | 5652.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2021 | 16558.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2021 | 51983.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2021 | 2139.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2021 | 3875.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2021 | 11572.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2021 | 23986.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2021 | 895.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E CONSERTO DOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/05/2021 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2021 | 334.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PARA PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA NPX-3299, DOADO PELA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA PARAÍBA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E REALIZAR O PROCESSO DE TRANSFERENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2021 | 334.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PARA PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA MNF-9084, DOADO PELA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA PARAÍBA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E REALIZAR O PROCESSO DE TRANSFERENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2021 | 693.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2021 | 4298.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2021 | 3423.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2021 | 3339.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2021 | 252.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/05/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2021 | 546.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2021 | 676.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2021 | 1585.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2021 | 320.00 | 12036678000103 | LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS INSCRIÇÕES NO VALOR DE R$ 160,00 CADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA ONLINE PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES E ANA CLEIDE VALE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2021 | 6213.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2021 | 14550.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2021 | 22708.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2021 | 53174.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2021 | 4500.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, M. BENZ/L 2213 ANO 1981, PLACA BUD-3187 UTILIZADO PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS DO MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205/PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2021 | 750.00 | 14108192000169 | ROGERIA CRISTINA DA SILVA - AUTO MECÂNICA JAIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TERMINAL DE DIREÇÃO, REPOSIÇÃO DE RETENTOR E RETIFICA ENVOLVENDO SERVIÇO DE TORNO, ENCHIMENTO DE CUBO DE RODA DO TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, PARECER JURÍDICO Nº 068/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2021 | 1200.00 | 14108192000169 | ROGERIA CRISTINA DA SILVA - AUTO MECÂNICA JAIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR RESERVA PARA USO NA S-10 E NA D-20 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PARECER JURÍDICO Nº 034/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2021 | 1470.00 | 14108192000169 | ROGERIA CRISTINA DA SILVA - AUTO MECÂNICA JAIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACWE AS DESPESAS COM O SERVIÇO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DO KIT DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA DE ÁGUA, SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR DE VELOCÍMETRO DO UNO PLACA - MNP9169. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃONº 033/2021, PARECER JURÍDICO Nº 067/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EJA PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2021 | 190486.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2021 | 81349.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2021 | 4905.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2021 | 4704.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2021 | 3800.00 | 00003062905450 | RAMSÉS DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO VECTRA-SD ANO 2010 PLACA MOV-7624 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS E DOCUMENTOS DA CPL EM APOIO AO TRABALHO ADMINISTRATIVO DA MESMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2021 | 15786.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,DESINFETANTE,SABONETE LIQUIDO,PAPEL HIGIENICO E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2021 | 87.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0800100-88.2017.815.1211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2021 | 2648.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/05/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2021 | 2058.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00014129226401 | EDUARDO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS, CADASTRO E ENTREGA DOS BOLETOS BANCÁRIOS DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 28050.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/05/2021,REFERENTE A 7 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS,CADASTRO E ENTREGA DOS BOLETOS BANCÁRIOS DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO. REALIZADO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 320.00 | 12036678000103 | LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS INSCRIÇÕES NO VALOR DE R$ 160,00 CADA, EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA ONLINE PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RINALDO SILVA DO NASCIMENTO E ELISLAIDE ARAUJO MORAIS. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13A 15 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 8318.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/05/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005480090402 | THOMAS ALBERT MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FOTOGRÁFO DOS PONTOS TURISTICOS COM OBEJTIVO DE INCLUIR NOVAMENTE O MUNICIPIO NO ROTEIRO TURISTICO DO ESTADO DA PARAÍBA, SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2021 | 1198.91 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 54 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2021 | 1198.91 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 55 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2021 | 800.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4 QUATRO) DIARIAS COM O OBJETIVO QUE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS COM OS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL,NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11A 14 DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2021 | 2932.07 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 037/2021 E PARECER JURIDÍCO Nº 070/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2021 | 2961.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS (02 OLEO HIDRAÚLICO, 02 FILTROS DE OLEO MOTOR,02 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 02 FILTROS SEPARADOR DE ÁGUA ,03 CORREIAS MILTI V,03 CORREIAS C-51,01 BATERIA 100ª E 02 CAMARAS DE AR PARA PNEU TRATOR) DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTECENTE AO MUNCIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 025/2021 E PARECER JURIDICO Nº 071/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2021 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COM CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -MATRICULA (11002042), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2021 | 195.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COM CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -MATRICULA (11002042), REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2021 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA,NO PERCURSO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2021 | 180.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS DO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNF-9A84 PERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO NOTA FISCAL Nº 1000214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2021 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE O SENSO COMERCIAL, NO PERCURSO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2021 | 312.80 | 33681104000168 | INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-3299, DOADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E CONCLUIR TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2021 | 208.09 | 33681104000168 | INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-3299, DOADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FITO DE REGULARIZAR O MESMO E CONCLUIR TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00063938766468 | JAIR INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SBUSTITUIÇÃO A NE 1063 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR RESERVA PARA USO NA S-10 E NA D-20 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PARECER JURÍDICO Nº 034/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2021 | 750.00 | 00063938766468 | JAIR INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SBUSTITUIÇÃO A NE 1062 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TERMINAL DE DIREÇÃO, REPOSIÇÃO DE RETENTOR E RETIFICA ENVOLVENDO SERVIÇO DE TORNO, ENCHIMENTO DE CUBO DE RODA DO TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, PARECER JURÍDICO Nº 068/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2021 | 1470.00 | 00063938766468 | JAIR INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SBUSTITUIÇÃO NE 1064 PARA FAZER FACWE AS DESPESAS COM O SERVIÇO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DO KIT DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA DE ÁGUA, SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR DE VELOCÍMETRO DO UNO PLACA - MNP9169. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021, PARECER JURÍDICO Nº 067/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001096 | 14/05/2021 | 9463.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001098 | 14/05/2021 | 168.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001097 | 14/05/2021 | 768.56 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2021 | 87.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO DE Nº 0000728-18.2014.815.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2021 | 2040.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE RECARGA DE TONER, TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2021 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0000146-47.2016.8.15.1211 - ID 081230000006654558 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2021 | 1150.00 | 00011656915405 | VENICIO DA COSTA SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM COFFEE BREAK (LANCHES) PARA OS PARTICIPANTES REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS COM A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPAL E A LIVE DE 120 DIAS DE GESTÃO, REALIZADO NOS DIAS 20/04 E 04/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2021 | 1397.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA (PAPEL OFICIO,ENVELOPES, CANETAS, E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO MÊSDE DE ABRIL 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/05/2021 | 388.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS, NO MÊS DE DE ABRIL 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2021 | 1107.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS FISCAIS DE TRIBUTOS: DIEGO LIMA DE MELO, FRANCISCO SALVIO DA SILVA E MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA. COM O FITO DE UTILIZAR O SISTEMA SEFISC - SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTOS E CONTENCIOSO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART), REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA DA CRECHE PROINFRANCIA TIPO 2 MODELO PADRAO FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2021 | 2588.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, PRATOS, TALHERES E COPOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS COM A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO E A LIVE DOS 120 DIAS DE GESTÃO, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2021 | 997.00 | 35205546000163 | LADIEL SALES DE MORAES ROSA TANABE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRª FLÁVIA PATRICIA F. DA ROCHA, EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - SIMEC/PAR-4º CICLO: 2021-2024, PARA ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS REFERENTE AO SISTEMA SIMEC, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2021 | 1243.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/05/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2021 | 1242.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/05/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2021 | 3130.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA DENTADA,PASTILHA DE FREIO,ROLAMENTO DIFERENCIAL, PNEUS, SENSOR ROTAÇAO,COXIM AMORTECEDOR E...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNZ-2564 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5793 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2021 | 520.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO VEICULO SIENA DE PLACA MNZ-2564 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2021 | 2670.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TERMINAL DIREÇÃO,PASTILHA DE FREIO ,PIVO SUSPENSÃO,BUCHA ESTABILIZADOR,PNEU E...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORMENOTA FISCAL Nº 5792 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2021 | 170.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2021 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2021 | 480.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA 12V PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA MNF9A84 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 60 DE 100 DEBITADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00008025575462 | DEYVSON FILLIPE CANDIDIO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTECENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUEMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2021 | 7463.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 18/05/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2021 | 480.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, VACINAÇÃO DOS ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA DIA 11/05/2021 DAS 09:00H AS 12:00H,COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL DIA 18/05/2021 DAS 09:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H EINFORMAÇÃO PARA AGENDAMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS DIA 20/05/21 DAS 15:00H AS 18:00H. OS EVENTOS FORAM REALIZADOS NOS TRECHOS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2021 | 244.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 24/05/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2021 | 30283.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2021 | 798.12 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFÉ,TORRADA,SUCOS,BOLACHA,AÇÚCAR E...) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2021 | 1411.24 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (AGUA SANITARIA ,DESIFENTANTE,DETERGENTE,SABÃO EM PÓ E...) DESTINADOS AO LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0001133 | 25/05/2021 | 17580.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA REDES SOCIAIS; FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL DE EVENTOS; FILMAGEM DE EVENTOS INSTITUCIONAIS; FILMAGENS AEREAS COM DRONE, PARA FINS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS, SERVIÇO A SER REALIZADO NOS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001129 | 25/05/2021 | 6500.00 | 00012075258473 | EVERTON MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NO LICENCIAMENTO DE PROCESSOS EM ORGAOS DE FISCALIZACAO PARA OBTENCAO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL, INCLUINDO VISTORIAS, ESTUDOS TECNICOS EM LOCAIS PREVISTOS PARA EXTRACAO DE ARG NA JAZIDA LOCALIZADA NA FAZENDA MIRIRI ,NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 00039/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/05/2021 | 1454.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 45 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2021 | 1506.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 44 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2021 | 1551.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2021 | 922.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 48 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2021 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00009785948439 | FLÁVIO BALBINO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO , SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2021 | 1500.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA , GELADEIRAS ,FREEZERS E VENTILADORES NAS UNIDADES ESCOLARES: CHECHE JESUS MENINO , ESCOLA OTTO ILLI E ESCOLA AMÉRICO FALCÃO ,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00009405977482 | AISLAN DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FREZERS,GELADEIRAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS: ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO ,GILBERTO INACIO DOS SANTOS E ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO, NO PERIODO DE 01A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00006973202438 | ROGÉRIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA ELINORA DORNELAS MONTEIRO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006355809422 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES NAS ESCOLAS: ESCOLA OTTO ILLI, ELINORA DORNELAS MONTEIRO E ANTONIO AURELIO , NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIODE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO,NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE HABITAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E LAZER E ARQUIVO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2021 | 15300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO -COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPOSRTE E LAZER (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2021 | 5900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2021 | 17200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2021 | 5134.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/05/2021 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2021 | 8.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 27/05/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - MAIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2021 | 21150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2021 | 10300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2021 | 10915.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% PROF EJA-PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2021 | 19800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-PRESTADOR ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2021 | 18230.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2021 | 61396.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% CLASSE "A "INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2021 | 90293.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% -PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2021 | 34874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-PRESTADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2021 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% -PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2021 | 103620.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE `B`-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2021 | 190405.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´A` FUNDAMENTAL-EFETIVO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2021 | 28418.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE ´C`-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2021 | 32032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOE E VICE-DIRETOR (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2021 | 9100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2021 | 57344.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/05/2021 | 44709.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2021 | 24748.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2021 | 28995.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO ÃO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2021 | 6623.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIO),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2021 | 26000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-(COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2021 | 11765.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2021 | 18700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2021 | 12721.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/05/2021 | 21900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMEENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2021 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2021 | 35054.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2021 | 15195.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2021 | 121402.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/05/2021 | 111808.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2021 | 53900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001217 | 28/05/2021 | 10620.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2021 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001215 | 28/05/2021 | 333.21 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001213 | 28/05/2021 | 5600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK CONTENDO: VELOCIDADE DE CLOCK ENTRE 2.6 GHzA 4.5 GHZ, CACHE DE 12MB; PLACAS DE ÁUDIO E VÍDEO INTREGADAS HD DE 500GB A 2TB; MOUSE TOUCHPAD E WEBCAM INTEGRADOS;MALETA DE TRANSPORTE; PORTAS E SLOTS TIPO LEITOR DE CARTAO DEMEMORIA ENTRADA COMBINADA (HEADSETE E MICROFONE); 3 PORTAS USB DE 2.0; PORTA ETHERNET; PORTA HDMI PORTA VGA, DESTINADO AO GABINETE DO PREEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2021 | 1699.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001216 | 28/05/2021 | 1735.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2021 | 1491.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSITO-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 201. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2021 | 200.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2021 | 3213.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2021 | 3444.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2021 | 252.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2021 | 3612.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2021 | 315.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2021 | 693.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2021 | 4441.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2021 | 290.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2021 | 681.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2021 | 1911.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40-COMISSÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2021 | 5460.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2021 | 6726.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 DIRETOR E VICE DIRETOR-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2021 | 378.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2021 | 7323.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2021 | 18961.63 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2021 | 4158.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADOR-INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2021 | 2292.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EJA PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2021 | 80739.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2021 | 189057.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2021 | 22658.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2021 | 53057.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2021 | 913.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2021 | 2139.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PROCURADORIA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2021 | 1131.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2021 | 2648.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2021 | 1040.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS HP E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER HP 1536 + TROCA DA PELÍCULA FUSORA E SERVIÇO DE TONER SAMSUNG D205, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2021 | 3927.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2021 | 4599.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2021 | 3306.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2021 | 7735.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2021 | 6249.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2021 | 14633.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2021 | 11111.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2021 | 23487.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2021 | 22743.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2021 | 53255.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2021 | 1950.00 | 00012564255752 | GABRYELLY MACIONILA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CADASTRAMENTO DOS BOVINOS DO NOSSO MUNICIPIO COM APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2021 | 621.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CASA DA MULHER E ETC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM CARPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS, NO CAMPO DE COSTINHA,GAMILEIRA,ESTADIO TOSCANÃO E ACESSO A IGREJA BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE MAIODE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2021 | 1176.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTANTES DE ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE DO HOSPITAL LAUREANO E SUA EQUIPE NO NOSSO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM PARA O PESSOAL DO EVENTO "COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL" E COM A COOPERATIVA E BANCO DE ALIMENTOS, REALIZADO NOS DIAS 06, 18 E 26 DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001287 | 02/06/2021 | 33600.00 | 18007034000173 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DA RECEITA E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2021 | 330.00 | 00007238694484 | HERALDO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO A ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2021 | 759.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2021 | 211.46 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS/IPTU PAGO EM DUPLICIDADE ,CONFORME PARECER JURIDICO Nº 053/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/06/2021 | 87.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 0800096-51.2017.815.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/06/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/06/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NO PREPARO DO SAGRES FOLHA PARA O TCE E ACOMPANHAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENET ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 28/05/2021 DA CONTA 283142-2 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001295 | 08/06/2021 | 336.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001293 | 08/06/2021 | 1735.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001294 | 08/06/2021 | 16322.83 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00031/2021, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2021 | 480.00 | 00043071571844 | CARLOS HENRIQUE SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO DISTRITO DE FAGUNDES, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2021 | 825.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ,DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2021 | 1225.00 | 00016369062499 | THALIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRÉ-MOLDADOS E PLACAS DE CONCRETO DE USO NO CEMITERIO DE LUCENA, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2021 | 1050.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 10 (DEZ) TELAS DE FERRO PARA USO NA PRAÇA DO PESCADOR EM LUCENA, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2021 | 2750.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 04 (QUATRO) PORTÕES DE ACESSO COM BARRAS DE FERRO REDONDA DE 3/8 COM PINTURA PARA APLICAÇÃO NO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO ,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO AO GARI,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070862558409 | JOSUEL BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAMENTO DAS MARGENS DA ESTRADA TABAPARA E ESTIVA DO GERALDO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAMENTO DAS MARGENS DA ESTRADA TABAPARA E ESTIVA DO GERALDO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2021 | 2976.00 | 07656704000166 | JAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 250KG DE CHAPA DE PISO GALVANIZADA PARA APLICAÇÃO NA VALA DE ACESSO A RUA SÃO JOSÉ E RUA DO LAVRA EM FAGUNDES E TAMBÉM 122KG DE CHAPA DE PISO GALVANIZADA PARA A APLICAÇÃO DA VALA DE ACESSO DA PRAÇA DO PESCADOR EM LUCENA, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2021 | 1372.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA EQUIPE DA DISTRIBUIÇÃO DO IPTU NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 05 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/06/2021 | 267.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE FIO DE CORTE (NYLON) PARA ROÇADEIRA DESTA SECRETARIA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/06/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/06/2021 | 115.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE LAJOTA 45X45 (PEDRA DE PISO) PARA USO DE REPOSIÇÃO DO PISO DA PRAÇA DO PESCADOR EM LUCENA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2021 | 132.50 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE ABRAÇADEIRA CRUZETA, PARAFUSOS E TELHA CERÂMICA ECONÔMICA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2021 | 800.00 | 00042618916468 | JOÃO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2021 | 960.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2021 | 1463.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE PLACA TELA COM ESTRUTURA DE METALON GALVANZADA REVESTIDA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO PERFURADO COM IMPRRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA ,SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2021 | 500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO ,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E APOIO A SEDE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DOS CORREIOS (ECT) NO BAIRRO DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMÉRICO FALCÃO S/N CENTRO ,PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2021 | 1554.49 | 00003828163408 | PAULO MARINHO FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA 3 VARA MISTA DE CABEDELO, RELATIVO A INCLUISÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENCIA, CONFORME PRECESSO DE N 0900289-32.2018.8.15.1211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2021 | 360.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06 (SEIS) HORAS ENTRE LUCENA E COSTINHA NO DIA 28 DE MAIO DAS 09:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; COMO TAMBÉM PARA A SECRECTARIA DE SAÚDE 03(TRÊS) HORAS ENTE LUCENA E COSTINHA NO DIA 04 DE JUNHO DAS 15:30 AS 18:30 SOBRE O NOVO DECRETO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2021 | 480.00 | 00058175350415 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06 (SEIS) HORAS ENTRE LUCENA E COSTINHA NO DIA 28 DE MAIO DAS 09:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; COMO TAMBÉM PARA A SECRECTARIA DE SAÚDE 06(SEIS) HORAS ENTE LUCENA E COSTINHA NO DIA 04 DE JUNHO DAS, 08:00 AS 11:00H E DAS 14:00 AS 17:00H SOBRE O NOVO DECRETO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/06/2021 | 4000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIAS DE ESPORTE,HABITAÇÃO,TURISMO,AGRICULTURA E PESCA ,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E DA MULHER ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2021 | 6477.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/06/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2021 | 60.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2021 | 28068.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/06/2021,REFERENTE A 8 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2021 | 520.00 | 00008767899471 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2021 | 100.00 | 00006652032414 | ELIANE BATISTA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS UNO PLACA MNP 9169 E BLAZE PLACA MOT 6484, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2021 | 1225.00 | 00016369062499 | THALIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE PRÉ-MOLDADOS E PLACAS DE CONCRETO DE USO NO CEMITERIO DE LUCENA, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2021 | 1792.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA (ROÇO DE MATOS) DE VIAS PUBLICAS DE ACESSO A ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO , NO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00002770465481 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA (ROÇO DE MATOS) DE VIAS PUBLICAS DE ACESSO A ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO , NO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/06/2021 | 360.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS EM OBRAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2021 | 600.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS DE 5M EM ATENDIMENTO DE EVENTOS EFETUADOS PELA COMUNIDADE DE FAGUNDES E COSTINHA, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2021 | 490.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE (04) QUATRO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS: MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, OTTO ILLI, GILBERTO INÁCIO, LUIZ DE SOUZA FALCÃO E 01 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/06/2021 | 1401.61 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021,CONFORME NF: 1649 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/06/2021 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/06/2021 | 557.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS E ENCDERNAÇÃO DE PROJETO COMPLEXO PORTUÁRIO E PROJETO DA PONTE CABEDELO/LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2021 | 3000.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA E REPAROS NA SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVODE Nº 00010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205 - PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2021 | 4500.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, M. BENZ/L 2213 ANO 1981, PLACA BUD-3187 UTILIZADO PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2021 | 1580.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES COM BARRAS DE FERRO REDONDA DE 3/8, COM PINTURA PARA APLICAÇÃO NA USF DO BAIRRO NOVO E DA COMUNIDADE DA GUIA, NO PERÍODO DO MES DE MAIO DE2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2021 | 3800.00 | 00003062905450 | RAMSÉS DE ARAÚJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO VECTRA-SD ANO 2010 PLACA MOV - 7624 UTILIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE SERVIDORES, MEMBROS E DOCUMENTOS DACPL EM APOIO AO TRABALHO ADMINISTRATIVO DA MESMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2021 | 294.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE (03) TRES BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2021 | 3100.86 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA RETA 13 FUROS,PARAFUSO DA LÂMINA 5/8, PORCA SEXTAVADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2021 | 3876.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.9566161-4 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2021 | 3876.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.9567685-9 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2021 | 1554.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/06/2021 | 264.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/06/2021 | 178.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2021 | 236.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/06/2021 | 3100.86 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS ,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (02 LAMINA RETA 13 FUROS, 26 PARAFUSOS DE LAMINA 5/8X2 E 26 PORCA SEXTAVA 5/8) DESTINADAS A MOTONIVELADORA CASE 845B PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2021 | 2600.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 11/06/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/06/2021 | 2730.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2021 | 795.00 | 41981084000179 | ZINALVA DA PAZ 03682204431 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 530 SACOLINHAS EM TNT DESTINADAS AO "PROJETO ACOLHENDO MINHA HISTÓRIA" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2021 | 1722.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE:992, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2021 | 6726.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE:996 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2021 | 5652.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE:1012 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2021 | 16558.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE :1015 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2021 | 3875.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1021 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE:1025 PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EJA PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2021 | 693.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1040 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2021 | 4006.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 28/05/2021 DA CONTA DO FPM PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2021 | 59990.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE CONVÊNIO DE N 002/2021 CELEBRADO JUNTO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE COM 106 ( CENTO E SEIS) CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL JESUS MENINO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2021 | 13858.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA- ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS ( CAIXA ARQUIVO,CANETA MARCA TEXTO,CLIPS,LAPÍS,ENVELOPES E ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2021 | 7489.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 15/06/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 61 DE 100 DEBITADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/06/2021 | 17185.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2021 | 120.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM)INTERRUPTOR PARA CAÇAMBA DO PAC PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2021 | 924.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 49 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/06/2021 | 1457.59 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 46 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/06/2021 | 1509.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 45 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2021 | 1554.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/06/2021 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2021 | 347.75 | 00005312421456 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DAVID FALCÃO , RUA JOÃO DE MONTEIRO DE SOUZA FALCÃO E RUA JOSÉ MADRUGA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2021 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/06/2021 | 1170.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NO POÇO DA COMUNIDADE DA GUIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/06/2021 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/06/2021 | 72444.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2021 | 1062.21 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2021 | 1219.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA -UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2021 | 1033.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2021 | 241.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2021 | 4585.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2021 | 607.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/06/2021 | 258.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2021 | 231.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2021 | 421.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2021 | 430.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2021 | 146.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2021 | 520.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO MOVEL , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM 04 (QUATRO) HORAS ENTRE LUCENA E COSTINHA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 SOBRE NOVO DECRETO MUNICIPAL E MAIS 03 (TRES) HORAS SOBRE A TESTAGEM DA COVID-19 NO BAIRRO NOVO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 E 06 (SEIS) HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/06/2021 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2021 | 510.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPARO EM PLACA FONTE E RECARRGA DE TONER DE IMPRESSORA LASER HP 1132 E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 1536 COM REPARO NO TRACIONADOR DO PAPEL E RECARGA DE TONER, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/06/2021 | 872.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2021 | 317.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:5/225829-1), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2021 | 632.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:5/1002863-7), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2021 | 165.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2021 | 338.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2021 | 197.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2021 | 988.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2021 | 347.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2021 | 332.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2021 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2021 | 584.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/06/2021 | 263.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/06/2021 | 666.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/06/2021 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2021 | 2070.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 18/06/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2021 | 1050.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA ARRIAÇÃO NA TV NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (5/1028781-1), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2021 | 351.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/06/2021 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (5/1028781-1), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/06/2021 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/06/2021 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/06/2021 | 290.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/06/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/06/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/06/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/06/2021 | 239.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 24/06/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/06/2021 | 7.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020, NA CONTA 4362-1 ITR NÃO CONTABILIZADA NO PERIODO DEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/06/2021 | 489.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:5/225829-1), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/06/2021 | 1033.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:5/1002863-7), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/06/2021 | 216.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/06/2021 | 554.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/06/2021 | 346.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/06/2021 | 922.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/06/2021 | 417.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/06/2021 | 312.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/06/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/06/2021 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/06/2021 | 1184.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/06/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/06/2021 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/06/2021 | 563.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/06/2021 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/06/2021 | 1648.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/06/2021 | 150.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE, TURISMO, CASA DA MULHER, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E SEC. DE HABITAÇÃO - UC: (5/679947-2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/06/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/06/2021 | 1130.00 | 00001819282481 | FLAVIO SALES FALCÃO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO SEBRAE NO DIA 31 DE MAIO DE 2021; PARA REUNIÃO DA CINEP NO DIA 26 DE MAIO; LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO NO DIA 26 DE MAIO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 26,27 E 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/06/2021 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/06/2021 | 971.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/06/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/06/2021 | 1114.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA -UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/06/2021 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/06/2021 | 223.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/06/2021 | 4580.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/06/2021 | 612.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/06/2021 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/06/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/06/2021 | 267.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/06/2021 | 227.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/06/2021 | 537.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/06/2021 | 410.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/06/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/06/2021 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/06/2021 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NOS DIAS 10,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020, NÃO CONTABILIZADAS NO PERIODO DEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/06/2021 | 140.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRAR DE PECAS (CRUZETA E GRAXEIRO) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/06/2021 | 135.55 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRAR DE PECAS (TARRAXA,ADAPTADOR 50 MM E ETC...) PARA MANUTENÇÃO NA MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA GUIA,NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2021 | 178.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2021 | 264.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2021 | 236.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2021 | 4744.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE MAIO 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2021 | 4744.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE JUNHO 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2021 | 37379.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2021 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2021 | 16188.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2021 | 55420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2021 | 109369.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2021 | 122923.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/06/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2021 | 7594.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2021 | 14613.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2021 | 11260.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2021 | 20700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/06/2021 | 12206.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2021 | 23240.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2021 | 43703.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2021 | 24748.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2021 | 56278.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2021 | 28995.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (EFETIVOS/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2021 | 32032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2021 | 100405.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE B (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2021 | 192495.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2021 | 28418.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE C (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2021 | 63780.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE A INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2021 | 18230.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF EJA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2021 | 8600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2021 | 6971.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2021 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/06/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2021 | 31307.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2021 | 110803.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% -PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/06/2021 | 21153.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE A INFANTIL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/06/2021 | 9349.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF EJA (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2021 | 21150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2021 | 10300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2021 | 2397.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2021 | 16300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2021 | 4768.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2021 | 13300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2021 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2021 | 2793.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2021 | 3444.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2021 | 3423.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2021 | 630.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2021 | 1475.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2021 | 693.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2021 | 3186.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2021 | 7.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 28/06/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FIANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 4441.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2021 | 80151.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2021 | 187682.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2021 | 22283.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2021 | 52178.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2021 | 913.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2021 | 2139.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2021 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2021 | 6726.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2021 | 6574.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2021 | 23268.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2021 | 4442.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE "A" INFANTIL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2021 | 1963.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROFESSOR EJA (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2021 | 3169.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 7421.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2021 | 4347.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2021 | 4880.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2021 | 898.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2021 | 2103.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2021 | 3068.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2021 | 11638.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2021 | 22707.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2021 | 53171.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2021 | 2976.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 250 KG DE CHAPA DE PISO GALVANIZADO PARA APLICAÇÃO NA VALA DE ACESSO A RUA SÃO JOSÉ E RUA DO LAVRA EM FAGUNDES E TAMBÉM 122 KG DE CHAPA DE PISO GALVANIZADO PARA APLICAÇÃO NA VALA DE ACESSO A PRAÇA DO PESCADOR EM LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 22967.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2021 | 117.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2021 | 17185.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 6249.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2021 | 14633.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2021 | 800.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2021 | 4750.00 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500KG DE MANIVAS MANDIOCA E 2500KG DE SEMENTES DE MANDIOCA, PARA MELHORAMENTO E AUMENTO DA PRODUÇÃO DA MANDIOCULTURA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2021 | 645.00 | 00007586964424 | DAYANA DE SOUZA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MANDIOCULTURA OCORRIDO NA ZONA RURAL DE LUCENA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2021 | 1200.89 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 56 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2021 | 1200.89 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 57 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2021 | 79.93 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTA PARA USO NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA NA COMUNIDADE DA GUIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2021 | 95.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº0800098-21.2017.815.1211. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2021 | 135.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº0000440-41.2012.815.1211. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010820145750 | ERINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E LIMPEZA DE VIAS DO SITIO GERALDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2021 | 22773.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE MAIO 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/06/2021 DA CONTA 283142-2 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2021 | 1899.00 | 05852201000130 | JL MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESTINADO ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2021 | 13858.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA- ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS ( CAIXA ARQUIVO,CANETA MARCA TEXTO,CLIPS,LAPÍS,ENVELOPES E ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2021 | 150.00 | 00005021573489 | RITA DE CASSIA FALCAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM IMPRESSA EM ALUMINIO COM CAPA DE VELUDO, PRA AGRACIAR A DIREÇÃO DA CRECHE JESUS MENINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2021 | 470.00 | 00005021573489 | RITA DE CASSIA FALCAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA DO PINO DA PATROL CASE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2021 | 30000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS POSTAIS (SELO PARA CARNE DO IPTU 2021 E SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS ) ,CONFORME PROCEDIMENTO Nº 53173.001898/2021-51 E CONTRAO Nº 9912534599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2021 | 2800.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NO PREPARO DO SAGRES FOLHA PARA O TCE E ACOMPANHAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENETE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2021 | 5800.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 08 DE JULHO 2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2021 | 869.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2021 | 10404.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2021 | 2591.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2021 | 4004.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2021 | 573.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2021 | 5075.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2021 | 250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2021 | 733.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2021 | 7333.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2021 | 2230.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2021 | 5466.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001682 | 09/07/2021 | 7500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,DO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2021 | 1123.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2021 | 6620.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2021 | 575.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2021 | 7808.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2021 | 16944.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2021 | 2550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/07/2021 | 4771.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLITICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001679 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00042618916468 | JOÃO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,DO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2021 | 6440.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2021 | 25282.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2021 | 50411.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2021 | 11366.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2021 | 3214.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2021 | 6719.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2021 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2021 | 18824.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2021 | 26056.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2021 | 3561.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2021 | 16094.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2021 | 14256.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2021 | 96150.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2021 | 50307.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE B (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2021 | 14365.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE C (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2021 | 12334.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS/COMISSÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2021 | 30762.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "A" INFANTIL (EFETIVOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2021 | 9059.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF EJA (ESTATUTARIO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2021 | 2566.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2021 | 6017.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2021 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2021 | 95.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,CONFORME PROCESSO Nº 0800128-56.2017.815.1211. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001680 | 09/07/2021 | 6000.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMÉRICO FALCÃO S/N CENTRO ,PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA , DO PERIODO DE01 DE JUNHO A 1 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001681 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO ,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E APOIO A SEDE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DOS CORREIOS (ECT) NO BAIRRO DE FAGUNDES ,PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2021 | 5327.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2021 | 9296.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2021 | 4841.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2021 | 6150.06 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 ( DOIS) PACOTES AÉREO COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADO A LEOMAX BANDEIRA E JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR,NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2021 PARA PARTICIPAREM DE UMA VISITA TECNICA E PALESTRAEXPLICATIVA SOBRE PROCESSO DE PIROLISE NA EMPRESA SILEX TECNOLOGIAS AMBIENTAS, NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2021 | 750.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DA PREFEITURA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM AO ENGENHO LOCALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM O FITO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA E PARTICIPAR DE PALESTRA EXPLICATIVA SOBRE O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE PIRÓLISE NA EMPRESA SILEX TECNOLOGIAS AMBIENTAIS ENTRE OS DIAS 13 E 15 DO CORRENTE MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2021 | 750.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM AO ENGENHO LOCALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM O FITO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA E PARTICIPAR DE PALESTRA EXPLICATIVA SOBREO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE PIRÓLISE NA EMPRESA SILEX TECNOLOGIAS AMBIENTAIS ENTRE OS DIAS 13 E 15 DO CORRENTE MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2021 | 1170.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO, PARA O DIA EM COMEMORAÇÃO DOS 31 ANOS DO E.C.A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRI. E DO ADOLESCENTE - FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2021 | 125.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 PANFLETOS, IMPRESSÃO 4X4 COUCHÊ 80G, MEDINDO 14X10CM, UTILIZADOS NO DIA EM COMEMORAÇÃO DOS 31 ANOS DO E.C.A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001684 | 12/07/2021 | 20000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIAS DE ESPORTE,HABITAÇÃO,TURISMO,AGRICULTURA E PESCA ,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E UNIDADES DE APOIO DO SEBRAE E DA MULHER ,DO PERIODO DE 01 DEJUNHO A 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA-DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021, COM O FITO DE LEVAR NA CIDADE DE AREIA - PB, MATERIAL PARA ANÁLISE DO SOLO ONDE SERÃO PLANTADAS AS SEMENTES DE MANIVAS DE MANDIOCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA-DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021, COM O FITO DE TRANSPORTAR DA CIDADE DE MARI - PB AS SEMENTES DE MANIVAS ADQUIRIDAS PARA O PROJETO DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO DE MANDIOCULTURA NO MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205 - PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVODE Nº 00010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/07/2021 | 890.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E CONSERTO DOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2021 | 1725.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA, DESEMPENO, RECUPERAÇÃO DE PINO, RECUPERAÇÃO DE ROSCA, FABRICAÇÃO DE ARRUELAS E BUCHAS DE BRONSE DA PATROL CASE 845B, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/07/2021 | 600.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE ENTRE LUCENA E COSTINHA, NO DIA 01 JULHO, DAS 09:000 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 17:00 HRS, SOBRE PENEIRÃO FEMININO, COMO TAMBÉM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 05 DE JULHO, DAS 09:00 ÁS 12:00 E DIA 07 DE JULHO DAS 09:00 ÁS 12:00 E DAS 14:00 ÁS 17:00, SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/07/2021 | 320.00 | 00058175350415 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS (SAÚDE, MOBILIDADE URBANA, ESPORTES) DURANTE 08 HORAS NOS DIAS 03 E 05 DE JULHO DE 2021 EM TODO O TRECHO URBANO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001700 | 14/07/2021 | 36000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB, FNS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PRETAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICAA E DEMAIS ÓRGÃOS DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/07/2021 | 1130.00 | 00070862235499 | LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA PLACA DO EMPREENDEDOR SEBRAE NO DIA 31/05, REUNIÃO DA CINEP NO DIA 28/05 E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 26, 27 E 28/05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2021 | 750.00 | 00003682204431 | ZINALVA DA PAZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLINHAS DE TNT PARA A COMINÂNCIA DO PROJETO "ACOLHENDO MINHA HISTÓRIA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/07/2021 | 418.64 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE, ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2021 | 2450.00 | 41705493000142 | LMN-COMERCIO DE PEÇAS ,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 07 DISCOS RECORTADOS (26X1/4 FURO 1.5/8X6MM) DA GRADE DO TRATOR VALTRA 01. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO AOS GARIS,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/07/2021 | 100.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/07/2021 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CASA DA MULHER, ETC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2021 | 5433.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 09 DE JULHO 2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2021 | 28088.37 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 09/07/2021,REFERENTE A 8 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2021 | 72.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) BOTA DE COURO ELÁSTICA PARA SER ENTREGUE AO COLABORADOR CLAÚDIO (GARY) EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO USO DE EPI, NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2021 | 27.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE GALERIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2021 | 84.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO A ROÇADEIRAS ELÉTRICAS USADAS NA LIMPEZA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/07/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8),REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 16/24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/07/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 09/24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/07/2021 | 67782.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2021 | 1010.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2021 | 693.27 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE DOS MÊSES ANTERIORES DO ANO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/07/2021 | 2292.69 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS (CAFÉ ,AÇUCAR,CHÁ,SUCO,BOLACHA E ...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/07/2021 | 879.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 09/07/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/07/2021 | 358.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA LUCENA (UC:5/225829-1), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2021 | 272.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2021 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2021 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/07/2021 | 873.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/07/2021 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/07/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/07/2021 | 1552.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:5/1002863-7), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/07/2021 | 257.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/07/2021 | 409.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/07/2021 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/07/2021 | 803.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/07/2021 | 420.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/07/2021 | 671.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2021 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2021 | 152.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/07/2021 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2021 | 756.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2021 | 1195.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA -UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/07/2021 | 915.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/07/2021 | 261.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2021 | 652.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2021 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/07/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/07/2021 | 167.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/07/2021 | 652.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/07/2021 | 509.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/07/2021 | 444.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2021 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2021 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/07/2021 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (5/1028781-1), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/07/2021 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/07/2021 | 299.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2021 | 1032.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20 DE JULHO 2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2021 | 247.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20 DE JULHO 2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 62 DE 100 DEBITADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2021 | 9149.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2021 | 23268.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2021 | 6574.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2021 | 6726.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE - COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2021 | 1963.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROFESSOR EJA (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2021 | 238.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART),PB 20210386568 RELATIVO AO DOUCMENTO DE N 3363501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/07/2021 | 998.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRÁULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS (PRAÇAS,BANHEIRO PUBLICO,E ESTÁDIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001779 | 22/07/2021 | 3424.47 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1655. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001780 | 22/07/2021 | 2360.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1661. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001781 | 22/07/2021 | 3261.51 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1668. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001785 | 22/07/2021 | 3780.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG FEIJÃO VERDE E 150 KG DE BOLO...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001786 | 22/07/2021 | 365.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 100KG DE MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001787 | 22/07/2021 | 740.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200KG DE BATATA DOCE ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001788 | 22/07/2021 | 1659.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (300KG BATATA DOCE , 200KG DE MILHO VERDE E 50KG DE CEBOLINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2021EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001789 | 22/07/2021 | 860.30 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (130 KG DE COCO SECO,50KG DE COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001790 | 22/07/2021 | 744.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200KG DE BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001791 | 22/07/2021 | 744.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (200KG DE BANANA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00061/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001792 | 22/07/2021 | 312.00 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (200KG DE COCO SECO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001793 | 22/07/2021 | 990.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG FEIJÃO VERDE ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00067/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001794 | 22/07/2021 | 365.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG DE MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001795 | 22/07/2021 | 365.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG DE MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2021 | 418.58 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE, ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001773 | 22/07/2021 | 21355.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001774 | 22/07/2021 | 17957.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1662. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001775 | 22/07/2021 | 11362.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001776 | 22/07/2021 | 638.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001777 | 22/07/2021 | 531.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001778 | 22/07/2021 | 442.51 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/07/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/07/2021 | 621.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPENZA E DESCATAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/07/2021 | 2292.64 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS (CAFÉ ,AÇUCAR,CHÁ,SUCO,BOLACHA E ...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/07/2021 | 1328.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/07/2021 | 5.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 22/07/2021 DA CONTA DO FEP CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/07/2021 | 1044.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA BOMBEIROS, POLICIA MILITAR, MARINHA DO BRASIL, AGENTES DO SEMUL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021, EM PROL DA AÇÃO EDUCATIVA AOS TURISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/07/2021 | 162.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE AGUA E GELO, PARA OS BOMBEIROS, POLICIA MILITAR, MARINHA DO BRASIL AGENTES DO SEMUL E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021, EM PROL DA AÇÃO EDUCATIVA AOS TURISTAS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2021 | 1804.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÕES PARA BOMBEIROS, POLICIA MILITAR,MARINHA DO BRASIL AGENTES DO SEMUL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021, EM PROL DA AÇÃO EDUCATIVA AOS TURISTAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2021 | 1035.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBOS PARA APLICAÇÃO NO JARDIM CONAL DE MANDIOCAS LOCALIZADO NA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2021 | 28016.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/07/2021 | 1127.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001822 | 23/07/2021 | 498.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1673. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/07/2021 | 3780.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG FEIJÃO VERDE E 150 KG DE BOLO...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2021 | 365.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( 100KG DE MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2021 | 740.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200KG DE BATATA DOCE ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2021 | 1659.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (300KG BATATA DOCE , 200KG DE MILHO VERDE E 50KG DE CEBOLINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2021 | 860.30 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (130 KG DE COCO SECO,50KG DE COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2021 | 744.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (200KG DE BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2021 | 744.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (200KG DE BANANA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2021 | 312.00 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (200KG DE COCO SECO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2021 | 990.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG FEIJÃO VERDE ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2021 | 365.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG DE MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2021 | 365.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (100KG DE MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001823 | 23/07/2021 | 3579.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00057 2021,NF 1674. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2021 | 127.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CENTRO DE APOIO AO GARÍ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, NCONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANÁLISE DO PROCESSO DE DESASSOREAMENTO DOS CANAIS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1820/2021, REFERENTE A ANÁLISE DO PROCESSO DE DESASSOREAMENTO DOS CANAIS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2021 | 16021.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2021 | 56440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2021 | 113486.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2021 | 121595.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2021 | 40353.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2021 | 55949.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/07/2021 | 8600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2021 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/07/2021 | 6623.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/07/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/07/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/07/2021 | 30602.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2021 | 28665.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60% DIRETOR E VICE- DIRETOR (EFETIVOS EM COMISSÃO) RELATIVO ÃO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2021 | 195335.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF. CLASSE "A" FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2021 | 96880.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "B" (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2021 | 28409.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "C" (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2021 | 24748.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2021 | 31646.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "A" FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2021 | 120133.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRESTADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2021 | 63961.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "A" INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF. "EJA" (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2021 | 21153.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "A" INFANTIL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2021 | 11173.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF "EJA" (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2021 | 10534.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2021 | 13464.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2021 | 19340.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2021 | 22500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2021 | 22250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2021 | 10300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2021 | 2517.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2021 | 15950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2021 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2021 | 5117.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2021 | 11825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2021 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2021 | 12050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2021 | 1866.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2021 | 22387.08 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, POLPA DE FRUTAS, TOMATE, ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2021 | 1595.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BANANA, MILHO VERDE) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2021 | 1980.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO VERDE) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2021 | 38829.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2021 | 178.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2021 | 265.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2021 | 236.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/07/2021 | 4757.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE JULHO 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2021 | 8800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA N 118 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2021 | 605.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 20-7 CONFORME EXTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2021 | 1648.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2021 | 3349.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2021 | 2483.25 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2021 | 2530.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO -COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2021 | 3766.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/07/2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/07/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2021 | 4621.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2021 | 3958.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 21/07/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (COMISSÃO),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2021 | 5296.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DIRETOR E VICE DIRETOR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2021 | 22664.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2021 | 5979.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL) (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2021 | 4185.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNBEB 60% (PROF,CLASSE ´A´ INFANTIL) (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2021 | 5516.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2021 | 11852.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2021 | 22909.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2021 | 14840.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTI BORGES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE CARNÊS DO IPTU 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2021 | 17185.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2021 | 926.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 50 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2021 | 1513.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 46 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2021 | 1461.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 47 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2021 | 1559.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLITICOS (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2021 | 950.00 | 40411067000133 | DIEGO BRUNO MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE PCs E NOTBOOKS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES (PACOTE ANTI-VÍRUS) E MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2021 | 950.00 | 40411067000133 | DIEGO BRUNO MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE PCs E NOTBOOKS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES (PACOTE ANTI-VÍRUS) E MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 15/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/08/2021 | 2346.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (PROF.´EJA´) (PRESTADOR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/08/2021 | 4468.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2021 | 17.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, REPASSE DO CIDE CONFORME DARF.PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/08/2021 | 590.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/08/2021 | 315.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2021 | 3100.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001943 | 03/08/2021 | 6500.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID FALCÃO,440-CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2021 | 1800.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO EM FREEZERS, FOGÃO INDUSTRIAL E CONSERTO DE VENTILADORES NA SEDE DA SECREATARIA DE EDUACÇÃO E ESCOLAS MUNICÍPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES/DIGULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO PORTAL CABULOSO (WWW.PORTALCABULOSO.COM.BR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00004135812414 | ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2021, CHEGADA E SAÍDA DO ATLETA DE CANOAGEM ADELSON CARNEIRO RODRIGUES, E DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021, NA OPERAÇÃO MIRIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2021 | 2800.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NO PREPARO DO SAGRES FOLHA PARA O TCE E ACOMPANHAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENETE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2021 | 684.20 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RELOCAÇÃO DE UMA CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT NO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA/PMG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001947 | 05/08/2021 | 489.69 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00057/2021 E NFº 1679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001948 | 05/08/2021 | 3746.77 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00057/2021 E NFº 1680 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO AO GARI,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2021 | 477.53 | 00000949451444 | KALLINE CUNHA FALCÃO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001961 | 09/08/2021 | 39000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTOR PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO ,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº00037/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2021 | 370.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100KG DE BATATA DOCE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2021 | 1682.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100KG FEIJÃO VERDE E 200KG DE MELANCIA), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2021 | 1832.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2021 | 1432.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2021 | 3926.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (200KG DE ABACAXI, 100KG DE BOLOS E 200KG DE MARACUJÁ), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2021 | 990.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100KG DE FEIJÃO VERDE) PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/08/2021 | 718.00 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/08/2021 | 990.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100KG DE FEIJÃO VERDE), PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2021 | 1860.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2021 | 1636.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000690-45.2010.8.15.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T DO ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO DOS CANAIS DE AGUA DESTE MUNICIPIO,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART),PB 20210390071 RELATIVO AO DOUCMENTO DE N 3377384 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 17/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2021 | 7500.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DO CREDOR: DORIVALDO DA SILVA ARTUR, CONFORME PROCESSO DE Nº 00808912-02.2020.8.15.0731 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2021 | 1631.91 | 00008699274424 | LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DO CREDOR: LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PROCESSO DE Nº 00808912-02.2020.8.15.0731 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE Nº 1015235 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2021 | 28111.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/06/2021,REFERENTE A 10 de 60 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2021 | 7997.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/08/2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001976 | 11/08/2021 | 25634.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TINTA, CANOS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2021 | 298.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERNTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE ONDE FUNCIONA A INTITUIÇÃO ONG APOITCHA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2021 | 484.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINAÇÃO DE CONSUMO DA INSTITUIÇÃO ONG APOITCHA E CASA LAR RODA DO SOL NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OFA-7030/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/08/2021 | 266.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: MNZ-2564/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OEY-7623/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-4957/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-7158/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QFF9D03/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-8374/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OXO-2905/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/08/2021 | 95.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CASA DA MULHER, ETC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MATRÍCULA: 69138990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2021 | 500.00 | 00010748675485 | KLYVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERNTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO AO QUARTO LUGAR DA CORRIDA DE CAICO COM CATEGORIAS DE PEQUENOS E GRANDE PORTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2021 NA COMUNIDADE DE COSTINHA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2021 | 920.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CASA DA MULHER, ETC, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROÀ JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2021 | 672.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA A POLICIA MILITAR E BOMBEIROS QUE PARTICIPARAM DE AÇÕES EDUCATIVAS AOS TURISTAS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2021, EM MIRIRI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2021 | 541.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA A POLICIA MILITAR E POLICIA AMBIENTAL QUE PARTICIPARAM DE AÇÕES EDUCATIVAS AOS TURISTAS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2021, EM MIRIRI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/08/2021 | 1548.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DEZEMBRO 2020, JANEIRO E MAIO DE 2021 RELATIVO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2021 | 99.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO AO MES JUNHO DE 2021 RELATIVO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/08/2021 | 3637.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TESOURA ESCOLAR,LAPIS ,PAPEL CREPOM,TINTA GUANCHE E...)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/08/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/08/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2021 | 116.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DARF . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/08/2021 | 575.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 CONFORME EXTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2021 | 67.03 | 00004291346492 | JOSÉ LOPES DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/08/2021 | 100.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAMARA DE AR DE 700X16 PARA A GRADE DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/08/2021 | 3897.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.9567685-9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARCELA 47,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/08/2021 | 3897.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.9567685-9 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 PARCELA 48,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/08/2021 | 860.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA -TRANSAÇÃO DEBITOS PREVIDENCIARIO DE N 004.766.890, REFERENTE A DIFERENÇAS DO PERIODO DE 2009 E 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002004 | 16/08/2021 | 46765.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO,LEITE EM PÓ,VINAGRE E ETC....) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 00085 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/08/2021 | 945.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ESCOLA JUVENCIO COELHO DE CARVALHO ,ESCOLA GILBERTO INACIO E ESCOLA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/08/2021 | 945.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ESCOLA OTTO ILLI, ,ESCOLA GILBERTO INACIO, ESCOLA AUGUSTO GUEDES E ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO E ESCOLA MARÇOM LUIZ DE F. SOBRINHO)NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 17/08/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/08/2021 | 400.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E NA TESOURARIA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/08/2021 | 413.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS,RELATIVO A FATURA DE N 61437, CONTRATO DE NUMERO 9912534599, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2021 | 580.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/08/2021 | 806.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E EQUIPE DO IPTU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/08/2021 | 354.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/08/2021 | 440.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA SECREATARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002010 | 17/08/2021 | 12068.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADA BULBO LED 30W 6400K, LAMPANDA BULBO LED 12W EQ 80W BIV, REFLETOR LED SMD SLIM 150W 6000K, REFLETOR LED 400W 6500K BIV-PT) PARA MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2021 | 688.00 | 00016543886455 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO JUNTO COM EQUIPE DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE VISITARAM OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO PARA SER INCLUIDO NO ROTERIO TURISTICO , NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SUPERINTÊNCIA DA AGRICULTURA DO ESTADO E NA RECEITA FEDERAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/08/2021 | 800.00 | 00007545849418 | DOUGLAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO REPRESENTANTE NA COMPRA DE ( TROFEIS E MEDALHAS) NO TORNEIO VETERANOS DE COSTINHA,COM PREMIAÇÃO DO 1 AO 3 LUGAR, NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2021 EM HOMENAGEN AO DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/08/2021 | 28755.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE JULHO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/08/2021 | 2014.20 | 00070862235499 | LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS COM COFFE BREAK PARA REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA COM ORGÃOS SUDEMA,SPU, POLICIA MILITAR,POLICIA AMBIENTAL E PESCADORES DO MUNICIPIO E PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA E REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/08/2021 | 20000.00 | 16433095000177 | MOTTA,MACHADO & DORNELAS ADVOCACIA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E CONTENCIOSAS, COM A PROPPOSIÇÃO DE AÇÃO E ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO TRIBUNAIS,ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/08/2021 | 1000.12 | 00076062171491 | SHOSTANIA LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 E NA INAUGURAÇÃO DA HORTA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/08/2021 | 1404.75 | 00662270000168 | INMETRO - PB - INST. METR. QUALIDADE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE AO DEBITO DE DIVIDA ATIVA CONFORME PROCESSO DE Nº 52637.004717 2018,RELATIVO A IRREGULARIDA NO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7030,PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4717 20218, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/08/2021 | 3053.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002027 | 19/08/2021 | 357.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00057/2021 E NFº 1691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/08/2021 | 6198.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2021 | 2809.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002023 | 19/08/2021 | 12095.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADAS 250W/400W/40WW, PROJETOR LED,CABO FLEX.6,0MM/4,0MM E RELE FOTOELETRONICO 220V) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ,PRACAS E RUAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00097/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/08/2021 | 8427.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/08/2021 | 67574.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/08/2021 | 84.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO AO MES MARÇO DE 2021 RELATIVO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA,PROCESSO N 07.16.21231.8463088-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2021 | 239.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 18 DE AGOSTO 2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/08/2021 | 773.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/08/2021 | 1516.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/08/2021 | 742.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/08/2021 | 810.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00008282276405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NO JARDIM CLONAL DE MANIVAS NA ESTIVA DO GERALDO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/08/2021 | 2268.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2021 | 2600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM O TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES SANTA RITA/PB ,RIO TINTO/PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2021 | 745.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2021 | 2187.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART),PB20210391988 ,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2021 | 20764.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2021 | 2700.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2021 | 169.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800358-30.2019.815.1211 ,E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2021 | 23743.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2021 | 30723.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2021 | 14762.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2021 | 124233.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´Á´FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2021 | 64429.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´B´ (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2021 | 14761.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´C´(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2021 | 15761.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2021 | 11048.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (PROF.EJA)(ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2021 | 39871.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´Á´ INFANTIL.(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2021 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CASA DA MULHER, ETC, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002061 | 24/08/2021 | 3038.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 000005 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002062 | 24/08/2021 | 4151.55 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 19 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFº 1693 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2021 | 1832.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERANDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2021 | 800.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GRADE COM METALON GALVANIZADO MEDINDO 1,20 X 2,30 A SER INSTALADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002058 | 24/08/2021 | 819.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 19 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00057/2021 E NFº 1692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002059 | 24/08/2021 | 33163.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00005 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002060 | 24/08/2021 | 12007.35 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL BS10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 07 À 19 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF: 1694/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/08/2021 | 584.70 | 00030703786415 | SALVADOR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/08/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001358-25.2015.8.15.0731 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2021 | 600.00 | 00011862163448 | ZEBINA CRISTINA DORNELAS COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DEDRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC,CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2021 | 800.00 | 00002287540466 | WALDECY DA CONCEIÇÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DEDRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00014408375462 | RUTHY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DEDRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00011912729407 | VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DEDRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00001367664470 | PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/08/2021 | 800.00 | 00070862317460 | MARIA EDUARDA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/08/2021 | 600.00 | 00003119619400 | MARIA APARECIDA DE SANTANA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/08/2021 | 600.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/08/2021 | 600.00 | 00006305791481 | JESSICA DOS SANTOS FREIRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/08/2021 | 800.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2021 | 600.00 | 00070697764460 | GABRIELLY BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2021 | 600.00 | 00010856683477 | FERNANDA FRANCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2021 | 800.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/08/2021 | 600.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE AO SUBSIDIO DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REFEREIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º,6º,7º E 8º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/08/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/08/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/08/2021 | 4768.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/08/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/08/2021 | 15750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/08/2021 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/08/2021 | 2517.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/08/2021 | 1274.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/08/2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/08/2021 | 7.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 25 DE AGOSTO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/08/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/08/2021 | 11436.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/08/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/08/2021 | 3306.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (PROF.EJA)(ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/08/2021 | 37178.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´Á´FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/08/2021 | 4417.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´C´(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/08/2021 | 19281.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´B´ (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/08/2021 | 4417.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/08/2021 | 11932.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.CLASSE ´Á´ INFANTIL.(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/08/2021 | 4716.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/08/2021 | 7105.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/08/2021 | 9194.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/08/2021 | 188574.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/08/2021 | 27015.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/08/2021 | 6623.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/08/2021 | 26173.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS EFETIVO/COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/08/2021 | 121838.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/08/2021 | 40533.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/08/2021 | 56036.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/08/2021 | 9570.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/08/2021 | 32839.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. PRESTADOR CLASSE 'A' FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/08/2021 | 32056.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR COMISSIONADO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/08/2021 | 28586.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'C' EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/08/2021 | 100962.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'B' EFETIVO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/08/2021 | 193573.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/08/2021 | 28665.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB % DIRETOR E VICE DIRETOR EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/08/2021 | 8334.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. 'EJA' PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/08/2021 | 21923.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.CLASSE'A' INFANTIL PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/08/2021 | 113973.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/08/2021 | 56270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/08/2021 | 121603.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/08/2021 | 17026.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/08/2021 | 179.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/08/2021 | 265.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/08/2021 | 237.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/08/2021 | 4773.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734,DE AGOSTO 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/08/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/08/2021 | 929.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 51 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/08/2021 | 1465.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 48 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/08/2021 | 1518.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 47 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/08/2021 | 1564.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2021 | 17185.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RECEITA 5525, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2021 | 37204.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2021 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DA QUADRA ESPORTIVA COMPLEMENTAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL OTTO II,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART),PB20210393865 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.'EJA' EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2021 | 65086.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.CLASSE'A' INFANTIL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2021 | 7233.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2021 | 14787.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2021 | 24300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2021 | 10714.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS/COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2021 | 17500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2021 | 11016.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2021 | 22250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2021 | 3546.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/08/2021 NA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/08/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2021 | 2916.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2021 | 9840.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO(COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2021 | 5755.00 | 11151676000100 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÕES E LIMPEZA DE AREAS DE RISCO E VIAS PUBLICAS , DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2021 | 11816.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2021 | 22960.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2021 | 3572.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2021 | 3105.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA PROCURADORIA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DO CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2021 | 2009.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB% COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2021 | 5519.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2021 | 5602.12 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DIRETOR E VICE COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2021 | 6332.28 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.CLASSE 'A' FUNDAMENTAL-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2021 | 23202.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002180 | 01/09/2021 | 10814.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (OLEO68 20L,GRAXA ALFA2K 20KG,FILTRO DE AR CABINE E ...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 0007/2021-11 E CONTRATO Nº 00103/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2021 | 4398.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DE FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.CLASSE 'A' INFANTIL PRESTADOR , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2021 | 1750.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.'EJA' PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2021 | 2006.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2021 | 3307.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE2021,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2021 | 4621.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2021 | 2401.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2021 | 536.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA, APOIO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO, PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL E BALÇÃO DE EMPRENGOS VINCULADO AO SEBRAE. REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2021 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2021 | 3000.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PINTURA E TRABALHO DE REFORMAS EM PAREDES, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/09/2021 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AO PREDIO DO ANTIGO FÓRUM, LOCALIZADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2021 | 910.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DE SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE TINTAS,REALIZADOS NOS DIA 23/07 DE 2021, 30/07/2021 E 17/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.´ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2021 | 910.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO E MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE TINTAS. REALIZADO NOS DIAS 23/07/2021, 30/07/2021 E 17/08/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2021 | 255.00 | 00001455000477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LUCENA-PB). REALIZADOS NOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2021 | 1890.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS: LUIZ DE SOUZA FALCÃO; JOVÊNCIO COELHO; ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO; OTTO ILLI; GILBERTO INÁCIO; AMÉRICO FALCÃO E AUGUSTO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2021 | 930.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRAS, FREEZER E VENTILADORES, PARA AS ESCOLAS ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO E EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2021 | 4846.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2021 | 1637.60 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, BOLACHAS...) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2021 | 108.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO AO GARY,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2021 | 999.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 76 BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS E 03 BOTIJÕES DE GÁS PARA SEINFRA, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2021 | 1920.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE EIXO, ARRUELA DE FERRO (105X 52 X 5) SOLDA NA BALANÇA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE CRUZETA DA PATROL CASE 845B.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002211 | 03/09/2021 | 35703.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS, PRAÇAS E OUTROS, PRTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº00096/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002212 | 03/09/2021 | 12435.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS, PRAÇAS E OUTROS, PRTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 00099/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2021 | 22774.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2021 | 53327.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2021 | 343.00 | 00009472500420 | ALEX BARBOSA CIPRIANO | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO 7º TORNEIO DE FUTEBOL DE COSTINHA, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2021 | 6213.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2021 | 14550.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2021 | 2695.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2021 | 6312.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2021 | 80236.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2021 | 187879.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2021 | 21705.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2021 | 50825.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2021 | 913.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/09/2021 | 2139.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2021 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 61, ST 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2021 | 700.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM SAINDO DO MUNICIPIO DE LUCENA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2021 | 350.00 | 00002784508498 | WELLINGTON DO NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 7º TORNEIO DE FUTEBOL DE COSTINHA, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2021 | 1740.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADUBOS QUIMICOS: 200 QUILOS DE SUPERSIMPLES, 100 QUILOS DE UREIA E 100 QUILOS DE POTASSIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2021 | 223.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2021 | 522.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002246 | 06/09/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMENHOE CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTAREIS, ESPECIAIS E OU EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS ÍDICES CONSTITUCIONAIS, PARECERES CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2021 | 2800.00 | 19861156000195 | INCORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, BEM COMO NO PREPARO DO SAGRES FOLHA PARA O TCE E ACOMPANHAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENETE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/09/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2021 | 654.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2021 | 1532.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2021 | 862.00 | 00016543886455 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRESTADO SOB ENCOMENDA PARA REUNIÃO COM OS COMANDANTES ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO TURÍSTICO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/09/2021 | 140.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO E TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVODE Nº 00010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205 - PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00016/2021 E PARECER JURÍDICO DE Nº 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00011/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002258 | 09/09/2021 | 14698.75 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL BS10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 20 À 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF: 1700/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/09/2021 | 11550.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, M. BENZ/L 2213 ANO 1981, PLACA BUD-3187 UTILIZADO PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE AOS MESESS DE JUNHO, JULHO E 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO EMERGENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/09/2021 | 120.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002256 | 09/09/2021 | 535.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NFº 1698/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00009489464406 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DE VEICULO VW/GOL DE PLACA QSE-7603/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS E 01 MOTORISTA COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE NA ÁREA DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOB A SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RECERITA DE SEGUNDAS AS SEXTA-FERIAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/09/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002254 | 09/09/2021 | 6772.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFº 1699/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/09/2021 | 1500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM SAINDO DO MUNICIPIO DE LUCENA COM DESTINO A RIO TINTO PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/09/2021 | 1500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM SAINDO DO MUNICIPIO DE LUCENA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AOS GANHADORES DO TORNEIO (CAMPEÃO E VICE) QUE SERÁ REALIZADO NA ESTIVA DO GERALDO DURANTE O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021, O QUAL PARTICIPARÁ 24 EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2021 | 5295.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/09/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 18/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2021 | 28140.18 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/09/2021,REFERENTE A 11 de 60 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2021 | 2230.97 | 00034373438404 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO SOBRE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BRASILIA COM IDA E VOLTA DIA 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/09/2021 | 980.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 28 METROS DE CALHAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO FALCÃO, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2021 | 1648.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/09/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/09/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO FORUM,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS MENORES PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL LOCALIZADA EM CABEDELO/PB PARA PARTICIPAR DE TREINOS NAS TERÇA-FEIRA E QUARTA-FERIA COM TRAJETO DE RETORNO POR JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/09/2021 | 4175.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2021 | 1900.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 03 POSTES MEDINDO 07 METROS E 02 MEDINDO 06 METROS , DISTRIBUIDOS AO BAIRRO NOVO , GAMELEIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE COLUNAS MEDINDO 1,5M2 PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 2000 LITROS NO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2021 | 1220.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/09/2021 | 3911.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.9567685-9 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARCELA 49,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/09/2021 | 1203.77 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 58 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2021 | 1203.77 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 59 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/09/2021 | 3605.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGEMNTO DO DARF. RELATIVO O DOUCMENTO DE N 07.16.21258.5844197-0 SISOBRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/09/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 63 DE 100 DEBITADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/09/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2021 | 2500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205 - PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002295 | 15/09/2021 | 8003.54 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL BS10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 01 À 08 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705 ; PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 E CONTRATO Nº 00105/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2021 | 750.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO LONA DE FREIO DE RODAS TRASEIRA) PARA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2021 | 578.24 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR PRIMARIO,FILTRO LUBRIFICANTE...) PARA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2021 | 412.92 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (POLIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO ) PARA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2021 | 900.00 | 00034373438404 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PAGAMENTO DE 3 ( TRêS) DIARIAS ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA REVOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE N 235 DO ANO DE 2009,JUNTO A COODERNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DO DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002301 | 15/09/2021 | 11130.05 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LIVROS PROTOCOLO,CANETAS MARCA TEXTO,PASTAS SAFONADA,CANETAS E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002296 | 15/09/2021 | 3109.69 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704 ;PROCESSO LICITADORIO Nº00005/2021-11 E CONTRATO Nº 00105/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002302 | 16/09/2021 | 9338.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAMPEADORES ,ESCARCELAS,ENVELOPES,PAPEL OFICIO E...) DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIA Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/09/2021 | 278.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:5/225829-1), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/09/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/09/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/09/2021 | 875.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/09/2021 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/09/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/09/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, UC: 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/09/2021 | 682.00 | 00016543886455 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRETADOS DE 20( VINTE) REFEIÇOES SOB ENCOMENDA PARA REUNIÃO COM O PREFEITO E EMPRESARIOS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/09/2021 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/09/2021 | 180.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/09/2021 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/09/2021 | 75338.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/09/2021 | 626.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/09/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/09/2021 | 1260.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA -UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/09/2021 | 719.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/09/2021 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/09/2021 | 1154.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/09/2021 | 711.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/09/2021 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/09/2021 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/09/2021 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/09/2021 | 281.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/09/2021 | 543.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/09/2021 | 457.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/09/2021 | 750.08 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO LONA DE FREIO DE RODAS TRASEIRA) PARA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/09/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 10/24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/09/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8),REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 17/24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/09/2021 | 421.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 20-7 CONFORME EXTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/09/2021 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007586964424 | DAYANA DE SOUZA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE MANDIOCULTURA OCORRIDO NA ZONA RURAL DE LUCENA, NO PERÍODO DE 20 22 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/09/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (UC 5/226418-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/09/2021 | 678.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/09/2021 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (UC 5/747989-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/09/2021 | 382.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES - UC: (5/1028781-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/09/2021 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (UC 5/1059535-3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00007586964424 | DAYANA DE SOUZA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 71(SETENTA E UMA) QUENTINHAS COMPLETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE BOLOS REALIZADO NOS DIAS, 20 ,21 E 22 DE AGOSTO DE 2021, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/09/2021 | 1832.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS EM ALGODÃO NA COR BRANCA TAMANHOS P,M.G E GG, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA 1 JORNADA EMPREENDEDORA SEBRAE,QUE SERA RELAIZADO NOS DIAS 22 E 23DE SETEMBRO DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002341 | 17/09/2021 | 11130.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LIVROS PROTOCOLO,CANETAS MARCA TEXTO,PASTAS SAFONADA,CANETAS E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 E ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº2301). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/09/2021 | 313.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/09/2021 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/09/2021 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/09/2021 | 629.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/09/2021 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/09/2021 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/09/2021 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (UC 5/867135-6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/09/2021 | 915.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:5/1002863-7), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2021 | 324.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2021 | 619.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2021 | 315.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2021 | 719.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2021 | 503.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2021 | 438.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2021 | 920.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO REALIZDO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO COM RECUPERAÇÃO E CARGA DE GÁS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO FALCÃO, E CONCERTO E TECUPERAÇÃO DE DUAS SERPENTINAS DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS NA ESCOLA GILBERTO INÁCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2021 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 01/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2021 | 1003.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2021 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, UC: 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2021 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2021 | 66.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA DE 01(UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO E ÔNUS DA MATRÍCULA 8936, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2021 | 178.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA - UC: (5/1291118-6)), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2021 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2021 | 784.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2021 | 1220.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA -UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2021 | 629.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2021 | 253.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2021 | 854.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7)), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2021 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2021 | 255.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2021 | 286.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2021 | 568.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2021 | 501.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2021 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO, ESORTE E LAZER, HABITAÇÃO, COORD. DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2021 | 871.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2021 | 354.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F (CDC: 747989), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2021 | 724.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES (CDC: 1028781), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2021 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO (CDC: 1059535), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/09/2021 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUC CULT MUNICIPAL (CDC:226418), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/09/2021 | 1263.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/09/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/09/2021 | 274.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 21 DE SETEMBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002381 | 21/09/2021 | 13232.70 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (LÂMPADAS LED 40W, PROJETOR LED 250W,CABO FLEX.6,0MM/4,0MM, RELE FOTOELETRONICO 220V, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00097/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002400 | 21/09/2021 | 14045.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL BS10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 09 À 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF: 1711/2021,CONFORME PREGÃO N 0005 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/09/2021 | 206.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DE GAMELEIRA (CDC: 1291118), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2021 | 1180.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (UC:5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/09/2021 | 75185.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/09/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DESPESAS COM OS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÇÃO EME ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2021 | 92.53 | 00014425327420 | ABEL RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO 01(UMA) ATA, 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÃO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES NO BAIRRO DE GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 18/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/09/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 11/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/09/2021 | 96.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-38.2017.815.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 21/09/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002407 | 21/09/2021 | 530.40 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NFº 1709/2021 CONFORME PREGÃO DE N 0005 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2021 | 367.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (CDC:225829), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/09/2021 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CDC: 226419), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/09/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (CDC: 226422), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/09/2021 | 361.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (CDC: 226448), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2021 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA EEEF DE FAGUNDES LUCENA (CDC: 226943), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/09/2021 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (CDC: 656713), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2021 | 829.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (CDC: 751062), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/09/2021 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (CDC: 806843), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/09/2021 | 117.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (CDC: 811158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES (CDC: 867135), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2021 | 1026.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (CDC: 1002863), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002398 | 21/09/2021 | 6723.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFº 1710/2021,CONFORME PREGÃO N 0005 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2021 | 329.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (CDC: 1090727), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2021 | 541.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (CDC: 1181494), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/09/2021 | 335.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (CDC: 1407021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/09/2021 | 683.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (CDC: 1488020), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/09/2021 | 618.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO (CDC: 1597905), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/09/2021 | 823.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (CDC: 2055893), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA:QFM3G42, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QFM - 3G42. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/09/2021 | 800.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL, DA PRIMEIRA JORNADA EMPREENDEDORA SEBRAE, EM LUCENA - PB. PERCURSO: COSTINHA À LUCENA, 04 HRS. DIÁRIAS, (VALOR DE 01 HORA IGUAL A R$ 40,00), DO DIA 16 À 20DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2021 | 500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ELETRODO COM 05KG PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SOLDA NAS CONFECÇÕES DE MURETAS DE FERRO DESTINADAS A REPAROS NA PONTE DA RUA DAVID FALCÃO ; 30 METROS DE MANGUEIRA E 01 REBOLO P/MOTOR ESMERIL PARA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/09/2021 | 1966.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE ROUNDUP PARA APLICAÇÃO NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS PARA EVITAR O AUMENTO DA VEGETAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHETOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/09/2021 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO AO GARY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/09/2021 | 1200.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 ANDAIMES PARA USO EM SERVIÇOS E OBRAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE MARÇO À MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2021 | 360.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) SACOS DE 50 QUILOS (02 TONELADAS) DE CALCÁRIO DOLOMITICO, PARA APLICAÇÃO NO JARDIM CLONAL DE MANDIOCAS, NA ESTIVA DO GERALDO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AOS GANHADORES DO TORNEIO DE FUTEBOL (CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO E TERCEIRO LUGAR) QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO DE GAMELEIRA DURANTE O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021, COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/09/2021 | 622.00 | 00016543886455 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO DE 18(DEZOITO) REFEIÇOES COMPLETAS SOB ENCOMENDA PARA REUNIÃO ENTRE SECRETÁRIO E COMANDANTES DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/09/2021 | 24183.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/09/2021 | 590.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 2196). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2021 | 1570.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE SOLDA EM 03 (TRÊS) TRILHOS DA LÂMINA E RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) CALÇOS DE TRILHO COM ENCHIMENTO DE SOLDA E AJUSTE DE ENCAIXE EM EQUIPAMENTO, SERVIÇO REALIZADO NO TRATOR PATROL CASE 855B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/09/2021 | 237.81 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/09/2021 | 4792.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, DE SETEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/09/2021 | 266.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09. CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/09/2021 | 179.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/09/2021 | 1458.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, DE SETEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2021 | 1500.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2021 | 800.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO EVENTO "PRIMEIRA JORNADA EMPREENDEDORA SEBRAE", PERCURSO REALIZADO POR TODO O TRECHO URBANO DO MUNÍCPIO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE SETEMBRO DE 2021 POR4 HORAS DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/09/2021 | 3572.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 2186). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/09/2021 | 212.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A DEVOLUCAÇÃO DO SALDO DO RECURSO FEDERAL DESTINADO A AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME UG 153173 15253, CODIGO RECOLHIMENTO 66666-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2332 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/226419-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/09/2021 | 438.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2356 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (UC 5/2055893-8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2021 | 503.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2355 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO (UC 5/1597905-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/09/2021 | 719.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2354 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA (UC 5/1488020-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/09/2021 | 315.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2353 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS (UC 5/1407021-3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/09/2021 | 619.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2351 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO (UC 5/1181494-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/09/2021 | 324.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2350 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (UC 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/09/2021 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2343 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO (UC 5/811158-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2021 | 915.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2346 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO (UC:5/1002863-7), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2021 | 278.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2330 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA (UC:5/225829-1), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/09/2021 | 629.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2340 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA.MUNICIPAL ELINORA MONTE (UC 5/751062-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2021 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2338 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (UC 5/656713-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/09/2021 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2336 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EEEF DE FAGUNDES LUCENA (UC 5/226943-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/09/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAEM SUBSTITUIÇÃO A NE 2333 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL (UC 5/226422-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/09/2021 | 1948.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/09/2021 | 313.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2335 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.MUNICIPAL E DE S FALCAO (UC 5/226448-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/09/2021 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2342 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (UC 5/806843-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/09/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FORUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/09/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/09/2021 | 685.00 | 00015615810467 | TONY ELITON FERRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO SOB ENCOMENDA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE DE MARIA RITA DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/09/2021 | 1375.00 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO SOB ENCOMENDA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE DE MARIA RITA DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/09/2021 | 2060.00 | 00009974780470 | ADEMIR FERNANDES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO SOB ENCOMENDA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE DE MARIA RITA DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2021 | 15256.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2021 | 57580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2021 | 110953.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2021 | 122053.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2021 | 22326.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2021 | 12091.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2021 | 5296.62 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 02(DOIS) PACOTES AÉREO COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO COM DESTINOS FORTALEZA/JOÃO PESSOA E SÃO PAULO/JOÃO PESSOA ,DESTINADO AOS PALESTRANTES (ARCHIMEDES E LAURO VICENTE) QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL-NORDESTE-LUCENA QUE TEM COMO OBEJTIVO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2021 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2021 | 933.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 52 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2021 | 1471.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 49 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2021 | 1524.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 48 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2021 | 1570.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2021 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2021 | 32296.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2021 | 9425.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2021 | 17300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2021 | 27806.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2021 | 3530.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2021 | 5531.76 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRSTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2021 | 42239.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2021 | 56211.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2021 | 9570.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2021 | 120468.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (PRESTADOR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2021 | 26848.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ESCOLAS MUNICIPAIS EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2021 | 20823.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (PROF.CLASSE'A' INFANTIL) PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2021 | 32246.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2021 | 28665.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DIRETOR E VICE DIRETOR EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2021 | 198478.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2021 | 99241.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'B'(EFETIVOS) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2021 | 28586.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. CLASSE 'C' (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2021 | 34407.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROF CLASSE "A" FUNDAMENTAL (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.'EJA' (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2021 | 8334.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF. 'EJA' (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2021 | 28115.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2021 | 6623.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2021 | 67306.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF,CLASSE `A` INFATIL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2021 | 22914.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (PRESTADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2021 | 6559.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (PROF.CLASSE `A` FUNDAMENTAL)- PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2021 | 3291.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DA FUNCIONARIA EURIDES INACIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2021 | 4167.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDED 70% PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2021 | 1750.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDED 60% PROF. EJA PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2021 | 5642.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DIRETOR E VICE-DIRETOR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2021 | 5801.61 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2021 | 2009.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2021 | 4768.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2021 | 11905.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2021 | 2500.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2021 | 15800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2021 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2021 | 3318.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2021 | 9200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2021 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2021 | 3507.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/09/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/09/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2021 | 2473.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2021 | 22250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2021 | 4621.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRUBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/10/2021 | 484.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2021 | 1135.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/10/2021 | 223.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/10/2021 | 522.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOIA JUNTO A ELABORAÇÃO E ANÁLISEDA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002597 | 04/10/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMENHOE CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTAREIS, ESPECIAIS E OU EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS ÍDICES CONSTITUCIONAIS, PARECERES CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/10/2021 | 5.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/09/2021 DA CONTA 4362-1 ITR PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/10/2021 | 590.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR -CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/10/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/10/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/10/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/10/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/10/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2021 | 913.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/10/2021 | 2139.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002582 | 04/10/2021 | 5956.03 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021E NOTA FISCAL Nº 1716 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/10/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002583 | 04/10/2021 | 540.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/10/2021 | 1631.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/10/2021 | 3819.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/10/2021 | 840.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/10/2021 | 1968.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/10/2021 | 5254.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/10/2021 | 12303.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/10/2021 | 726.27 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COMPLEMENTAÇÃO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DESTINO QUE SERA DE ALAGOAS A FORTALEZA,DESTINADA AO PALESTRANTE (ARCHIMEDES) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL-NORDESTE-LUCENA QUE TEM COMO OBEJTIVO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA,NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE N 0001908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2021 | 2283.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/10/2021 | 5346.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/10/2021 | 19835.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/10/2021 | 46445.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002581 | 04/10/2021 | 12917.82 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL BS10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 21 À 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1717 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/10/2021 | 1908.54 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, BOLACHAS, SUCOS, AÇÚCAR, ETC), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO COFFE BREAK EM EVENTO DA PRIMEIRA JORNADA DO EMPREENDEDOR E NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/10/2021 | 4716.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/10/2021 | 11044.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/10/2021 | 7739.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/10/2021 | 18121.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/10/2021 | 9320.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2021 | 21824.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/10/2021 | 4417.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/10/2021 | 10344.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/10/2021 | 12022.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/10/2021 | 4417.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C'), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/10/2021 | 10344.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/10/2021 | 19046.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/10/2021 | 44597.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/10/2021 | 36433.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/10/2021 | 85312.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/10/2021 | 3306.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/10/2021 | 7741.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/10/2021 | 843.90 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, BOLACHAS, CHÁ, IOGURTE, ETC), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO COFFE BREAK EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA INDEPÊNDENCIA DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/10/2021 | 5.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 04 DE OUTUBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/10/2021 | 25.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM O FITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE LUCENA. TREINAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO Nº 877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2021 | 2040.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS (COMPLETOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO,PARA DISCUTIR AÇÕES DE MELHORIA NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS16 E 18 DE SETEMRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/10/2021 | 1000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM SAINDO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO GINÁSIO JAIME CAETANO, EM BAYEUX-PB, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/10/2021 | 1000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM SAINDO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO GINÁSIO CCJAA, EM SANTA RITA-PB, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/10/2021 | 1000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM SAINDO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO GINÁSIO ADAILTON APRÍGIO DO NASCIMENTO, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, EM BAYEUX-PB, PARA EVENTOS ESPORTIVOS,REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/10/2021 | 1260.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO 30X20X18 COM FECHAMENTO, COM CHAPA GALVANIZADA, COM ADESIVO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MAIS APLICAÇÃO EM VERNIZ MEDINDO 200X100, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/10/2021 | 1715.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO INICIO DA RETIRADA DE PEDRAS PARA RESTAURAÇÃO DOS GABIÕES, LOCALIZADOS NA PRAIA DE COSTINHA, DURANTE O PERÍODO DE 07 À 21 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/10/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/10/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/10/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 19/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/10/2021 | 386.11 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA VISITAS AO EMPREENDER, COM A FINALIDADE DA INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DA RECEITA FEDERAL, BEM COMO IDA E VOLTA AO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002636 | 08/10/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00008/2021-11; CONTRATO Nº 0017/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/10/2021 | 164.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA,PARA O IMÓVEL DO (CONSELHO TUTELAR),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/10/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AOS GANHADORES DO TORNEIO DE VOLEI (CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO E TERCEIRO LUGAR) COM PARTICIPAÇÃO DE VARIAS EQUIPES QUE SERÁ REALIZADO NA ARENA DO BEACH EM GAMELEIRA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2021 | 25.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM O FITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE LUCENA. TREINAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO Nº 877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/10/2021 | 25.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM O FITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE LUCENA. TREINAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA AGÊNCIA REGIONAL DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO Nº 877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/10/2021 | 6356.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 08/10/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/10/2021 | 89.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 08/10/2021 DA CONTA 4362-1 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/10/2021 | 28.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 08/10/2021 DA CONTA 15348-6 DA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/10/2021 | 28169.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 08/10/2021,REFERENTE A 12 de 60 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2021 | 1120.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE 23 (VINTE E TRÊS) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/10/2021 | 140.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO, COM FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RESTANTES JUNTO AO EMPREENDER NA RECEITA FEDERAL, BEM COMO A IDA AO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/10/2021 | 1740.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA E UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002644 | 13/10/2021 | 8200.00 | 00012075258473 | EVERTON MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CREA (ART), REALIZAÇÕES DO CTF, COMPLEMENTAÇÃO DO PRAD, APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS EM MEIO IMPRESSO E DIGITAL E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS COM O FITO DE LICENCIAR A EXTRAÇÃO DE MATERIAL DE ARGILA NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS CABÍVEIS (SUDEMA, IBAMA, DNPM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00093/2021 E LICITAÇÃO Nº 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 08/10/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002645 | 13/10/2021 | 115184.24 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, FEIJÃO, AÇÚCAR, ETC) DESTINADOS A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº00085/2021 E LICITAÇÃO Nº 0002/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2021 | 3600.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO:ESCOLAS JUVENIO COELHO, ELINORA DORNELAS MONTEIRO,ANTONIO AURELIO, OTTO ILLI, GILBERTO INACIO, MARÇO LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, AUGUSTO GUEDES, EUGENIO DE SOUZA, AMERICO FALCÃO, ANTENOR LOPES FALCÃO E LUIZ DE SOUZA FALCÃO ,NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 15 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2021 | 165.00 | 23418185000154 | EDIVANIRA ALVES DOS SANTOS - 32357893400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 55 MÁSCARAS, 100% POLIÉSTER, PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA DO INTEGRA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 11 DE OUTUBRO DE 2021, ONDESERÃO APLICADAS AS PROVAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM TODAS AS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2021 | 1320.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS EPSON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2021 | 770.00 | 23418185000154 | EDIVANIRA ALVES DOS SANTOS - 32357893400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS BÁSICAS, PARA O PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA, REALIZADOS NOS DIAS 06,07,08 E 11 DE OUTUBRO DE 2021,AS CAMISAS FORAM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES NA APLICAÇÃO DAS PROVAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM TODAS AS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/10/2021 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02/09 À 04/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/10/2021 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NOS PERIODOS DE 12/08/2021 Á 08/09/2021 E 09/09/2021 Á 04/10/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/10/2021 | 140.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E NA TESOURARIA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA, APOIO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO, PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL E BALÇÃO DE EMPRENGOS VINCULADO AO SEBRAE. REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AOS GANHADORES DO TORNEIO DE VOLEI (CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO E TERCEIRO LUGAR) COM PARTICIPAÇÃO DE VARIAS EQUIPES QUE SERÁ REALIZADO NA ARENA DO BEACH, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2021 | 7155.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 4 LONAS COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO COM INSTALAÇÃO E TRANSLADO, COM O FITO DE DIVULGAR E PUBLICIZAR A REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA MITSUBISH NO MUNICÍPIO DE LUCENA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/10/2021 | 380.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 15 CONJUNTOS DE MESAS, PARA O EVENTO DO ARTISTA PLÁSTICO REGINALDO EMÍDIO, NO DIA 02 JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AOS GANHADORES DO TORNEIO DE VOLEI (CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO E TERCEIRO LUGAR) COM PARTICIPAÇÃO DE VARIAS EQUIPES QUE SERÁ REALIZADO NA ARENA DO BEACH, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2021 | 270.00 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) PACOTES DE ÁGUA DE 500ML, NO VALOR DE R$ 162,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS) E 06(SEIS) PACOTES DE ÁGUA DE 1,5L, NO VALOR DE R$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS), PARA O EVENTO DA 1ª JORNADA EMPREENDEDORA SEBRAE, EM LUCENA, NO PERÍODO DE 22 À 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/10/2021 | 4320.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 270 ( DUZENTAS E SETENTA) ECOBAGS PERSONALIZADAS,DESTINAS AO EVENTO DE SOLENIDADE DIA DOS PROFESSORES 2021, NO DIA 15 DE DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2021 | 380.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA: MOH-2467, PARA USO DESTA SECRETARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE NECESSIDADE DE COLETA DO LIXO ORGÂNICO E ENTULHOS, LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2021 | 4970.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO USO DO TRATOR DE ESTEIRA D6 NO LIXÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO, PARA LIBERAR LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE ORGÂNICOS E ENTULHOS, DEIXANDO O ACESSO PARA O DESCARREGO EM CONDIÇÕES DE USO,NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2021 | 1292.63 | 00071383878498 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA E ROÇO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/10/2021 | 800.00 | 00079868614449 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROÇO DA PRAÇA CENTRAL, ESCOLA OTTO ILLI E POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA ESTIVA DO GERALDO, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 64 DE 100 DEBITADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/10/2021 | 275.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº 20-7 DA RECEITA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/10/2021 | 170.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 11 DE OUTUBRO, COM DESTINO AO EMPREENDER SEBRAE/JP E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO COM FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIOS RELACIONADOS AO PROJETO PARA CATEGORIA DOS MOTOTAXISTAS E DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROJETO REFERENTE AO FUNDO DE APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES/SEBRAE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/10/2021 | 541.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2404 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA (CDC:1181494), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2021 | 22500.00 | 17216738000193 | CACE - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA À CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL - CACE LUCENA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃOCOMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/10/2021 | 6758.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/10/2021 | 3250.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEMUL (SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSITO DE LUCENA-PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00006726366469 | ELMO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADA AO GANHADOR DO TORNEIO (CAMPEÃO) DE BEACH SOCCER QUE SERÁ REALIZADO NA ILHA DO CARMO NA PONTA DE LUCENA DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, O QUAL PARTICIPARÁ EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002679 | 18/10/2021 | 180.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/10/2021 | 823.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2410 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO (CDC:2055893), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/10/2021 | 329.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2403 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (CDC:1090727), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2021 | 1026.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2397 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO (CDC:1002863), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2387 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF (CDC:52264224), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2021 | 117.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2395 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF.FLAVIANO R.COUTINHO (CDC:811158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2021 | 150.00 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 11 DE OUTUBRO, COM DESTINO NAS SEDES DA ENERGISA E CAGEPA EM JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/10/2021 | 670.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS SANSUNG E HP LASER M1 132, REARO NO LASER SCANER DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002682 | 19/10/2021 | 5093.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 01 À 04 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002702 | 19/10/2021 | 8015.66 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 05 À 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002707 | 19/10/2021 | 9049.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (OLEO LUBRIFICANTE 10W40,OLEO HIDRAULICO 68,GRAXA ALFA 2K0 20KG...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 0007/2021-11 ECONTRATO Nº 00103/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002710 | 19/10/2021 | 56000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 12M PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002021-11 ;CONTRATO Nº 000109/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/10/2021 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2394 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF.OTTO ILLI (CDC:806843), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/10/2021 | 829.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2392 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF.ELINORA DORNELAS (CDC:751062), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2021 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2390 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL (CDC:656713), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002685 | 19/10/2021 | 2383.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021E NOTA FISCAL Nº 1722 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2021 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2389 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EEEF DE FAGUNDES (CDC:226943), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/10/2021 | 361.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2388 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO (CDC:226448), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/10/2021 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2396 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DE FAGUNDES (CDC:867135), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/10/2021 | 367.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2384 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EEEF DE GAMELEIRA (CDC:225829, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/10/2021 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2386 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CDC:226419) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/10/2021 | 335.67 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2406 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS (CDC:1407021) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/10/2021 | 683.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2408 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSE DE OLIVEIRA LIMA (CDC:1488020) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/10/2021 | 618.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 2409 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CDC:1597905) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/10/2021 | 600.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 01/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002704 | 19/10/2021 | 9487.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021E NOTA FISCAL Nº 1728 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/10/2021 | 47196.10 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMO (TOMATE, CEBOLA, FRANGO (COXA SOBRECOXA,PEITO DE FRANGO) E ETC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002708 | 19/10/2021 | 180.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00009489464406 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DE VEICULO VW/GOL DE PLACA QSE-7603/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS E 01 MOTORISTA COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE NA ÁREA DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOB A SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RECEITA DE SEGUNDAS AS SEXTA-FEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 19/10/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/10/2021 | 308.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 ALMOÇOS SOB ENCOMENDAS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O SEBRAE, NO PERIODO 15 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/10/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/10/2021 | 1000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM SAINDO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, AO GINÁSIO ODILON RIBEIRO NO VALENTINA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/10/2021 | 1100.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM SAINDO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CABEDELO/PB, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, COM A EQUIPE "CONTRA O RELÓGIO", REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/10/2021 | 600.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS MENORES PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL LOCALIZADA EM CABEDELO/PB PARA PARTICIPAR DE TREINOS NAS TERÇA-FEIRA E QUARTA-FERIA COM TRAJETO LUCENA A CABEDELO COM O RETORNO POR JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/10/2021 | 1600.00 | 00008282276405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA, ADUBAÇÃO E APLICAÇÃO DE CALCARIO DO JARDIM CLONAL DE MANDIOCA DA LOCALIDADE DA ESTIVA DO GERALDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/10/2021 | 244.00 | 00007586964424 | DAYANA DE SOUZA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO DESSA SECRETARIA, ONDE FOI FEITA MULTIROES DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA E ESTIVA DO GERALDO, NO PAA DA CONAB NOS DIAS REALIZADOS 16 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/10/2021 | 1000.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 TENDA 5X5, 100 CADEIRAS, 10 MESAS PARA O EVENTO DA 1º JORNADA EMPREENDEDORA SEBRAE EM LUCENA NO PERIODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/10/2021 | 23556.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DE MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00007822293443 | JOSÉ ALBERICO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15/08 À 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2021 | 1226.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/10/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2021 | 1375.00 | 00002634096437 | DAVI ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 27/09 À 01/10/2021 E 04/10/ À 08/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2021 | 685.00 | 00015615810467 | TONY ELITON FERRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 13/09 À 24/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2021 | 1375.00 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 27/09 À 01/10/2021 E 04/10/ À 08/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2021 | 685.00 | 00009974780470 | ADEMIR FERNANDES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA REFORMA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 27/09 À 01/10/2021 E 14/10 À 08/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR - M. BENZ/L 1113 FABRICAÇÃO: 1977 MODELO: 1977 PLACA: MMQ 6205 - PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOOPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2021 | 14600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERIODO DE 07/10/2021 A 07/11/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002724 | 21/10/2021 | 29322.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS REFORMAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, ANTONIO AURELIO T. DE CARVALHO, AMÉRICO FALCÃO, OTTO ILLI, GILBERTOINÁCIO DOS SANTOS, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO E MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002727 | 22/10/2021 | 7638.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 12 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021E NOTA FISCAL Nº 1733 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002728 | 22/10/2021 | 10702.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 12 À 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2021 | 261.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 21 DE OUTUBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2021 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE (CEM REAIS), PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DELOCAMENTO PARA O ENCONTRO DA MOBILIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CBH-LN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/10/2021 | 282.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA EM CARACTER DE URGENCIA DE 02 MANILHAS DE 800MM UTILIZADA NA RUA RITA DE CARVALHO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/10/2021 | 152.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 16, 20 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO H. SOCIAL DO ESTADO, EMPREENDER E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PROJETO PARA A CATEGORIA DOS MOTOTAXISTAS, DOCUMENTOS JUNTO AO SEBRAE (ENTREGA DE OFÍCIOS E RECEBIMENTO DE OUTROS) E ETC. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/10/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T., DESTINADO A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART),PB20210406165 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/10/2021 | 1948.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2021 | 28151.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF.CLASSE 'A' INFANTIL EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/10/2021 | 200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO FIXA, DE UM TORNEIO REALIZADO EM GAMELEIRA, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO UM PERÍODO DE 5 HORAS, NO VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) POR HORA DE DIVULGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/10/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FORUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/10/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/10/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/10/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2021 | 5150.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2021 | 12600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/10/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2021 | 13500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2021 | 7450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/10/2021 | 1000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS ATLETAS SUB 19 E OS ATLETAS DA EQUIPE ADULTA DO PROJETO VOLEI LUCENA, PARA PARTICIPAREM DE DOIS AMISTOSOS NO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CAMPOS, LOCALIZADA NOS BANCÁRIOS EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/10/2021 | 9200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/10/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/10/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/10/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/10/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/10/2021 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/10/2021 | 22250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2021 | 9425.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2021 | 800.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE 01 ( UMA) FAIXA EM LONA BRILHO FRONT TAMANHO 600X150 CM, DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, QUE SERA RELIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRODE 2021, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/10/2021 | 17059.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/10/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/10/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/10/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2021 | 240.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE LUCENA, ONDE PECORREU OS BAIRROS DA COMUNIDADE DA GUIA, COSTINHA E ENTRE OUTROS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021,NO PERIODO DE 06 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2021 | 118982.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% -CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2021 | 8672.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.'EJA' CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/10/2021 | 36172.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE "A" FUNDAMENTAL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2021 | 20823.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF,CLASSE `A` INFATIL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/10/2021 | 65580.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PROF,CLASSE `A` INFATIL-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/10/2021 | 26308.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/10/2021 | 28345.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'C'-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/10/2021 | 100493.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'B'-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/10/2021 | 194990.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/10/2021 | 28665.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE DIRETOR EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/10/2021 | 32508.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/10/2021 | 9370.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/10/2021 | 57201.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/10/2021 | 43149.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/10/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.'EJA'-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/10/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2021 | 28845.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2021 | 6989.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/10/2021 | 880.00 | 00016369062499 | THALIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE PRÉ-MOLDADOS (10 PLACAS DE CONCRETO MEDIDO 0,60 X 1M) PARA FECHAMENTO DAS GAVETAS FUNERARIAS NO CEMITERIO DE LUCENA NO PERIODO DE 01/08/2021 A 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/10/2021 | 110162.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2021 | 15576.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/10/2021 | 122914.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2021 | 57520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/10/2021 | 1464.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, DE OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/10/2021 | 4811.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, DE OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2021 | 3926.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.8183315-5,CONFORME DARF NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/10/2021 | 238.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2021 | 266.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/10/2021 | 238.44 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46.CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/10/2021 | 180.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/10/2021 | 32195.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/10/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/10/2021 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2021 | 700.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 100 CADEIRAS PARA O EVENTO D O CAPACITA BRASIL - NORDESTE VOLTADO AOS CONSELHEIROS TUTELAR, SUPLENTES E PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS QUE FOIREALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/10/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/10/2021 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FEP CONFROME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/10/2021 | 936.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 53 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/10/2021 | 1476.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 50 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/10/2021 | 1529.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 49 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2021 | 1576.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/10/2021 | 1365.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA PARA USO DE LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 29/08/2021 A 28/09/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/10/2021 | 2800.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) POSTE DE 7M PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/10/2021 | 449.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SENDO 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01/082021 A 15/09/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/10/2021 | 1300.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 25 MESAS E 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DE AÇÕES CONJUNTAS NO BAIRRO DE FAGUNDES DESTE CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/10/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/10/2021 | 56.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) ALMOÇOS SOB ENCOMENDA PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM A EQUIPE DO SEBRAE NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/10/2021 | 27446.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/10/2021 | 3634.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 29/10/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/10/2021 | 2.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 27 DE OUTUBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/10/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 29/09/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2021 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/10/2021 | 2866.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO -CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/10/2021 | 876.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A POLICIA MILITAR DO PELOTÃO TURÍSTICO, EM SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/10/2021 | 2009.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/10/2021 | 2646.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CULT MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2021 | 244.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2021 | 571.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2021 | 2835.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2021 | 900.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A POLICIA MILITAR DO PELOTÃO TURÍSTICO, EM SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/10/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/10/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/10/2021 | 465.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2021 | 244.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/10/2021 | 753.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/10/2021 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO ANTIGO FORUM ONDE FUNCIONA ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA (69138990), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2021 | 480.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2021 | 1125.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2021 | 601.97 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/10/2021 | 590.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2021 | 833.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO EVENTO DA 1ª JORNADA EMPREENDEDORA DO SEBRAE REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2021 | 223.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2021 | 522.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2021 | 4621.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/10/2021 | 1631.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2021 | 3819.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2021 | 840.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2021 | 1968.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2021 | 3480.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2021 | 5404.92 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/10/2021 | 1048.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2021 | 210.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADA A AQUIPE EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS RELACIONADOS AO FERIADO DO DIA 12/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/10/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/10/2021 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/10/2021 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2021 | 187.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, UC: 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2021 | 240.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 80 (OITENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/10/2021 | 913.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2021 | 2139.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2021 | 4656.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2021 | 10902.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2021 | 7810.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/10/2021 | 18288.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2021 | 9475.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/10/2021 | 22188.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/10/2021 | 4417.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/10/2021 | 10344.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/10/2021 | 12022.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2021 | 28151.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF.CLASSE 'A' INFANTIL EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2021 | 3865.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C'), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2021 | 9050.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2021 | 19046.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2021 | 44597.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2021 | 36650.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2021 | 83478.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2021 | 3306.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2021 | 5954.91 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/10/2021 | 5697.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO)), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/10/2021 | 7288.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2021 | 4167.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' INFANTIL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2021 | 1821.33 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2021 | 22602.64 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/10/2021 | 1967.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2021 | 377.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2021 | 592.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2021 | 398.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL E. DE S. FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/10/2021 | 956.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EEEF DE FAGUNDES LUCENA UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/10/2021 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2021 | 681.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2021 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/10/2021 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/10/2021 | 784.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2021 | 387.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO UC - 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2021 | 658.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2021 | 360.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2021 | 873.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/10/2021 | 751.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2021 | 1201.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AUTO DE INFRAÇÃO (3257987), NOS TERMOS DO ART. 8, INCISO II DA LEI Nº 9933 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, APLICANDO A PENALIDADE DE MULTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 52637.002823/2019-13, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00071353879453 | VALDEMICIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SOLENIDADE DO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2021 | 2290.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2021 | 5363.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2021 | 19527.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2021 | 45726.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2021 | 12079.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2021 | 22221.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/10/2021 | 866.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/10/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/10/2021 | 1495.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/10/2021 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/10/2021 | 253.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/10/2021 | 901.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/10/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/10/2021 | 348.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/10/2021 | 318.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/10/2021 | 542.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/10/2021 | 517.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/10/2021 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/10/2021 | 1287.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (UC:5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/10/2021 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/10/2021 | 84305.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2021 | 204.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2021 | 995.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NA ROÇADEIRA STIHL FS290 Nº 02 DESTA SECRETARIA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2021 | 2673.37 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO E CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROINFÂNCIA 2, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2021 | 5254.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2021 | 12303.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/10/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE A PARCELA DO DÉBITO 19/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE A PARCELA 12/24 DO DÉBITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2021 | 32.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA EM CARACTER DE URGENCIA DE 02 OLEOS 2TEMPOS PARA LUBRIFICAÇÃO DAS ROÇADEIRAS STHIL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/10/2021 | 165.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA APLICAÇÃO NA ROCADEIRA MECANICA ACOPLADA AO TRATOR VALTRA A750L A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/10/2021 | 200.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA APLICAÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA RHANDON Nº 02 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/10/2021 | 100.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS E 1 (UM) CHAPA DE FERRO PARA AJUSTE DE NIVELAMENTO DA ROÇADEIRA MECANICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/10/2021 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2021 | 1216.00 | 00071383878498 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA COM COLETA DE ENTULHOS E SIMILARES REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2021 | 960.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS: ANTONIO AURÉLIO; OTTO ILLI; GILBERTO INÁCIO; AMÉRICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2021 | 960.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS:AUGUSTO GUEDES, EUGENIO DE SOUZA, JUVENCIO COELHO, LUIZ DE SOUZA, MARÇOM LUIZ, ANTENOR LOPES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2021 | 400.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA, PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DOS PROFESSORES QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2021 | 535.50 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SOB ENCOMENDA DE 01 (UM) LONA VINIL COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 200 X 200CM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2021 | 102.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800330-96.2018.815.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2021 | 5917.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001052-42.2013.8.15.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/11/2021 | 2802.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) DISCIPLINADORES E 400(QUATROCENTOS) CADEIRAS PARA O EVENTO DA 5º ETAPA DA MISTUSUBISHI, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/11/2021 | 651.10 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA - LOURIVAL VALE DA SILVA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ( SANDUICHE, BOLOS, BOLACHAS, ETC..) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07 DE SETEMBRO DE 2021, PARA OS POLICIAS DO PELOTÃO TURISTICOS DE PLANTAO NO FERIADÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/11/2021 | 272.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 10 (DEZ) ALMOÇO, DESTINADO A EQUIPE DE TREINAMENTO COM O TEMA: NORMAS E NOVAS LEIS DE TRIBUTOS QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/11/2021 | 533.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001052-42.2013.8.15.1211 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/11/2021 | 850.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SOB ENCOMENDA DE 01 (UM) BOLO DE 15KG E 100 (CEM) DOCINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO PROFESSOR, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/11/2021 | 1991.76 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETICIOS COMO (ARROZ, PEITO FRANGO, FARINHA, FEIJÃO, ETC..) PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/11/2021 | 490.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTAS SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/11/2021 | 450.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DOS CABEÇOTES DE IMPRESSORA EPSON L355 E EPSON L4160, DESTAS SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/11/2021 | 14613.30 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS - TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FOGÕES, 05 (CINCO0 FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL E 02 (DOIS) BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO SENDO ELAS, ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO, ELINORA DORNELAS, JUVENCIO COELHO, AMERICO FALCÃO E ANTONIO AURELIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/11/2021 | 19110.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FREZERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO; ESCOLA LUIZ DE SOUZA, ELINORA DORNELAS, JUVENCIO COELHO, EUGENIO DE SOUZA E GILBERTO INACIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/11/2021 | 840.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA 3X3 CASCA SECA, TABUA PIQUIA 24CM, CAIBRO CASCA SECA 5.00 PARA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/11/2021 | 278.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (EMPUNHADEIRA, MANGUEIRA TANQUE, VELA DE IGNIÇÃO) PARA APLICAÇÃO NA ROÇADEIRA BCB26 ZMAX Nº 3 DESTA SECRETARIA NO QUAL UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/11/2021 | 981.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (CILINDRO 38MM, JOGO JUNTA STIHL MEGA PLUS, FILTRO AR, ETC, PARA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) ROCADEIRA DE Nº STIHL FS290 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/11/2021 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 28/10 E 01/11/2021, COM DESTINO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO H. SOCIAL DO ESTADO E EMPREENDER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/11/2021 | 150.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE UM ARRENJO DE FLORES E ROSAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/11/2021 | 7524.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/11/2021 | 1000.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOLO DE 20KG, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002989 | 05/11/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMENHO ECONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTAREIS, ESPECIAIS E OU EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS ÍDICES CONSTITUCIONAIS, PARECERES CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/11/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOIA JUNTO A ELABORAÇÃO E ANÁLISEDA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/11/2021 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, DA SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS SECRETARIAS DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS,FRAAC PARA TRAÇAR METAS INTER MUNICÍPAIS DE ATIVIDADES CULTURAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/11/2021 | 100.00 | 00091935776720 | MAGNA EDUARDA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, DA SECRETÁRIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS SECRETARIAS DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS,FRAAC PARA TRAÇAR METAS INTERMUNICÍPAIS DE ATIVIDADES CULTURAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2021 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O PAV, E IDA AO EMPREENDER PARA AGARIAR AÇÕES DO GOVERNO PARA O MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2021 | 100.00 | 00005140268477 | MARIA EUGÊNIA BASTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO. PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, E IDA AO EMPREENDER PARA AGARIAR AÇÕES DO GOVERNO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREENDER EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2021 | 2111.55 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, BOLACHAS, SUCOS, AÇÚCAR, ETC), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/11/2021 | 5400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 48/2021, EM FAVOR DE ANNY CAROLINE JUSTINO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0804884-88.2020.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002992 | 08/11/2021 | 8890.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1739 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002997 | 08/11/2021 | 133803.37 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ ,FEIJÃO PRETO E CARIOQUINHA,FLOCOS DE MILHO,MACARRÃO E ETC) DESTINADOS A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2021 E LICITAÇÃO Nº 0002/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2021 | 680.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JESUS MENINO E CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO NA ESCOLA ANTÔNIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO DIA 14/10/2021 E NO DIA 28/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/11/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2021 | 579.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO E DO PORTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/11/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/11/2021 | 165.93 | 00088472795420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2021, DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03.028.0070.00000, CONFORME PARECER DE DEFERIMENTO DO FISCAL DE TRIBUTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/11/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002993 | 08/11/2021 | 9329.93 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 21 À 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1740 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003012 | 09/11/2021 | 9000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - M. BENZ/LK 1113 FABRICAÇÃO 1978, MODELO 1978 - PLACA: MMZ4253/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00122/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003013 | 09/11/2021 | 9000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA/CAR DE PLACA KFJ-6714/PE, UTILIZADO PARA COLETA NA COLETA DE LIXO SÓLIDO, REMOÇÃO DE RESTOS DE ARVORES E DE ARBUSTOS ACUMULADOS OU DEPOSITADO EM VIAS PUBLICAS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 00116/2021, PREGÃO Nº 00013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003015 | 09/11/2021 | 7500.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA - GM/CHEVROLET D40 CUSTOM FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1989 - PLACA: MYD2C39/PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00117/2021 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/11/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 20/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003007 | 09/11/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00008/2021-11; CONTRATO Nº 0017/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/11/2021 | 400.00 | 00016129008449 | LUIZ ROTBERGH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A UMA CONSULTA NA CLINICA DOM RODRIGO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. SEVERINO CIPRIANO, EM CARCTER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003006 | 09/11/2021 | 15050.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL, COLA BRANCA, EMBORRACHADO, TESOURA, FOLHA DE ISOPOR, ETC...) DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIA Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003008 | 09/11/2021 | 7500.00 | 00009489464406 | JAIR VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO VW/GOL DE PLACA QSE-7603/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS E 01 MOTORISTA COM FINALIDADE DE DAR SUPORTE NA ÁREA DE TRANSPORTE NO AMBITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SOB A SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA RECEITA DE SEGUNDAS AS SEXTA-FEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARORIO DE Nº 0013/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS), PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO ADJUNTO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃOPESSOA, SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2021 | 100.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS), PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA, PARA ABORDAR AÇÕES REALIZADAS NA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2021 | 100.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS), PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGENCIA REGIONAL DO SEBRAE EM JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/11/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2021 | 375.38 | 00011502158442 | DIEGO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (BISCUIT E ARTESANATO COM RECICLAVEIS) SUBSIDIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2021 | 375.38 | 00001691159417 | DEISE DA SILVA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (PAPELARIA PERSONALIZADA) SUBSIDIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECERDA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2021 | 375.38 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM VIDROS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2021 | 375.38 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM MADEIRA, CONCRETO E ESCULTURAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2021 | 375.38 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM JORNAL) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2021 | 375.38 | 00007246542400 | FLAVIA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM BORDADOS E PINTURAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃOE PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2021 | 375.38 | 00011868545458 | FERNANDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM PONTO CRUZ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECERDA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2021 | 375.38 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2021 | 375.38 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM FIBRA DE COCO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2021 | 375.38 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E FIO NAÚTICO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃOE PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2021 | 375.38 | 00009850442417 | ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM VIDROS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2021 | 375.38 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM FELTRO E CONFECÇÃO DE BONECOS E LEMBRANCINHAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2021 | 375.38 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (DESENHISTA) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EMANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2021 | 375.38 | 00009999308422 | JICELIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (PINTURAS E LETTERING) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2021 | 375.38 | 00057048509449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTES PLÁSTICAS E ESCULTURAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2021 | 375.38 | 00098324420444 | EDIGAR LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTISTA PLÁSTICO, PINTOR E ESCULTOR) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃOE PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2021 | 375.38 | 00029420804852 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (PINTURA DE MUROS E CARTAZES ARTÍSTICOS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2021 | 375.38 | 00012509389459 | MARIA BEATRIZ BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE POETISA SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2021 | 375.38 | 00030048990434 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE POETA E CORDELISTA SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2021 | 375.38 | 00013047198470 | AMANDA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE POETISA SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2021 | 375.38 | 00014454790442 | DJALMA LISBOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE POETA SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2021 | 375.38 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E BORDADO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2021 | 375.38 | 00098324322434 | VILMA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2021 | 375.38 | 00030868890472 | VANUZA GONZALEZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM FIBRA DE COCO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2021 | 375.38 | 00004575592412 | TEREZA FLORENCIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CONCHAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2021 | 375.38 | 00004705567498 | VALDETE SOARES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E PÉROLAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2021 | 375.38 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (BONECAS DE PANO, PINTURA EM TECIDO, CROCHÊ, ETC) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES,DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2021 | 375.38 | 00098323938415 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM FIBRAS DE COCO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2021 | 375.38 | 00091028825404 | OSIANE LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E BORDADOS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO EPARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2021 | 375.38 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM RECICLAVEIS, BISCUIT, ESCAMA DE PEIXE, ETC) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2021 | 375.38 | 00007677598420 | NAYARA SANTOS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM BISCUIT) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2021 | 375.38 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2021 | 375.38 | 00078847265487 | MARIA NAZRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM PALITO DE COQUEIRO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2021 | 375.38 | 00028186389415 | MARIA DE LOURDES DORNELAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM FIBRAS DE COCO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2021 | 375.38 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM BORDADOS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2021 | 375.38 | 00033800049449 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2021 | 375.38 | 00045085188420 | MARIA DA GUIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2021 | 375.38 | 00060803193491 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM COCO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2021 | 375.38 | 00008360265437 | MARIA DO CARMO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2021 | 375.38 | 00070862293421 | BRENO MIGUEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE POETA SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2021 | 375.38 | 00047522704472 | LUCIA MARIA BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CONCHAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2021 | 375.38 | 00003146589478 | LIZANDRA PATRICIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (BONECA DE PANO) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2021 | 375.38 | 00002122566450 | KELMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM EVA E CONFECÇÃO DE FLORES ARTESANAIS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/11/2021 | 375.38 | 00010360663478 | JANIELE SOARES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E PONTO CRUZ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃOE PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2021 | 375.38 | 00007781106482 | IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ, PINTURA EM TECIDO E BORDADOS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2021 | 375.38 | 00009077049487 | HIPÓLITO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM TELAS, ECATEX, FLORES NATURAIS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2021 | 375.38 | 00073669555404 | HERONILDES ANTONIO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO E JARROS ARTESANAIS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2021 | 375.38 | 00046715045453 | ELIANE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ E PINTURA) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2021 | 375.38 | 00011096812401 | GISLAYNE RUTIELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM CROCHÊ) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DACOMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/11/2021 | 375.38 | 00046758160459 | GERALDA CANDIDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE ARTESÃO (ARTESANATO COM COCO, ESCULTURAS) SUBSIDIADO NA LEI EMERGENCIAL CULTURAL Nº 14017/2020 (DENOMINADA DE LEI ALDIR BLANC). CONFORME COMPROVANTES, DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA COMISSÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2021 | 662.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 64 BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 22 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2021 | 200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003056 | 10/11/2021 | 382.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00144/2021 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003057 | 10/11/2021 | 1229.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) MACAXEIRA, 220KG (DUZENTOS E VINTE) BATATA DOCE, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO Nº 00140/2021 E CHAMADA PUBLICA 002/2021 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003058 | 10/11/2021 | 382.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00135/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003059 | 10/11/2021 | 382.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE MACAXEIRA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00133/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003060 | 10/11/2021 | 385.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) BATATA DOCE, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2021 E CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003061 | 10/11/2021 | 770.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200 KG (DUZENTOS) BATATA DOCE, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00131/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003062 | 10/11/2021 | 5567.65 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 128KG (CENTO E VINTE E OITO) DE FEIJÃO VERDE, 205KG (DUZENTOS E CINCO) DE BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00134/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003063 | 10/11/2021 | 3120.03 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200KG (DUZENTOS) DE FEIJÃO VERDE, 117KG (CENTO E DEZESETE) DE MELANCIA, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00143/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003064 | 10/11/2021 | 4236.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 266KG (DUZENTOS E SESENTA E SEIS) DE FEIJÃO VERDE E 150KG (CENTO E CINQUENTA) DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00129/2021 E CHAMADA PUBLICA 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003065 | 10/11/2021 | 4445.47 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 143KG (CENTO E QUARENTA E TRES) DE FEIJÃO VERDE, 200KG (DUZENTOS) DE GOIABA, 383KG (TREZENTOS E OITENTA E TRES) DE MELANCIA,DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00139/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003066 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00036488429434 | LUIZ ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00137/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003067 | 10/11/2021 | 2208.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 400KG (QUATROCENTOS) DE MAMÃO, 50KG (CINQUENTA) DE CEBOLINHA PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003068 | 10/11/2021 | 607.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 50KG (CINQUENTA) DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00141/2021 E CHAMADAPUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2021 | 7741.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2021 | 952.00 | 23418185000154 | EDIVANIRA ALVES DOS SANTOS - 32357893400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO SOB ENCOMENDA DE 34 (TRINTA E QUATRO) CAMISAS E 34 (TRINTA E QUATRO) MASCARAS PARA O EVENTO DA IX SEMANA DO BEBE, TEMA: VACINAÇÃO E COISA SERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003085 | 10/11/2021 | 2890.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (500KG DE ARROZ PARBONIZADO E 200 UNIDADE DE BISCOITO CREAM CRAKER DE 400G) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 0008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2021 | 840.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS DE PLACA QSE-7158-03; OGE-4057-03 QFF-9D03 E DEY-7623-03, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2021 | 3060.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE NYLON PROTETORA DO CIRCULO, RECUPERAÇÃO DE SOLDA COM ENCHIMENTO, EXTRAÇÕES DE PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA CASE 845B A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003097 | 11/11/2021 | 9000.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMQ - 6205, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00119/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/11/2021 | 500.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ROLAMENTOS PARA APLICAÇÂO NA GRADE DE CORTE E 01 FILTRO HIDRÁULICO PARA APLICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 5,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2021 | 28201.16 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/11/2021,REFERENTE A 13 de 60 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2021 | 90.00 | 00051598264400 | WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2021 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 4362-1 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003088 | 11/11/2021 | 1457.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) DE MACAXEIRA, 230KG (DUZENTOS E TRINTA) DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00138/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003094 | 11/11/2021 | 645.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 150KG (CENTO E CINQUENTA) DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00136/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2021 | 17550.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO- EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) LIVROS DIDATICOS DE FORMATOS DIVERSOS ,BAÚ DE MDF ADESIVADO COM NOME DO PROJETO E TAPETE DE BORRACHA EVA COM 36 PEÇAS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA BIBLIOTECA INFANTIL DO PROGRAMA EDUCAR VALE MAIS QUE TEM POR OBJETIVO AUXILIAR A PRATICA DOCENTE EM RELAÇÃO Á FORMAÇÃO DO LEITOR DESDE SEUS PRIMEIROS MESES DE VIDA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/11/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA A GESTÃO PÚBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO BAIRRO DE COSTINHA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/11/2021, QUE TERA INICIO AS 08:00HS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA O EVENTO DE FRESTYLE, ONDE SE DESTINA AO INCENTIVO AO ESPORTE, ONDE PARTICIPAM MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS E SEMIPROFISSIONAIS E SERA REALIZADO NA AVENIDA AMERICO FALCÃO NO DIA 14 DENOVEMBRO DE 2021 COM INICIO PREVISTO AS 10:00HS, E TERMINO AS 18:00HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2021 | 9692.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/11/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2021 | 5.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/11/2021 DA CONTA 4362-1 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2021 | 2111.20 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) SACOS DE FERTILIZANTES PARA ADUBAR O CAMPO DE ESTÁDIO ANTONIO TOSCANO DE BRITO, (O TOSCANÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/11/2021 | 4736.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DE GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803867-80.2021.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/11/2021 | 473.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803867-80.2021.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003103 | 12/11/2021 | 5219.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO (DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, PAPEL TOALHA, ÁGUA SANITAGRIA E ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAGRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0003109 | 12/11/2021 | 8000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA(REPARO NO MOTOR SISTEMA DE ARREFECIMENTO,SUSPENSÃO E OUTROS REPAROS) DOS VEICULOS DE PLACAS QSE7128,OGE4J57 E QSE8374 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00062/2021 E CONTRATO Nº 00151/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003104 | 12/11/2021 | 7500.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OWB-1132/PB COM CAPACIDADE PARA 01 MOTORISTA E 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES COTIDIANAS NA AREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME CONTRATO Nº 00123/2021 E PREGÃO Nº 013/2021 DOCUMEN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003108 | 12/11/2021 | 9000.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUIÇÃO DE NE 3097 FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMQ - 6205, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003111 | 16/11/2021 | 5849.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA USO EM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2021-11 E CONTRATO Nº 00103/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/11/2021 | 210.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 04/10/2021, 06/10/2021 E 09/11/2021, COM DESTINO A CABEDELO CONHECER O PROJETO PILOTO PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, COM INTUITO DE TRAZER INVESTIMENTOS PARA OS MEIS. DESLOCAMENTO A CAPITAL PARA VERIFICAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PAV JUNTO A RECEITA FEDERAL.E IDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTYO SOCIAL ANGARIAR PROJETOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0003110 | 16/11/2021 | 24997.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PNEUS, OLEO 100SAE,RETENTOR RODA,LONA DE FREIO,TAMBOR FREIO,BATERIA 150AH,BATERIA 100AH,RODA ARO 22,5X7,5 E...) DESRINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSE7128,OGE4J57 E QSE8374 PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00061/2021 E CONTRATO Nº 00150/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/11/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/11/2021 | 9200.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES EM TUBO GALVANIZADO MEDINDO 300 X 300CM; 02 (DUAS) TRAVES COM TUBO GALVANIZADO MEDINDO 110 X 100CM E 08 (OITO) TRAVES COM TUBO DE 3P MEDINDO 500 X 300CM, PARA O CAMPO DE GAMELEIRA E PARTE DURA DE AREIA DA PRAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/11/2021 | 698.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO SOB ENCOMENDA DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PELOTÃO TURISTICO DE POLICIA QUE TRABALHARÃO COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO NO FERIADO DE 02 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/11/2021 | 140.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E NA TESOURARIA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/11/2021 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NOS PERIODOS DE 04/10/2021 Á 04/11/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/11/2021 | 646.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO SOB ENCOMENDA DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DOS SECRETARIOS E ADJUNTOS PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, QUE FOI OCORRIDA NO DIA 07 DEOUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/11/2021 | 1487.44 | 23895266000145 | CT VIAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AREA DE IDA,DESTINADA AO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA COM DESTINO A BRASILIA-DF,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA DIVERSOS PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/11/2021 | 526.26 | 23895266000145 | CT VIAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIA DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX COSTA BANDEIRA DOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, NO ESPLANADA BRASILIA HOTEL, NO ESTADO DE BRASILIA-DF,PARA TRATA DE ASSUNTOS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA DIVERSOS PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/11/2021 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04/10/2021 À 04/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003122 | 17/11/2021 | 4445.47 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SBSTITUIÇÃO A NE: 3065 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 143KG (CENTO E QUARENTA E TRES) DE FEIJÃO VERDE, 200KG (DUZENTOS) DE GOIABA, 383KG (TREZENTOS E OITENTA E TRES) DE MELANCIA,DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00139/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/11/2021 | 1740.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DE CAMINHOES DE PLACA MOH-2947, MMZ - 4253 E PATROL, COM CONCERTOS DE REMENDO,TROCA DE PNEUS, MACARRÃO E OUTROS.QUE REALIZAM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/11/2021 | 580.00 | 00056916752491 | HELIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRICO, COMPRESSOR DE AR, DA BOMBA ELETRICA PARA USO NA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA (O TOSCANÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/11/2021 | 950.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM CORTE COM MASSARICO EM CHAPA 147MM, FURAÇÃO DE FLANGE 21MM, ESTRAÇÃO DE PARAFUSO E FABRICAÇÃO DE BUCHA DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO DE EIXO DA PATROL CASE 845-B DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/11/2021 | 1880.00 | 41822318000135 | CLAUDIANE TAIS DE CARVALHO 01163790494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PINO DE FERRO, RECUPERAÇÃO DE SOLDA DO EIXO E PORCA, SOLDA NO CUBO CENTRAL DA ROÇADEIRA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/11/2021 | 4520.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE PLACA DE CONCRETO MEDINDO 1,00 X 0,63 X 0,10 PARA APLICAÇÃO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DO PESCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003132 | 18/11/2021 | 7500.00 | 00004266819404 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO CAMINHONETE DE MODELO VW/SAVEIRO 1.6 CS E PLACA NPU-3612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MANHAE TARDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 000125/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021 E DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003135 | 18/11/2021 | 14289.91 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 29/10 À 10/11 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIONº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/11/2021 | 6500.00 | 00091709008415 | JOSE FERREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO PARQUE DAS ÁGUAS DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/11/2021 | 995.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS E 92 (NOVENTA E DOIS) DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA E O SETOR DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/08/2021 A 28/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0003128 | 18/11/2021 | 10800.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNO - 7088, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 000127/2021 E DISPENSA Nº 00045/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2021 | 3103.50 | 00071383878498 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO (AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, GELO E SUCO, ETC ..) PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DOS PROFESSORES QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2021 | 875.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS:GILBERTO INACIO, OTTO ILLI, AMERICO FALCÃO, ELINORA DORNELAS, ANTONIO AURELIO, LUIZ DE SOUZA FALCÃO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003134 | 18/11/2021 | 12687.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 29/10 A 10/11 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1745 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/11/2021 | 650.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 01(UM) FREEZER 520L, COM TROCA DE SERPENTINA E CARGA DE GÁS, PERTENCENTE A ESCOLA AMÉRICO FALCÃO, NO DIA 03/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2021 | 102.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800093-96.2017.815.1211, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/11/2021 | 480.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, NOS DIAS 11 E 12/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003131 | 18/11/2021 | 1870.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 29/10 A 10/11 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1744 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/11/2021 | 4060.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS 5X5, 130 CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRAS EM COMEMORAÇÃO A SOLENIDADE DO DIA SO SERVIDOR PUBLICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/11/2021 | 360.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) GELOS EM COMEMORAÇÃO A SOLENIDADE DO DIA SO SERVIDOR PUBLICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/11/2021 | 989.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO (COPO DESCARTAVEL, PRATO DESCARTAVEL, GARFO, DESCARTAVEL, SACO PARA PRESENTE E ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,E PARA A COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/11/2021 | 720.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) METROS DE TABUAS DE 20CM SERRADAS PARA A RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO Nº 02 DA COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003156 | 19/11/2021 | 38850.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) HORAS COM USO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA NO SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE CANAL DE ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 000108/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/11/2021 | 402.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE (CORRENTE, METALON, CORDA TR, ESMALTE AMARELO), PARA APLICAÇAÕ NA RECUPERAÇÃO DE MODULOS DE DIVERÇAO DA PRAÇA DA BIBLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/11/2021 | 1484.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 19/11/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/11/2021 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE FGTS - PROCESSO DE Nº 0000284-4120205130027, DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, RELACIONADOS AOS SALDOS DEPOSITADOS EM CONTA UNICA DE SERVIDORES INATIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/11/2021 | 399.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 TOKEN, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PONTO ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/11/2021 | 400.00 | 00004157738497 | ROSINALDO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PREMIAÇÕES DO TORNEIO DE FUTEBOL, NO CAMPO FLUMINENSE, LOCALIZADO NO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA O EVENTO MUSICAL DA 2º DOMINGUEIRA DO BREGA MAR QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/11/2021 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00010817812466 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EVENTO DA 2º CAVALGADA AMIGOS DE LUCENA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/11/2021 | 240.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA - LOURIVAL VALE DA SILVA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) ÁGUA MINERAIS DE 500ML (QUINHENTOS), PARA O BATALHÃO DE POLICIA TURISTICA, DURANTE O FERIADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/11/2021 | 450.00 | 00011841227412 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO TORNEIO NA ARENA DE VOLEI NA PRAIA DE LUCENA, NO DIA 10/10/2021 DAS 08:00HS AS 18:00HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2021 | 1375.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO, SOB ENCOMENDA, DE 25 CAMISAS POLO, COM O PATROCÍNIO DO EVENTO "VAQUEJADA DA GUIA", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00009559660438 | JAMILE FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES SOBRE ENCOMENDA PARA O BATALHÃO DE POLICIA TURISTICA, DURANTE O FERIADO DOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005140268477 | MARIA EUGÊNIA BASTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/11/2021 | 25942.81 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2021 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2021 | 100.00 | 00091935776720 | MAGNA EDUARDA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/11/2021 | 199.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/11/2021 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO DO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2021 | 180.00 | 00029420804852 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CARROÇÃO RECUPERADO DA SEINFRA, COMO TAMBEM ABERTURA DE IDENTIFICAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/11/2021 | 2400.00 | 00003550720416 | ELENICE DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A 16HRS. DE MÁQUINA DO TIPO ROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO CAMAÇARI, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (ORLA E CENTRO), COMO TAMBÉM RETIRADA DO MATERIAL DE JAZIDA NA COMUNIDADE OUTEIRO DE MIRANDA, PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003165 | 22/11/2021 | 382.00 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE MACAXEIRA,DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00139/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/11/2021 | 800.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 10 (DEZ) PESSOAS, SENDO COLABORADORES NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BURACOS NO CALÇAMENTO E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS (DAVID FALCÃO E ROTATÓRIAS DE CHEGADA DA PB-025) NA ZONA URBANA MUNICIPAL. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/11/2021 | 500.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK406, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SERVIÇO PRESTADO NO DIA 28/10/2021. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/11/2021 | 250.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO ABASTECIMENTO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, ORGANIZADO PELO SEBRAE, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 E23/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/11/2021 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/11/2021 | 100.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/11/2021 | 100.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/11/2021 | 100.00 | 00005140268477 | MARIA EUGÊNIA BASTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE 01º ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO PELO SEBRAE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/11/2021 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, PARA FAZER PARTE DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE (CBH-LN). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL `` ORCAR DE CASTRO`` EM BANANEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE DAS PLENARIAS PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORALNORTE REALIZADA NO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO EM BANANEIRAS/PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004573018484 | CRISTIANE VICTOR DE ANDRADE ARIZMENDI | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE DAS PLENARIAS PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORALNORTE REALIZADA NO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO EM BANANEIRAS/PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/11/2021 | 1027.51 | 00000806397470 | HILTON HRIL MARTINS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU, REFERENTE AO LOTE 25 DA QUADRA 06 DO CONDOMINIO BEACH PLAZA, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS DE Nº 00151/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/11/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/11/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/11/2021 | 927.63 | 00000806397470 | HILTON HRIL MARTINS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU, REFERENTE AO LOTE 09 DA QUADRA 15 DO CONDOMINIO BEACH PLAZA, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS DE Nº 00152/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO LUCENA A BANANEIRAS, ONDE FOI PARTICIPAR DAS PLENARIAS NA ESCOLHA DOS REPRESENTATES (SOCIEDADE CIVIL E PODER PUBLICO) DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, ONDE FOI REALIZADO NO CENTRO CULTURAL (OSCAR DE CASTRO) EM BANANEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/11/2021 | 70.00 | 00003229951409 | RINALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO CARRO DE PLACA OOW-0348 QUE TEVE O DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA DE CONSELHOS (ESPEP) EM JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/11/2021 | 3942.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124,DOCUMENTO DE N 07.03.21169.8183315-5,CONFORME DARF NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003229951409 | RINALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/11/2021 | 100.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/11/2021 | 100.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/11/2021 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003207 | 24/11/2021 | 13807.96 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 11/11 À 20/11 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2021 | 377.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2932. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/11/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CULT MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2933. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/11/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2934. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/11/2021 | 592.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2935. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/11/2021 | 398.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL E. DE S. FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2936. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/11/2021 | 956.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EEEF DE FAGUNDES LUCENA UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2937. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/11/2021 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DENº 2938. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/11/2021 | 244.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2939. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/11/2021 | 681.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2940. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/11/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AODE Nº 2941. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/11/2021 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2942. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/11/2021 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DENº 2943. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/11/2021 | 784.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2944. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/11/2021 | 753.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº2945. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/11/2021 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2946. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/11/2021 | 387.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO UC - 5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2947. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/11/2021 | 658.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AODE Nº 2948. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/11/2021 | 204.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2949. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/11/2021 | 360.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2950. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/11/2021 | 873.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHOREALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2951. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/11/2021 | 751.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº2952. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/11/2021 | 1201.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2953. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003211 | 24/11/2021 | 8458.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 11/11 A 20/11 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2021 | 202.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DCTF DO PERIODO DE 22 DE MARÇO DE 2021, DOCUMENTO 07.16.21329.4661044-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/11/2021 | 505.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DCTF DO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTO 07.16.21329.4656223-2-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003213 | 24/11/2021 | 630.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11/11 A 20/11 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/11/2021 | 950.65 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS (COPO DESCARTAVÉL, LAPÍS PILOTO, FITA CREPE E ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/11/2021 | 975.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA 08056488448 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS AO PELOTÃO TURISTICOS DA POLICIA MILITAR NOS DIAS 10,11,14,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/11/2021 | 100.00 | 32218456000119 | POUSADA HANGAR I | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO TRIO ELÉTRICO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 E SAÍDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, O MESMO PRESTOU SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SONORA, PARA O EVENTO DA COMUNIDADE DA GUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/11/2021 | 231.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 24 DE NOVEMBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/11/2021 | 84305.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE NE 2930, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/11/2021 | 6487.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3223, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/11/2021 | 180.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/11/2021 | 1207.06 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 60 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/11/2021 | 267.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/11/2021 | 239.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/11/2021 | 3942.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, DOCUMENTO DE Nº 07.03.21329.4657804-2, CONFORME DARF NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/11/2021 | 1472.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/11/2021 | 4832.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE A PARCELA DO DÉBITO 20/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE A PARCELA 13/24 DO DÉBITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/11/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 65 DE 100 DEBITADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/11/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/11/2021 | 34973.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/11/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2021 | 940.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 54 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2021 | 1482.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 51 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2021 | 1536.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 50 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2021 | 1583.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2021 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/11/2021 | 8250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/11/2021 | 224.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/11/2021 | 553.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/11/2021 | 584.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2021 | 310.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/11/2021 | 332.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2021 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/11/2021 | 966.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/11/2021 | 287.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/11/2021 | 868.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/11/2021 | 1641.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2021 | 1429.83 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2021 | 224.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2021 | 207.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2021 | 1416.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (UC:5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2021 | 87116.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2021 | 121056.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/11/2021 | 56185.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/11/2021 | 14814.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2021 | 115036.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2021 | 1648.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2021 | 785.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2021 | 1119.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2021 | 603.41 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2021 | 794.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2021 | 445.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO UC - (5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2021 | 513.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2021 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2021 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2021 | 1251.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2021 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2021 | 1403.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EEEF DE FAGUNDES LUCENA UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/11/2021 | 576.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL E. DE S. FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2021 | 750.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2021 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2021 | 485.18 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2021 | 118237.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% -CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2021 | 26641.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2021 | 60130.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/11/2021 | 43975.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/11/2021 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/11/2021 | 32246.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/11/2021 | 29804.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/11/2021 | 194282.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'A' FUNDAMENTAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/11/2021 | 26220.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'C'-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/11/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% EJA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2021 | 35659.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE "A" FUNDAMENTAL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2021 | 21007.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF,CLASSE 'A' INFANTIL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2021 | 8672.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROF.'EJA' CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2021 | 28610.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2021 | 7592.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2021 | 1230.25 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/11/2021 | 28361.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/11/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/11/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/11/2021 | 8125.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003343 | 29/11/2021 | 4282.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL OFICIO A4 RESMA, TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR PRETA, AMARELO, AZUL) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003344 | 29/11/2021 | 5591.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL, CLIP NIQUELADO, ENVELOPE PAPEL MADEIRA, GRAMPO, PASTA ARQUIVO, ETC...), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2021 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, UC: 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/11/2021 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2021 | 13182.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 23/11/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/11/2021 | 10627.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2021 | 6431.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/11/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2021 | 3023.16 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX DUPLA, COM ENCHIMENTO DE LÃ DE VIDRO, DESTINADO AO POSTO AVANÇADO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DE UMA CHECHE, UM MERCADO PUBLICO E UM GINASIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2021 | 22520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/11/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/11/2021 | 12500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/11/2021 | 2550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSITO-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/11/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/11/2021 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/11/2021 | 890.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/11/2021 | 786.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/11/2021 | 1033.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/11/2021 | 9200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/11/2021 | 2969.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/11/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2021 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CULT MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2021 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2021 | 4768.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2021 | 2009.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/11/2021 | 12400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/11/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2021 | 7450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2021 | 244.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2021 | 571.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ENERGIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA 65ª VAQUEJADA DA GUIA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021 NO PARQUE FRANSCISCO BASTO LISBOA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA GUIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2021 | 484.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2021 | 1135.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2021 | 3391.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/11/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2021 | 57.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30 DE NOVEMBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/11/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2021 | 223.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2021 | 522.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2021 | 375.00 | 32627484000190 | ALVORADA - COPIADORA E ASSISTENCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DO CONJUNTO DAS CRIANÇAS, NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, LUCENA-PB, NO DIA 05/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2021 | 1408.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2021 | 3298.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2021 | 840.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2021 | 1968.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2021 | 64521.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PROF,CLASSE 'A' INFATIL-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2021 | 98997.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF. CLASSE 'B'-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2021 | 913.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2021 | 2139.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2021 | 3306.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2021 | 3865.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C'), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2021 | 9050.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2021 | 4417.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2021 | 10344.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2021 | 12051.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2021 | 18488.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2021 | 43293.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2021 | 35380.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2021 | 82845.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2021 | 7911.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2021 | 18524.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2021 | 9475.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2021 | 22188.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2021 | 4750.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2021 | 11122.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0003405 | 30/11/2021 | 14600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERIODO DE 08/11/2021 A 08/12/2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00064/2021 E CONTRATO Nº 10105/2021 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2021 | 2257.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2021 | 5285.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2021 | 19068.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2021 | 44650.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2021 | 35650.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃOAO DE NÚMERO 2873. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2021 | 5545.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2021 | 12984.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2021 | 296.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2021 | 1450.00 | 00030703786415 | SALVADOR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A GALERIA DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES, CONFECÇÃO E PINTURA DE 18 (DEZOITO) QUEBRA - MOLAS, NAS RUAS JOSÉ MADRUGA (MILENIO), CONJUNTO ANTONIO DE CHICO, RUA DE ACESSO DA ESCOLA ESTADUAL IZAURA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2021 | 2062.00 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A12/11/2021 E 16/11/2021 A 19/11/2021 E 22/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2021 | 1027.00 | 00009974780470 | ADEMIR FERNANDES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A12/11/2021 E 16/11/2021 A 19/11/2021 E 22/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2021 | 2062.00 | 00002634096437 | DAVI ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A12/11/2021 E 16/11/2021 A 19/11/2021 E 22/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2021 | 237.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2021 | 1027.00 | 00015615810467 | TONY ELITON FERRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A12/11/2021 E 16/11/2021 A 19/11/2021 E 22/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2021 | 150.00 | 00064643417404 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2021 | 150.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/12/2021 | 150.00 | 00003229951409 | RINALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2021 | 150.00 | 00000955169488 | ELISLAIDE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2021 | 150.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070146630467 | IAGO DOS SANTOS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2021 | 1142.00 | 00007014966499 | SEVERINA BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA FORMAÇÃO FINAL DO PROGRAMA INTEGRAL EDUCAÇÃO PB, QUE ACONTENCEU NA MANHÃ DO DIA 30/11/2021, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2021 | 1162.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE REGULADORES DE PRESSÃO PARA GÁS BUTANO (5K), SEM MANGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/12/2021 | 6000.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A 1º (UM) PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COM FORMATO DE BOLA NATALINA COM BARRAS REDONDAS DE 1/2, TUBO GALVANIZADO DE 1P E BARRAS CHATA DE 3/8 MEDINDO 300X300CM PARA ASSIMSER FEITA A DECORAÇÃO DE NATAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2021 | 941.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO MODELO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003421 | 03/12/2021 | 7100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDDE SIMPLES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMENHOE CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTAREIS, ESPECIAIS E OU EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS ÍDICES CONSTITUCIONAIS, PARECERES CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOIA JUNTO A ELABORAÇÃO E ANÁLISEDA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/12/2021 | 7500.00 | 00007576198435 | Anacleto Anderson Melo Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS DE CÁLCULOS DOS VALORES A SEREM APLICADOS PARA 2022, COMO TAMBÉM O PEOJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA COM AS DEVIDAS PLANILHAS DE CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ENTREGUE A INSTITUIÇÃO PARA A DEVIDA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO LOCAL, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0003423 | 06/12/2021 | 13800.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM TRAJETO CIRCULAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00065/2021 E CONTRATO Nº 10111/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003424 | 06/12/2021 | 9000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR REFERENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00066/2021 E CONTRATO Nº 10112/202 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/12/2021 | 1182.50 | 00033364784809 | JOÃO PAULO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS ESCOLARES) NO PERÍODO DE 03/11 Á 03/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T, (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART), DE Nº PB20210415280,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003431 | 09/12/2021 | 12634.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 21/11 À 30/11/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003432 | 09/12/2021 | 2600.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2021 E 1º TERMO DE ADITAMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003430 | 09/12/2021 | 14283.11 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003429 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00042618916468 | JOÃO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL A PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2021N E 1º TERMO DE ADITAMENTO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003428 | 09/12/2021 | 8000.00 | 00000750467410 | ANE ISABELE PAULINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTE, HABITAÇÃO, TURISMO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E UNIDADE DE APOIO DO SEBRAE E DA MULHER, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00044/2021 E 1º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2021 | 4475.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2021 | 1123.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-EFETIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2021 | 8108.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2021 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2021 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2021 | 6479.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2021 | 779.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO/ COMISSÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2021 | 5760.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2021 | 2230.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA-EFETIVO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2021 | 923.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2021 | 10886.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2021 | 573.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO (EFETIVOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2021 | 5894.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2021 | 2600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABILTAÇÃO POPULAR -COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2021 | 4275.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2021 | 1260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2021 | 1405.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2021 | 4125.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2021 | 9004.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 PARCELA DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 70% EJA(EFETIVO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2021 | 13705.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (COMISSÃO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2021 | 3311.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (EFETIVOS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2021 | 6719.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE INATIVOS MAGISTÉRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2021 | 2108.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2021 | 1347.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70 LICENÇA SEM VENCIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2021 | 13750.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'C' EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2021 | 19906.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2021 | 49192.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'B' EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2021 | 27268.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2021 | 6230.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (COMISSÃO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2021 | 184.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS)-(EFETIVOS). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2021 | 13002.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS EFETIVO/COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2021 | 15383.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2021 | 2550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2021 | 250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA EFETIVOS - LICENÇA SEM VENCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2021 | 6197.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2021 | 49492.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2021 | 25600.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2021 | 4024.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2021 | 7800.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2021 | 5031.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÈCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS/COMISSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2021 | 433.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO EFETIVO-LICENÇA SEM VENCIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2021 | 3005.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2021 | 6170.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/12/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/12/2021 | 2768.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/12/2021 | 2845.92 | 23895266000145 | CT VIAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA/BRASÍLIA EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX COSTA BANDEIRA, NOS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, COM HOSPEDAGEM NO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003529 | 13/12/2021 | 2400.00 | 00003400341738 | TEREZINHA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PML E APOIO AO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2021 E 1º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/12/2021 | 1443.84 | 23895266000145 | CT VIAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO LEOMAX DA COSTA BANDEIRA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, NO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003532 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E APOIO A SEDE INTITUCIONAL DA AGENCIA DOS CORREIOS (ECT) NO BAIRRO DE FAGUNDES, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2021 E 1º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2021 | 640.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO, FEITO NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO NA ZONA URBANA, PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A PRESENÇA DO BANCO DO NORDESTE COM A FINALIDADE DE OFERTA DE LINHAS DE CREDITO PARA O COMERCIO E POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/12/2021 | 3392.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/12/2021 | 5597.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003516 | 13/12/2021 | 1184.44 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21/11 A 30/11 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/12/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA A GESTÃO PÚBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/12/2021 | 11798.85 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/12/2021 | 23286.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003528 | 13/12/2021 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONTEMPLATOS DE ARQUITETURA ESTRUTURAL, E ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE N 0063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0003534 | 13/12/2021 | 15600.00 | 00005779026440 | ROMERO DO AMARAL DI LORENZO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUCENA- PB, CONFORME DISPENSA DE Nº DV00060/2021, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2021 | 809.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE - MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO DESTA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ DIA 17/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2021 | 960.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTE, ADESIVO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO EM 17/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/12/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/12/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003515 | 13/12/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00008/2021-11; CONTRATO Nº 0017/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015932 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/12/2021 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO,NF 1015920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2021 | 504.40 | 00007921909477 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2021 | 504.40 | 00070962932485 | RAENY EMMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2021 | 504.43 | 00098323717400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2021 | 504.40 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 21/30 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800573-15.2014.815.1211,(HERDEIRO DECLARADO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/12/2021 | 7741.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/12/2021 | 28219.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/12/2021 | 2719.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/12/2021 | 5642.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/12/2021 | 6924.53 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/12/2021 | 4206.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' INFANTIL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/12/2021 | 1821.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/12/2021 | 22600.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/12/2021 | 5905.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003512 | 13/12/2021 | 382.00 | 00002839410494 | CRISTIANO ROMERO DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 100KG (CEM) DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2021 ECHAMADA PUBLICA 0002/2021 EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003514 | 13/12/2021 | 2161.35 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) MACAXEIRA, E 95K (NOVENTA E CINCO) DE BOLO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO Nº 00144/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003518 | 13/12/2021 | 385.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00136/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003520 | 13/12/2021 | 506.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE BATATA DOCE E 10K (DEZ) DE COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00141/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003521 | 13/12/2021 | 430.00 | 00047522216400 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00138/2021 ECHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003523 | 13/12/2021 | 375.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100 KG (CEM) DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00140/2021 E CHAMADAPUBLICA 002/2021 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003524 | 13/12/2021 | 518.80 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE MAMÃO, 10KG (DEZ) DE CEBOLINHA PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2021 E CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003525 | 13/12/2021 | 4890.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª/2 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00066/2021 E CONTRATO Nº 10112/202 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003526 | 13/12/2021 | 176.50 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 50K (CINQUENTA) DE COCO PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 000142/2021 E CHAMADA PUBLICA DE Nº 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003527 | 13/12/2021 | 1873.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100KG (CEM) DE BOLO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00133/2021 E CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0003530 | 13/12/2021 | 9000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO,BATERIA,CAIXA DE MARCHA ) E ETC..., DESTINADAS A MANUTANÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALORES DE N 00067/2021 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003541 | 13/12/2021 | 121.50 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 09K (NOVE) DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000139/2021 E CHAMADA PUBLICA DE Nº 0002/2021EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2021 | 1920.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES ( ESCOLA AMERICO FALCÃO, AUGUSTO GUEDES, LUIZ DE FRANCA, ELINORA DORNELAS, ANTONIO AUELIO,ANTENOR LOPES, OTTO ILLI, JUVENCIO COELHO, GILBERTO INACIO, EUGENIO DE SOUZA) REFERENTE AO PERIODO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2021 | 875.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES (ESCOLAS 2 UNIDADES NA ESCOLA ANTENOR LOPES, 2 UNIDADES NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES, 2 UNIDADE NA ESCOLAMARÇOM LUIZ, 1 UNIDADE NA ESCOLA JUVENCIO COELHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2021 | 12680.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL MEC/FNDE, SIMEC/PAR, SIGECON, MAVS-SIOPE E PDDEWEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2021 | 11800.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO DA SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO E PESQUISA PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/12/2021 | 1732.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/12/2021 | 840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/12/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/12/2021 | 821.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/12/2021 | 2625.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/12/2021 | 4677.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/12/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/12/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003533 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 00045/2021 E 1º TERMO DE ADITAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/12/2021 | 2604.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/12/2021 | 1564.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/12/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/12/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/12/2021 | 8200.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A 2º/2( SEGUNDA) PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COM FORMATO DE BOLA NATALINA COM BARRAS REDONDAS DE 1/2, TUBO GALVANIZADO DE 1P E BARRAS CHATA DE 3/8 MEDINDO 300X300CM PARA ASSIM SER FEITA A DECORAÇÃO DE NATAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2021 | 400.00 | 00000879848499 | ALDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA PARA EVENTO MUSICAL REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA NOVA DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2021 | 165.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE, TURISMO, CASA DA MULHER, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E SEC. DE HABITAÇÃO - UC: (5/679947-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2021 | 171.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE, TURISMO, CASA DA MULHER, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E SEC. DE HABITAÇÃO - UC: (5/679947-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE TURISMO E LAZER, HABITAÇÃO, CASA DA MULHER E ETC., LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MATRÍCULA: 69138990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2021 | 6566.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 09/12/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2021 | 7473.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 10/12/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2021 | 627.80 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 COLETES UNIFORMES (R$ 65,00 CADA) E 02 BANNERS MEDINDO 1,20X90CM (R$ 86,40 CADA), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PAV (PROGRAMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL) DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2021 | 3780.00 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( CHOCOLATES E PANETTONES), PARA FORNECIMENTO DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RUA ANTÔNIO FERNANDES DE MENDONÇA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2021 | 7090.35 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMO (TOMATE, CEBOLA, FRANGO,(PEITO DE FRANGO), OVOS E ETC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2021 | 920.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUNTENÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 18000 BTUS E CONCERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA FROST FREE COM CARGA DE GÁS, PERTECENTES A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO TRABALHO CULTURAL, HISTÓRICOE AMBIENTAL - APÔITCHÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/12/2021 | 1948.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2021 | 28239.84 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO DIA 10/12/2021,REFERENTE A 14 de 60 PARCELAMENTOS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2021 | 3961.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, DOCUMENTO DE Nº 07.03.21329.4657804-2, CONFORME DARF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2021 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E PONTO DE ATENDIMENTO AO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME UC: 5/704668-3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/12/2021 | 1000.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK406 DESTA SECRETARIA, COMFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2021 | 2825.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR PARA 18 COLABORADORES EM TRANSITO A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE ACOSTAMENTOS E SINALIZAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FORUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2021 | 750.00 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA -DF NOS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVENIO 235/2009, JUNTO A COORDENAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2021 | 2559.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2021 | 3590.18 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2021 | 299.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E POSTO AVANÇADO DO FORUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2021 | 1430.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS (EPSON L210, SANSUNG M4070, LASER HP 1132) E NOTEBOOK LENOVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2021 | 10370.41 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2021 | 2350.00 | 00070862256496 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2021 | 259.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 10 COLABORADORES DESTA SECRETARIA, NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PROMOVENDO A LIMPENZA DA ORLA E LIXÃO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2021 | 440.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) ARRUELAS DE FERRO DE 70MM + FABRICAÇÃO DE 01 (UM) TAMPA DE CUBO DA RODA DO TRATOR NEW HOLAND DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003616 | 15/12/2021 | 84029.79 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CABOS FLEX,BRAÇO P/POSTE,BOCAIS,ELETRODUTO,CONECTORES,CANALETAS,LUMINARIAS ,LAMPADAS, REFLETORES E ...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00161/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2021 | 185.05 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 09, 11,13 E 19, DE NOVEMBRO DE 2021 COM DESTINOS A EMPAER, À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL E EMPREENDER E IDA AO MUNICÍPIO DE CRUS DO ESPIRITO SANTO. COM FINALIDADE DE ALINHAR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO AO COMITÊ GESTOR DO LITORAL NORTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2021 | 225.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, COM DESTINOS AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COM FINALIDADE DE RELIZAR ENCONTRO ENTRE BANCO E EMPREENDER. E IDA AO EMPRENDER ATENDENDO CHAMADO DO MESMO PARA TRATAR SOBRE PROJETOS PARA O SEMESTRE DE 2022.E NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2021 IDA A CAPITAL COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PROJETOS SOBRE O P.A.A. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2021 | 2504.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 66 DE 100 DEBITADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2021 | 2371.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2021 | 6875.92 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2021 | 5265.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2021 | 457.44 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04/11/2021 À 02/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2021 | 1948.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2021 | 16648.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -COMISSÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2021 | 14312.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -EFETIVO/COMISSÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2021 | 95331.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'A' EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2021 | 32272.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'A'INFANTIL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003617 | 15/12/2021 | 75363.50 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DAS UNDIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00160/2021 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003610 | 15/12/2021 | 2537.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO (PASTA ARQUIVO,GRAMPEADOR,GRAMPOS, ESCARCELA,TINTA P/IMPRESSORA EPSON,CLIPS,PAPEL OFICIO E...), PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2021 | 8845.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DESTINADOS AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, NO DIA 14/12/2021 CONFORME EXTRATO NO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2021 | 1868.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2021 | 604.00 | 00071353879453 | VALDEMICIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SOB ENCOMENDA DESTINADO PARA O ENCONTRO ENTRE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2021 | 1738.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2021 | 1090.25 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2021 | 2303.64 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2021 | 4471.07 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2021 | 140.00 | 32079233000118 | BIG NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANCIA E DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E NA TESOURARIA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2021 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2021 A 04/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2021 | 925.16 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2021 | 2357.77 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2021 | 2900.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2021 | 2018.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2021 | 3342.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2021 | 150.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/12/2021 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE A FALCÃO UC - 5/1059535-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/12/2021 | 623.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES UC - 5/1028781-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/12/2021 | 474.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE O F UC - 5/747989-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/12/2021 | 1568.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO - UC: (5/1611713-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/12/2021 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO CULT MUNICIPAL UC - 5/226418-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/12/2021 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI UC - 5/806843-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/12/2021 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - UC: (5/226781-3), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003667 | 16/12/2021 | 17413.02 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MARGARINA, LEITE EM PÓ, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA ACEM, BISCOITO MARIA, ETC...) DESTINADOS A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDEPÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2021 E LICITAÇÃO Nº 0002/2021, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003668 | 16/12/2021 | 31791.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, FLOCOS DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, CHARQUE DE CARNE BOVINA, BISCOITO MAIZENA, ACHOCOLATADO, ETC...) DESTINADOS A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2021 E LICITAÇÃO Nº 0002/2021, EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AMPLIAR E REFRORMAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702021 | 0003670 | 16/12/2021 | 97558.54 | 01088740000194 | MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 00070 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2021 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PM LUCENA UC: (5/226251-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/12/2021 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PM LUCENA UC: (5/694989-5), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2021 | 269.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, UC: 5/2219287-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00302785000157 | FLORA FALCONE COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2021 | 4160.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LONAS COM ACABAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ILHÓIS, SENDO: 02 MEDINDO 600X300CM E 01 MEDINDO 400X250CM, PARA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/12/2021 | 2852.63 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA PARA A ALIMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DA VISITA DO GOVERNADOR DA PARAIBA,QUE TEVE, VISITAS DE OBRAS DE GINASIOS DA CIDADE, NO DIA 16/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/12/2021 | 3540.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - UC: (5/1839211-8), REFERENTE A PARCELA DO DÉBITO 21/24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/12/2021 | 10323.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC: (5/227340-7),REFERENTE A PARCELA 14/24 DO DÉBITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/12/2021 | 188.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE GAMELEIRA UC - 5/1291118-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2021 | 185.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES - UC: (5/225920-8), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/12/2021 | 680.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA - UC: (5/227332-4), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/12/2021 | 1779.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SANTUARIO DA GUIA - UC: (5/811074-4), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO UC: (5/1147776-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/12/2021 | 729.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA ASSENTAMENTO MIRANDA - UC: (5/1182440-6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/12/2021 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - UC: (5/1312378-1), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/12/2021 | 312.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO SAVE - UC: (5/1545314-5), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/12/2021 | 917.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC: (5/1908865-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/12/2021 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE JESUS UC (5/1912841-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2021 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO - UC: (5/2002442-8), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2021 | 266.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EU AMO LUCENA - UC: (5/2002450-1), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2021 | 279.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA - UC: (5/2002457-6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2021 | 492.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA EVERTON ARTUR SANTOS DOS ANJOS - UC: (5/2002467-5), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2021 | 485.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAIXA D'AGUA - UC: (5/2047146-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/12/2021 | 1078.54 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (UC:5/1839211-8), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/12/2021 | 84305.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - UC: (5/227340-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/12/2021 | 1044.60 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA - UC: (5/226255-8), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2021 | 800.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (28 DE OUTUBRO DE 2021), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/12/2021 | 8268.49 | 18564548000120 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO NA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2021 | 2665.39 | 18564548000120 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS,PRATOS DESCARTAVEIS ,GARFOS ,BANDEJAS DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS E...) UTILIZADOS NO COFFEE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO NA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/12/2021 | 1589.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/12/2021 | 3722.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/12/2021 | 218.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/12/2021 | 512.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/12/2021 | 769.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/12/2021 | 1802.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003683 | 17/12/2021 | 5387.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMO (FILTRO ÓLEO HIDRAULICO, CORREIA 8PK1535, NAYLON PARA ROÇADEIRA, OLÉO HIDRAULICO 68, ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80W CX MARCHA), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2021 | 2411.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2021 | 5645.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/12/2021 | 20066.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2021 | 46987.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/12/2021 | 180.00 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/12/2021 | 5213.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/12/2021 | 12207.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/12/2021 | 202.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/12/2021 | 473.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/12/2021 | 117.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800357-45.2019.815.1211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E TEM A FUNÇÃO DE ORIENTAR AS AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS NESTE MUNIPIPIO , DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM NO DIA 10/12/2021CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/12/2021 | 3600.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 200 (DUZENTOS) DOCINHOS DIVERSOS, 50 KG (CINQUENTA) TORTA VARIADAS, BOLO CENOGRAFICO E ETC...,DESTINADOS AO EVENTO EM SOLENDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/12/2021 | 1125.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/12/2021 | 2635.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/12/2021 | 818.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EEEF DE GAMELEIRA UC - 5/225829-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC - 5/226419-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/12/2021 | 703.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GR.ESC.MUNICIPAL UC - 5/226422-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/12/2021 | 780.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL E. DE S. FALCÃO UC - 5/226448-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/12/2021 | 1407.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EEEF DE FAGUNDES LUCENA UC - 5/226943-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/12/2021 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL UC - 5/656713-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/12/2021 | 2304.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA MONTEIRO UC - 5/751062-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003671 | 17/12/2021 | 17400.00 | 37484560000179 | COMERCIAL MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS E JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2021 E DISPENSA Nº 00059/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0003672 | 17/12/2021 | 14600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA, NO PERIODO DE 09/12/2021 A 08/01/2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00064/2021 E CONTRATO Nº 10105/2021 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/12/2021 | 970.03 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL MADEIRA, PASTA PLASTICO, TINTA PARA CARIMBO, PULVERIZADORES, ALMOFADOR CARIMBO, ETC..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/12/2021 | 305.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PANELA DE PRESSÃO DE 10LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2021 | 690.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( SANDUICHEIRA, VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/12/2021 | 49212.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/12/2021 | 1277.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/12/2021 | 2990.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/12/2021 | 5679.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C'), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/12/2021 | 13298.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/12/2021 | 5770.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/12/2021 | 13513.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/12/2021 | 12733.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/12/2021 | 19759.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/12/2021 | 46269.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/12/2021 | 37909.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/12/2021 | 88768.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/12/2021 | 821.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/12/2021 | 1923.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2021 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO UC - 5/811158-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/12/2021 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DE FAGUNDES UC - 5/867135-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2021 | 398.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO UNIVERSITÁRIO UC - 5/1002863-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2021 | 667.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO UC - (5/1090727-7), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/12/2021 | 871.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO UC - 5/1181494-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/12/2021 | 1480.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS UC - 5/1407021-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/12/2021 | 963.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO JOSÉ PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA UC - 5/1488020-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/12/2021 | 939.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EDUCAÇÃO UC - 5/1597905-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/12/2021 | 1932.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTENOR LOPES FALCÃO UC - 5/2055893-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/12/2021 | 305.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/12/2021 | 714.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/12/2021 | 362.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/12/2021 | 847.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/12/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/12/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/12/2021 | 900.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRAÇAS EMILIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIFORMES, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, POIS IRA SER INAUGURADO O NÚCLEO DO INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2021 | 309.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/12/2021 | 725.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/12/2021 | 269.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/12/2021 | 631.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2021 | 500.00 | 00008472435407 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DO CAMPO NO BAIRRO TREZE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2021 | 2850.00 | 00008918143451 | LEONILDO HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTES DE LUCENA, REALIZADOS NOS PERÍODOS DE 22/11 Á 26/11, 29/11 Á 03/12 E 06/12 Á 10/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/12/2021 | 435.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/12/2021 | 1019.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/12/2021 | 237.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/12/2021 | 555.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2021 | 200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) HORAS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 NO EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO DE COSTINHA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2021 | 920.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 (UM) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, APLICAÇÃO DE VENIZ MEDINDO 400X100 CM,PARA PLACA DO PELOTÃO TURISTICO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2021 | 179.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LCALIZADO NA RUA MARIANO DE SOUZA FALCÃO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TURISMO,ESPORTE E LAZER,HABITAÇÃO,COORD.DA MULHER E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TENDAS QUE FORAM USADAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO, NOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE, PEDAL UNIFICADO E FREESTYLE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2021 | 660.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 66 DISCIPLINADORES QUE FORAM FORNECIDOS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021, NO EVENT0 DO FREESTYLE, REALIZADO NA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712021 | 0003753 | 20/12/2021 | 30000.00 | 44253323000162 | THIAGO ANTONIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 100 ( CEM) PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINDA A ORNAMENTATAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE N 00071 2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2021 | 748.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, E 02 E 3 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA OS BAMBEIROS MILITARES NO PERÍODO DO FERIADÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010351211403 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2021 | 960.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES ( CREHE JESUS MENINO,ESCOLA EUGENIO FALCÃO,ESCOLA GILBERTO INACIO,ESCOLA ANTÔNIO AURELIO E ESCOLA ELIONORA DORNELAS) REFERENTE AO PERIODO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2021 | 720.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA LUIZ DE SOUZA,ESCOLA OTTO ) REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO 2021.CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A FORNECIMENTO DE 320 CADEIRAS E 80 MESAS E 4 CAIXA TERMICA QUE SERA UTILIZADO NO DIA 22/12/2021, NA SOLENIDADE DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2021 | 180.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PACOTES DE GELO, PARA SER UTILIZADO NA SOLENIDADE DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2021 | 3800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 02 GIRANDOLAS, FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONTENDO 1080 TIROS, 05 CAIXAS DE FOGUETES 6X1, PARA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2021 | 486.57 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 20-7 DA RECEITA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2021 | 1350.00 | 00000967161428 | ISRAEL CASADO DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A10/12/2021 E 13/12/2021 A 17/12/2021 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2021 | 1375.00 | 00002634096437 | DAVI ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A10/12/2021 E 13/12/2021 A 17/12/2021 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2021 | 675.00 | 00015615810467 | TONY ELITON FERRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A10/12/2021 E 13/12/2021 A 17/12/202 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2021 | 675.00 | 00009974780470 | ADEMIR FERNANDES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE MARIA RITA, EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A10/12/2021 E 13/12/2021 A 17/12/2021 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2021 | 1100.00 | 36304318000103 | COMFAL- JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS, 60 (SESSENTA) CADEIRAS, PARA USO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2021 | 1466.00 | 00030703786415 | SALVADOR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DA PRAÇA CENTRAL DE LUCENA E FAGUNDES, COMO TAMBEM RESTAURAÇÃO DA VIA PUBLICA, AV DAVID FALCÃO COM 93,25CM DE CALÇAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2021 | 995.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) GÁS E 58 (CINQUENTA E OITO)ÁGUA DESTINADAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2021 | 1610.00 | 34333809000157 | ARTS VIP COMUNICAÇÃO DIGITAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) QUADROS EM ACRILICOS DE 3MM COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO TRANSPARENTE MEDINDO 60X50CM, PARA O EVENTO REALIZADO NA CIDADE NA REINAUGURAÇÃO DA CAIÇARA CULTURAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2021 | 2400.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS 71323569413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PEÇAS DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PPUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2021 | 1249.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, TERMINAL DE DIREÇÃO, ARTICULAÇÃO DA MÁQUINA, ETC...), PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DA RETRO ESCAVADEIRA N 02 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2021 | 3148.00 | 00071383878498 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SUCO, REFRIGERANTE, GELO), QUE FOI SERVIDO NO EVENTO DE SOLENIDADE NO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2021 | 995.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS)GÁS E 53 (CINQUENTATO E TRÊS) ÁGUAS DESTINADAS A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003763 | 21/12/2021 | 523.45 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/12 A 10/12 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1762 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003765 | 21/12/2021 | 13855.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 01/12 À 10/12 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIONº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/12/2021 | 940.00 | 00056916752491 | HELIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR 4POLOS DE 5CV EM USO DO COMPRESSOR, CONSERTO DE MAKITA DE CORTE DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003761 | 21/12/2021 | 4290.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00008/2021-11; CONTRATO Nº 0017/2021 E NOTA FISCAL Nº 1016120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2021 | 998.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, E 03 (TRES) GAS, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2021 | 3648.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2021 | 8544.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2021 | 29815.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2021 | 7946.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2021 | 18607.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/12/2021 | 10717.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/12/2021 | 25095.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/12/2021 | 37.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/12/2021 | 87.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2021 | 5118.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2021 | 11984.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003774 | 21/12/2021 | 12420.27 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000152021 | 0003775 | 21/12/2021 | 80000.00 | 07271567000141 | SOLER EDICOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTA) COLEÇOES JOÃO DE BARRO,MATELNAL 2,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE N 015 2021-CONTRATO N 023 2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/12/2021 | 2879.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20/12/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2021 | 268.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 17 DE DEZEMBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2021 | 0.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 20 DE DEZEMBRO 2021 NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2021 | 24269.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIO DO MÊS DE NOVEMRO DE 2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2021 | 264.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA OS POLICIAIS DO PELOTÃO TURÍSTICO E BOMBEIROS MILITARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2021 | 894.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA OS POLICIAIS DO PELOTÃO TURÍSTICO E BOMBEIROS MILITARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2021 | 77508.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2021 | 17021.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PROF,CLASSE 'A' INFANTIL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2021 | 6362.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.'EJA' CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2021 | 13439.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/12/2021 | 3300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2021 | 26641.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/12/2021 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/12/2021 | 42770.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2021 | 59461.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2021 | 28236.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2021 | 6923.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/12/2021 | 1330.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS (FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO CORRETIVA E REPARO DE IMPRESSORAS SANSUNG E HP LASER, E MANUTENÇÃO DE REPARO DE NOTEBOOK, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.´ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/12/2021 | 150.00 | 00056916752491 | HELIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE BOMBA INJETORA DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS HIDRAULICOS, NA SEDE DO APOITCHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EJA-EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003798 | 23/12/2021 | 11770.62 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11;CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1769 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2021 | 25629.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE "A" FUNDAMENTAL-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/12/2021 | 191143.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'A' EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2021 | 98207.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% PROF.CLASSE 'B' EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/12/2021 | 24853.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE ´C`-EFETIVOS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/12/2021 | 29240.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/12/2021 | 32246.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% DIRETOR E VICE-DIRETOR -COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/12/2021 | 71872.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE ´A` INFANTIL-EFETIVO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003820 | 23/12/2021 | 3327.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (CARTOLINA DUPLA FACE E PAPEL OFICIO RESMA 500 FOLHAS, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/12/2021 | 160.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE GELO, QUE FORAM UTILIZADO NA SOLENIDADE DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/12/2021 | 600.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO DE 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MOVEL DO CARRO DE SOM, REFERENTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO LIXÃO, TENDO PERCUSSO DE LUCENA A COSTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/12/2021 | 181.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720132/2013-67, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2021 | 268.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2021 | 239.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA DE Nº 13449-720432/2013-46, CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/12/2021 | 4858.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA Nº 2393910, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/12/2021 | 1480.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA Nº 4766890, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1734, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/12/2021 | 3961.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO, CONFORME DIVIDA CÓDIGO DA RECEITA Nº 1124, DOCUMENTO DE Nº 07.03.21361.1793195-1, CONFORME DARF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2021 | 1960.00 | 44314546000192 | ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO (JN USINAGEM E MANUTENÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHA DE APOIO, BUCHA SUPERIOR DO EIXO, SOLA E FRENAGEM DO PINHÃO DO EIXO DA RETRO RANDOM, 16 ESTRIAS DE LUVAS DA CASE845B, QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA A.R.T, (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART), DE Nº PB20210419466,REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003797 | 23/12/2021 | 12457.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 11/12 À 20/12 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIONº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2021 | 3650.00 | 00071383878498 | JARDEL NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES DE 07M, PARA SER APLICADO EM REPOSIÇÃO DO BAIRRO NOVO EM RUAS PROJETADAS PARA EXTENSÃO DE REDES, E CONFECÇÃO DE 11 TAMPAS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS DE COSTINHA, FAGUNDES, GAMELEIRA E LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003800 | 23/12/2021 | 1060.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11/12 A 20/12 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2021 | 3000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA A GESTÃO PÚBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003817 | 23/12/2021 | 2638.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (PASTA ARQUIVO, PERFURADOR, TESOURA, CLIPS, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003818 | 23/12/2021 | 2450.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (PAPEL OFICIO RESMA, ENVELOPE BRANCO, CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL, PRETA E VERMELHA, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003819 | 23/12/2021 | 1727.02 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (ENVELOPE GRANDE, FITA DUREX, CALCULADORA, TINTA IMPRESSORA NA COR AZUL, PRETA, AMARELA, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2021 | 57.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 23 DE DEZEMBRO 2021 NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2021 | 22520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2021 | 1854.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2021 | 223.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2021 | 522.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2021 | 4677.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2021 | 8550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2021 | 1692.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2021 | 936.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2021 | 1146.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2021 | 12450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2021 | 231.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2021 | 542.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2021 | 2614.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2021 | 2660.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2021 | 484.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2021 | 1135.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2021 | 840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2021 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2021 | 2550.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER(COMISSÃO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2021 | 453.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2021 | 1062.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2021 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2021 | 520.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2021 | 465.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2021 | 3341.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2021 | 7680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2021 | 12400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2021 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2021 | 244.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2021 | 571.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2021 | 2604.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2021 | 1612.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2021 | 4768.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2021 | 10430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2021 | 549.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA OFICINAS CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2021 | 901.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2021 | 2109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2021 | 2190.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2021 | 7208.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2021 | 16400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2021 | 9861.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2021 | 811.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2021 | 1223.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2021 | 2865.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2021 | 840.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2021 | 1968.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2021 | 3392.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2021 | 4850.61 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2021 | 118276.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2021 | 52650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2021 | 2068.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2021 | 4843.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2021 | 18905.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2021 | 44269.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2021 | 11056.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2021 | 21170.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2021 | 32021.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2021 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2021 | 5254.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2021 | 12303.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2021 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA E FINANÇAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2021 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CONTROLE INTERNO- COMISSÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2021 | 11520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2021 | 808.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2021 | 1892.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2021 | 2419.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2021 | 3865.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C'), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2021 | 9050.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'C), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2021 | 4417.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2021 | 10344.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (DIRETOR E VICE - EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2021 | 12120.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2021 | 18584.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2021 | 43516.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'B'), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2021 | 35605.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2021 | 83373.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2021 | 913.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2021 | 2139.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2021 | 3306.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2021 | 7741.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF EJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2021 | 28380.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PROF CLASSE 'A' INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2021 | 2719.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2021 | 5642.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2021 | 4715.75 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' FUNDAMENTAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2021 | 1336.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2021 | 5827.14 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2021 | 7856.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2021 | 18397.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2021 | 9475.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2021 | 22188.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2021 | 4750.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2021 | 11122.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2021 | 9405.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2021 | 1975.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLITICOS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003929 | 29/12/2021 | 409280.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS 3( TRêS) MUNDO DA CRIANÇA SONINHO DO BEBE,2.( DOIS ) ENSINO DOS LABORATORIOS DE ROBOTICA FUN.I E II LIVROS TECNICOS E 2 (DOIS ) ENSINO DOS LABORATORIO DE ROBOTICA FUND.I E II KIT PEÇAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº100.019/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003948 | 29/12/2021 | 139384.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS 1( UM) PROGETO PEDAGICO A TENDA CULTURAL,01 (UM) LABORATORIO DE CIENCIAS FUNDAMENTAL II, 01 ( UM) LABORATORIO DE MATEMATICA FUNDAMENTAL II, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº100.020/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº 458/2019 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003951 | 29/12/2021 | 69296.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3948 AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS 1( UM) PROGETO PEDAGICO A TENDA CULTURAL,01 (UM) LABORATORIO DE CIENCIAS FUNDAMENTAL II, 01 ( UM) LABORATORIO DE MATEMATICA FUNDAMENTAL II, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº100.020/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº 458/2019 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2021 | 13790.52 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2021 | 3318.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE 'A' INFANTIL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2021 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2021 | 5600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2021 | 915.00 | 00009587434447 | LARISSA PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 60 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2021 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2021 | 250.00 | 00013047198470 | AMANDA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA PARTICIPAÇÃO MUSICAL DA ALVORADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, TENDO O PERCURSSO DE COSTINHA A LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2021 | 4100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECEITA- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2021 | 17.50 | 00089308948449 | ELAINE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2021 | 79.00 | 00089308948449 | ELAINE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ATA DATADA NO DIA 03/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2021 | 104230.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRTERIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2021 | 124.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E PONTO DE ATENDIMENTO AO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME UC: 5/704668-3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SALA DE ATENDIMENTO AO GARY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2021 | 13683.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2021 | 24563.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2021 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2021 | 2009.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ESPORTE TURISMO E LAZER, HABITAÇÃO, CASA DA MULHER E ETC., LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MATRÍCULA: 69138990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2021 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2021 | 4950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENT0 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2021 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2021 | 1000.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DA SECRETARIA DE RECEITA, FINANCAS E POSTO JURIDICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003955 | 30/12/2021 | 3327.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, PAPEL OFÍCIO, ETC), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2021 | 12950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSÃO) REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2021 | 49262.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO 14º SALARIA DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2021 | 27700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - (COMISSÃO), REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2021 | 6623.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - (EFETIVO), REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2021 | 108100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - (CONTRATO), REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2021 | 7700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2021 | 18009.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2021 | 22189.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2021 | 34724.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPÁIS (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2021 | 19800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL (CONTRATOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2021 | 59039.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2021 | 30030.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (CONTRATOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2021 | 24853.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2021 | 92001.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2021 | 172684.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2021 | 28665.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2021 | 32032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO), REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003974 | 31/12/2021 | 3834.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/12 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11; CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1775 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/12/2021 | 68435.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPÁIS (EFETIVOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/12/2021 | 98489.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2021 | 25900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSÃO) REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/12/2021 | 57331.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2021 | 353146.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (EFETIVOS), ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2021 | 184003.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE B (EFETIVOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2021 | 49706.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE C (EFETIVOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2021 | 49724.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ESCOLAS MUNICIPAIS (EFETIVOS EM COMISSÃO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2021 | 36018.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2021 | 59400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A FUNDAMENTAL (CONTRATOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/12/2021 | 118078.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL (EFETIVOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/12/2021 | 39600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF CLASSE A INFANTIL (CONTRATOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG. 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/12/2021 | 15400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROF EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/12/2021 | 215600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - (CONTRATO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/12/2021 | 68024.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DIRETOR E VICE (COMISSÃO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL COMPLEMENTAR 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2021 | 550.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, NO DIA 22/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/12/2021 | 60.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,REFERENTE A DESPESAS PROCESSSUAIS , CONFORME PROCESSO Nº 0800360-97.2019.815.1211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2021 | 1490.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 52 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/12/2021 | 944.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 55 PARCELA DE 60, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/12/2021 | 1591.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-24, CONFORME DARF EM ANEXO. Nº 3703, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/12/2021 | 1544.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 51 PARCELA DE 60,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/12/2021 | 127.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS ENTRE OS DIAS 20 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/12/2021 | 14433.74 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX DUPLA COM ENCHIMENTO DE LÃ DE VIDRO DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003975 | 31/12/2021 | 18892.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DISEL COMUM E ÓLEO DISEL B S10) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA, NO PERÍODO DE 21/12 À 31/12 DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00005/2021-11 ; CONTRATO Nº 0105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003973 | 31/12/2021 | 1458.80 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 21/12 A 31/12 DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2021-11, CONTRATO Nº 00105/2021 E NOTA FISCAL Nº 1774 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/12/2021 | 4768.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 30/12/2021 DA CONTA DO FPM CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2021 | 5.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE REPASSE DO DIA 31/12/2021 DA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024